梓潼县人民政府关于梓潼县2024年预算调整方案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将梓潼县2024年预算调整方案报告如下，请审查。

一、一般公共预算

全县预算变动。县十八届人大四次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为58000万元。县十八届人大四次会议批准的全县一般公共预算支出预算226414万元，加上上级新增下达专项转移支付补助23198万元，全县支出预算变动为249612万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助87042万元、新增一般债券收入18200万元、结转资金增加96万元，减少调入预算稳定调节基金553万元，全县支出预算变动为354397万元。

上级新增下达我县一般性转移支付补助87042万元包括：结算补助收入3248万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入6263万元、产粮（油）大县奖励资金收入7299万元,公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等共同财政事权转移支付66738万元、其他一般性转移支付3494万元。

县本级预算调整。县十八届人大四次会议以来，县本级一般公共预算收入预算未发生变化，仍为58000万元。县十八届人大四次会议批准的县本级一般公共预算支出预算206276万元，加上上级新增下达专项转移支付补助21720万元、结转资金增加96万元，减少调入预算稳定调节基金553万元，支出预算变动为227539万元。在此基础上，县本级支出预算增加104301万元，其中：上级新增下达一般性转移支付86101万元，主要用于公共安全、教育、社会保障和乡村振兴等方面；新增一般债券收入18200万元，主要用于文昌第三小学建设、G5京昆高速公路广绵段扩容工程梓潼段征地拆迁、市政基础设施建设等项目。县本级支出预算调整为331840万元。

二、政府性基金预算

全县预算变动。县十八届人大四次会议以来，政府性基金预算收入预算未发生变化，仍为100000万元。县十八届人大四次会议批准的全县政府性基金预算支出预算为97275万元，加上上级新增下达转移支付补助4027万元，全县支出预算变动为101302万元。在此基础上，加上新增专项债券收入74500万元，全县支出预算变动为175802万元。

上级新增下达我县转移支付4027万元包括：彩票公益金1126万元、超长期特别国债专项资金1059万元，乡镇抓产业促推高质量发展工作激励资金844万元、国家重大水利工程建设基金和大中型水库库区基金等资金616万元、其他转移支付382万元。

县本级预算调整。县十八届人大四次会议以来，政府性基金预算收入预算未发生变化，仍为100000万元。县十八届人大四次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为97275万元，加上上级新增下达转移支付补助2856万元，支出预算变动为100131万元。在此基础上，新增专项债券收入74500万元，主要用于城市水厂扩容及供水管网延伸、冷链物流园建设、高标准农田建设等项目，县本级支出预算调整为174631万元。

三、国有资本经营预算

县十八届人大四次会议以来，全县和县本级国有资本经营预算收入未发生变化，仍为2000万元。全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

以上2024年预算调整方案，请予审查批准。

附件：1.2024年梓潼县一般公共预算调整表

2.2024年梓潼县县本级一般公共预算调整表

3.2024年梓潼县政府性基金预算调整表

4.2024年梓潼县县本级政府性基金预算调整表