梓潼县人民政府关于梓潼县2022年预算调整方案的报告

梓潼县人民政府

关于梓潼县2022年预算调整方案的报告

（2022年12月23日在县十八届人大常委会第 次会议上）

梓潼县财政局局长    张崇荣

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2022年预算调整方案报告如下，请审查。

一、 一般公共预算

全县预算变动。县十八届人大二次会议以来，地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为44000万元。县十八届人大二次会议批准的全县一般公共预算支出预算205599万元，加上上级新增下达专项转移支付补助29428万元，全县支出预算变动为235027万元。在此基础上，新增下达一般性转移支付补助79355 万元、新增举借政府一般债券 3348万元，结转资金决算数较快报数减少60万元，动用预算稳定调节基金减少1万元，政府性基金预算减少调入15000万元，减去新增上解上级支出1711万元后，全县支出预算变动为300958万元。

上级新增下达我县一般性转移支付补助主要包括：均衡性转移支付6905万元，县级基本财力保障机制奖补资金1452万元，增值税留抵退税资金转移支付1966万元，补充县区财力转移支付6281万元，其他退税减税降费转移支付989万元，欠发达地区转移支付5528万元，产粮（油）大县奖励资金6164万元，公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等共同财政事权转移支付42737万元，其他一般性转移支付7333万元。

县本级预算调整。县十八届人大二次会议以来，县本级一般公共预算收入预算未发生变化，仍为44000万元。县十八届人大二次会议批准的县本级一般公共预算支出预算179313万元，加上上级新增下达专项转移支付补助29428万元，减去结转资金决算数较快报数减少60万元、动用预算稳定调节基金减少1万元，支出预算变动为208680万元。在此基础上，县本级支出预算有四项调整因素：一是新增一般性转移支付75942万元，其中：专项用于公共安全、教育、社会保障和乡村振兴等58074万元；县级基本财力保障机制奖补资金、均衡性转移支付、增值税留抵退税资金转移支付、补充县区财力转移支付等17868万元，统筹用于行政事业人员工资调整、疫情防控和公卫补助等民生支出政策标准提高等。二是新增举借一般债券收入3348万元，需要增加支出3348万元，主要用于小型水库安全运行和地质灾害项目。三是新增上解“民转公”学校经费、企业职工基本养老保险基金缺口和法院检察院系统经费等1711万元。四是根据绩效奖金政策调减年初预算预留绩效支出15000万元，故减少政府性基金预算调入15000万元。增减相抵后，县本级支出预算增加62579万元，按《预算法》有关规定调整为271259万元。