关于梓潼县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

2025-04-15 14:39 作者：梓潼县财政局来源：梓潼县财政局

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各位代表：

受县人民政府委托，现将梓潼县2024年预算执行情况和2025年预算草案提请县十八届人大五次会议审查，并请县政协委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、深入实施“十四五”规划的关键之年。面对复杂严峻的经济形势，全县各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚决贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真践行县委“12345”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，严格执行县十八届人大四次会议批准的预算以及县十八届人大常委会第二十七次会议批准的调整预算，财政政策效能不断提升，为全县经济持续快速增长，全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼提供了坚实的财力保障和政策支撑。在此基础上，全县和县本级预算执行情况良好。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

全县地方一般公共预算收入实现5.81亿元，增长8.8%，其中：税收收入实现2.87亿元，下降2.3%。全县地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、债务转贷、调入资金等收入34.9亿元后，收入总计为40.71亿元。全县一般公共预算支出实现30.2亿元，增长0.2%。收入总计减去一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出34.52亿元后，全县结存资金为6.19亿元。结存资金按规定清理后，因项目跨年实施需要结转继续使用3亿元、补充预算稳定调节基金3.19亿元。全县各级均实现收支平衡。

县本级一般公共预算收入实现5.81亿元，增长8.8%；加上上级补助、上年结转、债务转贷、调入资金等收入31.99亿元后，可供安排的收入总计为37.8亿元。收入总计减去一般公共预算支出、上解上级支出、债务还本支出31.61亿元后，县本级结存资金为6.19亿元。结存资金按规定清理后，因项目跨年实施需要结转继续使用3亿元、补充预算稳定调节基金3.19亿元。

县本级预备费动用0.4亿元，主要用于自然灾害等突发事件处理、执行中新增政策性及其他难以预见的支出等。

2.政府性基金预算

全县政府性基金预算收入实现10.02亿元，增长3.9%；加上上级补助、上年结转、专项债务转贷等收入14.22亿元后，收入总计为24.24亿元。全县政府性基金预算支出实现16.44亿元，增长17.6%，主要用于土地成本支出、城乡基础设施建设、专项债券付息等；加上调出资金、专项债务还本等支出5.97亿元后，支出总计为22.41亿元。收入总计减去支出总计后，剩余1.83亿元结转下年继续使用。

县本级政府性基金预算收入实现10.02亿元，增长3.9%；加上上级补助、上年结转、专项债务转贷等收入14.02元后，收入总计为24.04亿元。县本级政府性基金预算支出实现16.24亿元，增长23%，主要用于土地成本支出、城乡基础设施建设、专项债券付息等；加上调出资金、专项债务还本等支出5.97亿元后，支出总计为22.21亿元。收入总计减去支出总计后，剩余1.83亿元结转下年继续使用。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入实现2000万元，增长17.6%；加上上级补助、上年结转等收入9万元后，收入总计为2009万元。全县国有资本经营预算支出实现3万元；加上调出资金2000万元后，支出总计为2003万元。收入总计减去支出总计后，剩余6万元结转下年继续使用。

县本级国有资本经营预算收入实现2000万元，增长17.6%；加上上级补助、上年结转等收入5万元后，收入总计为2005万元。县本级国有资本经营预算支出实现1万元，加上调出资金2000万元后，支出总计为2001万元。收入总计减去支出总计后，剩余4万元结转下年继续使用。

4.地方政府债务

截至2024年底，全县地方政府债务余额59.89亿元，较2023年底增加10.36亿元，控制在省政府核定的债务限额63.11亿元内，债务风险总体可控。其中：一般债务余额21.36亿元，增加1.82亿元；专项债务余额38.53亿元，增加8.54亿元。2024年全县新增政府债券主要聚焦市政基础设施、文昌三小、冷链物流、城市水厂扩容和高标准农田等重大项目建设。

以上2024年县本级预算执行情况，请予审查。

（二）2024年落实县人大预算决议和财政重点工作情况

1.强化财源建设，夯实增收基础。着力完善财源建设工作机制，构建财政收入管理格局，为全县经济高质量发展提供有力支撑。进一步加大产业培育、招商引资力度，积极培育骨干、优质税源企业，努力提升收入规模和质量。强化财源建设激励，激活市场主体活力，兑现84家企业财源建设激励资金503万元。深入实施“园区提质”“企业满园”行动，兑现园区高质量发展资金1199万元。分类指导国有企业转型升级，增强盈利能力，2024年全县国有企业实现营业收入9.71亿元，增长15.4%。开展“千企万户大走访”活动，对全县3万余户市场主体进行全覆盖走访，召开“优化营商环境面对面”专题座谈会12场，帮助企业破解发展难题130余件。助力乡镇经济发展，形成多点多线抓财源建设工作局面，兑现乡镇抓产业促推高质量发展激励资金、最美宜居集镇建设资金1202万元。

2.发挥政策效能，支持产业发展。精准、高效、快速落实落细各项税费优惠政策，2024年全县退税减税降费5.66亿元，惠及纳税人缴费人5.57万户(人)次，突出对中小微企业、个体工商户及企业创新能力提升等方面支持。健全惠企政策直达兑现机制，累计兑现各项惠企政策资金8439.69万元。发放“蜀里安逸·乐享梓潼”“梓等您来·潼城惠购”等促消费活动消费券3000余万元，带动消费10亿元。完善“政银企”合作机制，常态化开展政银企对接活动，举办政银企专题座谈会2场，强化财政金融互动，通过贷款贴息、风险分担等方式，帮助企业解决融资难问题66个，全年新增企业融资22.26亿元，金融机构人民币各项存贷款余额分别为236.67亿元、206.58亿元，分别增长11.9%、17.4%。着力保障项目前期经费，统筹安排资金2116万元。

3.全力对上争取，提升保障能力。牢固树立“抓争取就是强财政”理念，积极争取上级政策、资金支持，为推动全县经济社会高质量发展打基础、增后劲。2024年，我县累计向上争取资金40.66亿元，增长19.2%，其中，争取一般性转移支付资金21.96亿元，增长17.4%;争取专项转移支付资金3.52亿元,增长70.4%；争取债券资金15.18亿元，增长13.7%。紧盯国家支持政策，聚焦增发国债和超长期特别国债投向，争取3个领域增发国债项目6个，争取资金2.53亿元；统筹用好3647万元新增超长期特别国债资金，开展大规模设备更新和消费品以旧换新行动。建立考核激励机制,压实部门主体责任，兑现对上争取激励资金198万元。

4.注重资源统筹，保障重点支出。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，投入资金11.03亿元，聚焦“四地建设”，补齐城建、交通、水利“三大短板”。扎实推进22项省市民生实事和8项县级重点民生实事人大代表票决项目，全县民生支出实现21.68亿元，占一般公共预算支出比重达71.8%。投入社保、卫生健康资金5.46亿元，深入实施全民健康工程，加快推进基本公共服务均等化，落实养老、医疗、困难群体救助等社会保障机制。投入教育资金4.11亿元，用于支持学前教育普及普惠、义务教育优质均衡等重点工作，减免和发放各类资助资金740万元，资助家庭经济困难学生1.16万人次。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，支持城乡融合发展，投入乡村振兴资金10.66亿元，其中实现农林水支出7.73亿元，支出进度93.1%，较一般公共预算支出高2.1个百分点。积极盘活存量资金，2024年共收回2219万元，统筹用于乡村振兴、民生保障等重点领域支出。

5.加强预算管理，提升治理效能。制定《梓潼县县本级财政预算管理办法（试行）》，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推进现代财政制度建设。常态化落实“过紧日子”要求，2024年，全县“三公”经费预算下降3.1%；从严控制一般性支出，年初预算公用经费、专项事业经费分别按照不低于2%、3%压减。把好财政投资评审关口，完成预决算项目261个，送审金额23.63亿元，审定金额21.02亿元，审减率11%。强化政府采购监督管理，实施政府采购项目474个，采购预算金额5.39亿元，实际采购5.2亿元，节约财政资金0.19亿元，节约率3.5%。

6.守住风险底线，严肃财经纪律。坚决兜牢“三保”支出，全额保障“三保”预算11.14亿元。加强库款运行管理，严格落实工资和基本民生专户管理，切实守住不发生“三保”支出风险底线。严格地方政府债务限额管理，按时足额偿还到期政府债券本息，2024年应偿还债务本息6.46亿元，通过争取再融资债券偿还本金4.55亿元，剩余本息1.91亿元全额纳入县级政府预算，未发生政府债务违约情况，政府法定债务安全可控。坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量。强化资金监管，推动纪检监察监督与财会监督贯通协调，扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、行政事业单位国有资产处置管理等重点领域专项整治。持续跟踪问效，重点抽取15个预算单位16个重点项目开展绩效评价，涉及金额3.79亿元，查出问题31个，发送绩效评价结果整改通知书16份，并全过程跟踪问题整改落实。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。全县、县本级财政预算执行是在2024年收支快报基础上预计的全年情况，随着决算审查汇总的完成并与上级财政办理结算后，收支、结转等数据还会发生变化，届时再向县人大常委会报告。

2024年财政工作任务圆满完成，是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是县人大监督指导、县政协支持关心的结果，是全县各级各部门和全县人民拼搏奋斗、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还面临一些不容忽视的困难和问题，主要是：财政收入稳定增长面临较大压力、刚性支出增长导致收支矛盾更加凸显、财务管理能力水平有待进一步提升、防范化解财政风险能力还需加强等。针对这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有力措施，努力研究并逐步加以解决。

二、2025年预算草案

2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县的各项决策部署，持续深化财政改革，加强财政资产资源统筹，提升积极财政政策效能，为推动经济高质量发展和民生社会事业持续改善提供坚实保障。

（一）2025年预算编制原则

1.收入坚持稳中求进。按照“实事求是、科学合理、稳妥匹配、提质增效”的原则从实编制，合理确定收入增幅，确保财政收入增幅与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。

2.支出安排有保有压。坚持党政机关过“紧日子”，厉行勤俭节约，严控一般性支出，坚持量入为出，健全“集中财力办大事”支出保障机制，增强统筹保障能力，确保县委、县政府重大决策部署有效落实，全力推动经济社会高质量发展。

3.强化绩效结果运用。坚持“管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督”，强化结果运用，将绩效评价结果与预算编制挂钩，对执行进度慢、低效无效的资金和人大、审计、财监及巡视巡察中发现问题的资金，削减或取消其预算支出。

（二）2025年收入预计和支出安排

根据中央和省、市决策部署以及县委、县政府确定的2025年全县经济社会发展预期目标和重点任务，合理编制2025年预算。

1.一般公共预算

全县地方一般公共预算收入预计为6.16亿元，增幅与经济发展趋势基本一致；加上税收返还、上级提前下达转移支付补助、动用预算稳定调节基金、上年结转、债务转贷、调入资金等收入18.41亿元后，收入总计预计为24.57亿元。按照收支平衡原则，收入总计减去上解上级、债务还本等支出2.1亿元后，一般公共预算支出预算为22.47亿元。

县本级一般公共预算收入预计为6.16亿元，加上税收返还、上级提前下达转移支付补助、动用预算稳定调节基金、上年结转、调入资金等收入16.46亿元后，收入总计预计为22.62亿元。按照收支平衡原则，收入总计减去上解上级、债务还本等支出2.1亿元后，一般公共预算支出预算为20.52亿元。

县本级一般公共预算支出安排如下：

（1）保工资方面：安排资金8.31亿元。

（2）保运转方面：安排资金1.42亿元。

（3）保民生方面：安排资金4.94亿元。

（4）支持发展方面：安排资金3.47亿元。

（5）安排债务付息支出1.98亿元。

（6）安排预备费0.4亿元。

根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转支出以及必须支付的本年度部门基本支出、项目支出等。2025年1月1日至预算草案批准前拟安排县本级一般公共预算支出5.5亿元，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需经费以及民生等支出。

2.政府性基金预算

全县（县本级）政府性基金预算收入预计为10亿元，加上上级提前下达转移支付补助、上年结转等收入1.9亿元后，收入总计预计为11.9亿元。按照以收定支和收支平衡原则，收入总计减去调出资金2亿元后，政府性基金预算支出预算为9.9亿元。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入预计为2400万元，较2024年实现数增长20%；加上上年结转收入6万元后，收入总计预计为2406万元。按照收支平衡原则，收入总计减去调出资金2400万元后，国有资本经营预算支出预算为6万元。

县本级国有资本经营预算收入预计为2400万元，加上上年结转收入4万元后，收入总计预计为2404万元。按照收支平衡原则，收入总计减去调出资金2400万元后，国有资本经营预算支出预算为4万元。

以上县本级预算草案，请予审查批准。

三、2025年财政工作

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。全县各级各部门将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神和各项决策部署，主动接受人大依法监督和政协民主监督，坚持稳中求进、以进促稳，实施更高效能、更加精准、更可持续的积极财政政策，奋力推动财政事业高质量发展，为全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼提供更加坚实的财政支撑。

（一）确保收支平稳运行。落实税收贡献激励政策，将产业发展作为税源培植的主攻方向，夯实财政收入存量基础和增量支撑。坚持党政机关习惯过“紧日子”，建立健全节约型财政保障机制，继续压减一般性支出，从紧安排必要支出。深度实施财政政策协同和资金统筹，跨部门跨级次整合资金，优化财政支出结构，提高支出进度，推动财政资源加快向重点领域倾斜汇集。

（二）切实提升发展效能。围绕国家政策导向，做好地方政府债券和超长期特别国债项目储备，强化债券资金和财政资金高效协同，全力保障县委、县政府重大项目建设实施。建立县级惠企资金直达快享机制。健全政府投资有效带动社会投资体制机制，综合运用财政金融互动、产业引导基金、政府性融资担保等政策工具，撬动金融资本、社会资本支持产业发展和基础设施建设。聚焦新质生产力发展、新型工业化、新型城镇化等重大战略，对关键行业和重点领域给予财政资金“套餐式”服务。

（三）着力加强民生保障。优先保障民生领域支出，扎实办好一批支撑性引领性民生实事，切实织密扎牢民生保障网。实施多领域、多层次就业支持计划，推动就业政策协调联动。加大财政对社会保险的支持力度，有序提升待遇水平。支持健全“一老一小”服务体系。推动医疗卫生供给侧结构性改革和内涵式发展，支持紧密型县域医共体建设，优化基层医疗卫生服务。健全社会救助福利体系，提升优抚对象服务保障水平。强化民生保障领域政策落实情况监督，坚决整治侵蚀民生资金行为。

（四）推进财政科学管理。密切跟进新一轮财税体制改革部署，结合财政高质量发展相关要求，统筹落实各项改革任务。分类盘活利用闲置低效国有资产资源，强化国有资本收益管理。推进零基预算改革、完善支出标准体系，强化支出标准的约束作用。建立“巡审财”监督协同配合工作机制，认真落实“管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督”的要求，进一步健全绩效管理链条，压实财会监督责任，促进提升财政资金使用效益。

（五）防范化解财政风险。建立健全全县财政运行风险评估体系，强化统筹调度，坚持“严防爆雷、稳减存量、严控新增”原则，稳步落实既定化债方案，规范实施一揽子增量政策，以“铁的纪律”严防新增隐性债务。进一步健全“三保”预算闭环编制、资金精准调度、执行穿透监控等长效机制，提升监测预警和应急处置灵敏度，全方位兜牢“三保”底线。持续防范化解国库资金运行风险，加强库款科学精准调度，有效增强库款调度能力。

（六）主动接受人大监督。充分听取人大代表意见建议，及时回应代表关注关切的财政方面问题，主动接受人大依法监督。认真按照人大预算审查监督的相关要求，全力做好2025年财政预算及执行各项工作。不折不扣落实人大及其常委会关于财政工作审查意见和视察、调研工作要求，高质量办理人大代表建议、政协委员提案，强化与代表、委员的日常交流沟通，有针对性地改进和加强财政工作。

各位代表，2025年任务更加艰巨而繁重，做好2025年的财政工作意义重大、责任重大！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，围绕县委“12345”工作思路，以时时放心不下的责任感，埋头苦干、真抓实干，全力以赴拼经济搞建设，以财政高质量发展新成效谱写社会主义现代化梓潼新篇章!

2024年执行和2025年预算(6)(2)(1).pdf