梓潼县人民政府关于梓潼县2020年预算调整方案的报告

2020-12-31 09:56 作者:梓潼县财政局  来源:梓潼县财政局
字体:【    】 打印

梓潼县人民政府

关于梓潼县2020年预算调整方案的报告

20201225日在梓潼县十七届人大常委会第38次会议上

梓潼县财政局局长   刘继安

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县第十七届人大常委会第38次会议报告梓潼县2020年预算调整方案,请予审查批准。

    一、一般公共预算

(一)全县预算变动。县十七届人大五次会议以来,地方一般公共预算收入预算未发生变动,仍为32400万元。县十七届人大五次会议批准的全县一般公共预算支出预算171219万元,加上上级新增下达专项转移支付补助12828万元,全县支出预算变动为184047万元。在此基础上,新增下达一般性转移支付补助41370万元、新增举借政府一般债券8995万元、新增调入预算稳定调节基金161万元后,政府性基金预算减少调入10000万元,全县支出预算变动为224573万元。

上级新增下达我县一般性转移支付主要包括:县级基本财力保障机制奖补资金1914万元,均衡性转移支付3017万元,特殊转移支付9535万元,公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等共同财政事权转移支26904

   (二)县本级预算调整。县十七届人大五次会议以来,县本级一般公共预算收入预算未发生变化,仍为32400万元。县十七届人大五次会议批准的县本级一般公共预算支出预算151471万元,加上上级新增下达专项转移支付补助12828万元,支出预算变动为164299万元。在此基础上,县本级支出预算有三项调整因素:一是上级新增下达县本级一般性转移支付补助38876万元,减少政府性基金预算调入10000万元,一般公共预算财力新增28876万元,主要用于:公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康等专项支出24410万元疫情防控一线工作人员补助、机关事业单位退休人员一次性退休补贴等支出4466万元二是新增预算稳定调节基金161万元,主要用于临时价格补贴支出;三是新增举借一般债券收入8995万元,主要用于绵苍高速公路梓潼段征地拆迁、经开区幸福幼儿园等项目;县本级支出预算增加38032万元,按《预算法》有关规定调整为202331万元。

    二、政府性基金预算

(一)全县预算变动。县十七届人大五次会议批准的全县政府性基金预算收入拟从50000万元调整为65000万元。县十七届人大五次会议批准的全县政府性基金预算支出预算为44005万元,加上专项转移支付补助7015万元,全县支出预算变动为51020万元。在此基础上,加上政府性基金预算收入增量15000万元、新增政府专项债券27000万元减少政府性基金预算调出10000万元(年初预算调出25000万元),全县支出预算变动为103020万元。

上级新增下达我县转移支付主要包括:抗疫特别国债6600万元,大中型水库移民库区资金84万元,彩票公益金31万元,市级财政乡村振兴和现代农业园区考评激励资金300万元。

(二)县本级预算调整。县十七届人大五次会议批准的县本级政府性基金预算收入拟从50000万元调整为65000万元。县十七届人大五次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为44005万元,加上专项转移支付补助6945万元,县本级支出预算变动为50950万元。在此基础上,县本级支出预算有两项调整因素:一是新增政府专项债券27000万元,主要用于棚户区(城中村)改造、生物医药产业园建设乡村振兴等项目二是政府性基金预算收入新增15000万元,政府性基金预算减少调出10000万元,相应增加支出预算25000万元,新增的政府性基金预算财力主要用于消化以前年度财政暂付款10000万元,交通、水利、城市建设等重点项目和征地拆迁补偿7059万元,增加国有企业注册资本金4850万元,兑现招商引资项目基础设施建设补助3091万元;县本级支出预算增加52000万元,按《预算法》有关规定调整为102950万元。

三、国有资本经营预算

县十七届人大五次会议以来,全县和县本级国有资本经营预算收支预算均未发生变动。全县和县本级收入仍为240万元,加上上年结余2万元,调入一般公共预算242万元,统筹用于三保支出。

四、社会保险基金预算

县十七届人大五次会议以来,全县和县本级社会保险基金预算收支预算均未发生变动。全县和县本级收入仍为11027万元,支出仍为8421万元。

以上2020年县本级预算调整及变动方案,请予审查批准。


浏览次数: