梓潼县人大常委会办公室2023年度人大代表之家建设项目支出绩效自评报告

人大代表之家建设项目绩效目标自评表

（2023年度）

政策（项目）名称

人大代表之家建设

项目主管部门

梓潼县人大常委会办公室

资金使用单位

梓潼县人大常委会办公室

项目资金
（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

40

40

100%

其中：中央、省补助

      市级财政资金

      县级财政资金

40

40

100%

      其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

建设8个县级人大代表之家，并确保正常运行。

完成8个代表之家建设，搭建代表履职平台，保障代表依法履职。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措

产出
指标

数量指标

建设数量

8个

8个

质量指标

验收合格

合格

合格

时效指标

年内完成各项培训任务

1年

1年

效益

指标

社会效益
指标

搭建代表履职平台，保障代表依法履职

较好

较好

满意度指标

服务对象
满意度指标

代表、群众满意度

90%

90%

说明

无

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

分值

权重

分层分类指标

指标解释

评分方法

评价要点及说明

自评得分

分层指标

适用范围

一级指标

二级指标

方法归类

计算公式

0

0.3

0.6

0.8

1

4%

通用指标

所有项目

项目决策

程序严密

项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善

分级评分法

不完善

较完善

完善

主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善

4

4%

规划合理

项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致

分级评分法

不合理

较合理

合理

主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况

4

4%

项目实施

分配合理

项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金

是否评分法

否

是

按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半

4

4%

使用合规

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

4

4%

执行有效

项目实施是否符合相关管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

4

4%

完成结果

预算完成

项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况

比率分值法

指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值

主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比

4

4%

目标完成

项目实施后是否完成预期目标

比率分值法

指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值

主要查看项目实施后产出数量指标完成情况

4

2%

违规记录

项目管理是否合规

分级评分法

不合规

3处及以上不合规

2处不合规

1处不合规

合规

根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规

2

10%

共性指标

其他项目

项目效果

符合性

项目实施效果是否与县委县政府重点工作中心工作等匹配吻合

比率分值法

指标得分=各项具体指标得分的平均分

根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度

10

10%

满意度

相关群体满意度调查情况

比率分值法

指标得分=各项具体指标得分的平均分

主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况

10

15%

特性指标

其他项目

经济效益

效益达标

项目申报是否真实准确

比率分值法

指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分

促进增收节支，实现经济高质量发展

15

20%

完成质量

质量达标

是否符合验收标准，达到行业基准水平

比率分值法

指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值

质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。

20

15%

可持续影响

影响力较好

是否达到了较好影响

比率分值法

指标得分=正面影响力覆盖率/标准值*指标正分值

有效发挥职能职责，促进经济社会发展

15