梓潼县2024年度严重精神障碍患者门诊服药费政策支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。为贯彻落实绵阳市财政局关于《绵阳市卫健委关于将严重精神障碍患者门诊服药自付经费纳入县级财政保障的请示》的回复（绵财社复〔2021〕15号）文件精神，按照国家医保政策的统一部署，用于严重精神障碍患者门诊治疗自费部分补助等。
（二）资金安排情况。2024财年，接收到县级财政资金8万元，共计拨付严重精神障碍患者门诊服药费6.32万元，收回1.68万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2024年，共计拨付2023年7至12月严重精神障碍患者门诊服药费2.5万元，2024年1至9月严重精神障碍患者门诊服药费3.82万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析。由鸣兴精神病专科医院每季度汇总在该院接受门诊治疗的患者门诊自费情况，报卫健局审核后支付。2024年累计支付2023年7至12月和2024年1至9月严重精神障碍患者门诊服药1628人次。
（三）绩效指标完成情况分析。2024年累计支付1628人次。解决严重精神障碍患者门诊服药经费6.32万元。门诊患者自付费用财政兜底率100%。2024年严重精神障碍患者规范治疗率98.9%以上。
（四）项目效益分析。通过政策实施，有效提高了严重精神障碍患者治疗依从性，提高了县域内重精患者规范治疗率，降低了重精患者肇事肇祸行为发生率。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标值。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按财政局文件要求在相关的平台上进行公开。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步健全规范，完善管理机制、增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益提高提供基础保障。建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算资金的有效依据。
五、其他需要说明的问题
无。
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严重精神障碍患者门诊服药费政策（项目）绩效目标自评表 |
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（2024年度） |
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政策（项目）名称 |
严重精神障碍患者门诊服药费 |
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项目主管部门 |
梓潼县卫生健康局 |
资金使用单位 |
梓潼鸣兴精神病医院 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额： |
6.32 |
6.32 |
100% |
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其中：中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
6.32 |
6.32 |
100% |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
1628人次 |
100% |
100% |
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质量指标 |
6.32万元 |
100% |
100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
财政兜底率100% |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
规范治疗率98.9% |
持续提高 |
持续提高 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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2024年度政策支出绩效评价指标体系
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分值权重 |
绩效指标 |
指标解释 |
评分方法 |
自评得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
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30% |
政策设计 |
目标科学（8%） |
反映政策目标是否明确合理，支持范围与政策规划是否匹配，目标设定与客观需求是否一致 |
错项扣分法 |
发现一处不匹配或不一致的扣1分 |
8 |
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项目协同（8%） |
反映政策专项间制度机制顶层设计是否存在缺陷或缺失，是否统筹协调、互为补充，有无交叉重复的情况 |
错项扣分法 |
发现一处交叉重复或政策漏洞扣1分 |
8 |
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对象全面（7%） |
反映政策实施对象是否覆盖全面 |
比率分值法 |
按照政策覆盖比率计算指标得分 |
7 |
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标准合理（7%） |
反映政策标准制定是否合理协调，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准 |
错项扣分法 |
发现一处不合理、不协调、不匹配的扣1分 |
7 |
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30% |
政策执行 |
实施对象精准（10%） |
反映政策实施对象识别是否精准，不同项目实施对象是否协调衔接，精准契合；实施对象是否与政策预期匹配 |
比率分值法 |
按照政策实施对象精准度占比计算指标得分 |
10 |
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政策调整及时（10%） |
反映政策是否根据实际情况动态调整，动态调整是否及时准确，合理可行 |
是否评分法/错项扣分法 |
按照政策根据实际动态调整情况计算得分，是否根据需求进行调整，调整后的贯彻执行情况 |
10 |
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政策执行质量（10%） |
反映政策专项实施过程中制度机制否是健全完善，操作执行是否科学规范，是否及时高效 |
是否评分法/错项扣分法 |
根据政策专项属性找评价切入点，制度机制方面缺失的不得分，部分确实的按比例扣分；操作执行不规范的发现一处扣1分；执行效率按滞后时间扣分 |
10 |
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40% |
政策效果 |
符合性（15%） |
反映政策实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 |
是否评分法/比率分值法/错项扣分法 |
根据政策现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
15 |
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成长性（15%） |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 |
满意值赋分法/分级评分法/比率分值法 |
根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等情况综合判断 |
15 |
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满意度（10%） |
反映政策实施后相关受益群体的整体满意调查情况，通过满意度情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
比率分值法 |
根据实际满意度与满意度标准值（90%）的比率计算指标得分 |
10 |
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