关于梓潼县2023年县本级决算草案的报告

梓潼县人大常委会：

现将梓潼县2023年县本级决算草案报告如下，请予审查。

一、2023年决算情况 

2023年，面对严峻复杂形势和多重困难挑战，全县各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真践行县委“12345”工作思路，严格执行县十八届人大三次会议批准的预算，全县和县本级决算总体情况较好，为县域经济高质量发展提供有力支撑。2023年，全县地方一般公共预算收入5.34亿元，完成预算的106.9%，同比增长（以下简称增长）19.9%；支出30.15亿元，完成预算的93.9%，增长18%。全县政府性基金预算收入9.65亿元，完成预算的101.5%，增长5.2%；支出13.98亿元，完成预算的87.5%，下降3.9%。全县国有资本经营预算收入0.17亿元，完成预算的100%，全部调入一般公共预算。根据《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，现重点报告以下情况。

（一）县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入5.34亿元，完成预算的106.9%，增长19.9%；加上上级税收返还及转移支付17.86亿元、债务转贷收入3.89亿元、上年专项结转4.79亿元、动用预算稳定调节基金0.7亿元、调入资金2.29亿元后，县本级一般公共预算收入总量为34.87亿元。县本级一般公共预算支出27.42亿元，完成预算的93.3%，增长18.7%。收入总量减去当年支出27.42亿元、上缴上级支出1.4亿元、地方政府一般债务还本支出1.83亿元、补充预算稳定调节基金2.25亿元等支出后，县本级结转资金1.97亿元。县本级实现收支平衡。

与向县十八届人大四次会议报告的执行数一致。

县本级收入决算主要情况是：税收收入2.93亿元，为预算的97.8%；非税收入2.41亿元，为预算的120.4%。其中，增值税0.94亿元，为预算的131.8%；企业所得税0.43亿元，为预算的193.8%；个人所得税0.08亿元，为预算的75.1%。

县本级支出决算主要情况是：一般公共服务支出2.3亿元，为预算的99.1%；公共安全支出1.08亿元，为预算的97.3%；教育支出4.1亿元，为预算的96.2%；社会保障和就业支出3.47亿元，为预算的98.1%；卫生健康支出2.62亿元，为预算的97%；城乡社区支出1.1亿元，为预算的91.2%；农林水支出5.44亿元，为预算的94.7%。

县本级一般公共预算超收收入0.34亿元，全部按规定补充预算稳定调节基金。

（二）县本级政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入9.65亿元，完成预算的101.5%，增长5.2%；加上上级转移支付0.67亿元、上年专项结转1亿元、债务转贷收入9.47亿元，减去对乡镇转移支付0.78亿元后，县本级政府性基金预算收入总量为20.01亿元。县本级政府性基金预算支出13.2亿元，完成预算的86.9%，下降8.4%。收入总量减去当年支出13.2亿元、调出资金2.12亿元、地方政府专项债务还本2.69亿元后，县本级结余2亿元，按规定结转下年继续使用。县本级实现收支平衡。

与向县十八届人大四次会议报告的执行数一致。

（三）县本级国有资本经营预算收支决算情况

县级管理的国有企业缴入国有资本经营预算收入0.17亿元，完成预算的100%。调入一般公共预算统筹安排。

与向县十八届人大四次会议报告的执行数一致。

（四）地方政府债务情况

2023年省财政厅下达我县政府债务总限额49.89亿元，其中一般债务限额19.57亿元，专项债务限额30.32亿元。

截至2023年12月末，我县地方政府债务余额49.53亿元，其中：一般债务19.54亿元，专项债务29.99亿元。

以上2023年县本级决算，请予审查批准。决算草案在报县政府审议和提请县人大常委会审查之前，已经县审计部门审计。

二、2023年落实县人大预算决议和重点财政工作情况

（一）实施积极财政政策。印发《梓潼县2023年加强财源建设的十条措施》，大力培植税源、挖潜增收，财源建设取得初步成效。2023年，全年一般公共预算收入完成5.34亿元，增长19.9%，其中税收收入完成2.93亿元，增长24.2%，非税收入完成2.41亿元，增长15.1%。持续强化对中小微企业及特殊困难行业的支持，为各类市场主体办理税费减免4.38亿元。千方百计助企纾困解难，积极搭建政银企沟通平台，举办政银企专题座谈会3场，帮助企业融资21.21亿元,解决企业困难问题107个。全面落实各项惠企政策，惠及企业190家，兑现资金0.13亿元。发挥政府采购政策功能，完成政府采购项目279个，实际采购金额5.1亿元，节约财政资金0.3亿元，节约率5.6%。全县各级各部门抢抓政策“窗口期”“机遇期”，全年对上争取资金34.16亿元，增长4.9%。

（二）持续增进民生福祉。2023年全县民生支出21.21亿元，占一般公共预算支出的比重达到70.4%，完成29项省市民生实事和6项重点民生实事人大代表票决项目。投入教育资金4.1亿元，支持建设高质量教育体系，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、职业教育多元办学等方面重点工作，高质量承办四川省第四届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛初中组足球赛等重大赛事活动。投入卫生、社保健康资金6.29亿元，基本公共卫生服务惠及27.6万城乡居民，免费为5006名农村适龄妇女开展“两癌”筛查，累计为16375名困难群众发放救助资金0.93亿元，为残疾人等特殊人群发放补贴0.15亿元，真正做到“应保尽保、应救尽救”。有效发挥直达资金对基层保运转、稳就业、促民生的保障作用，全县直达资金支出5.84亿元，惠及群众51.53万人次。

（三）服务高质量发展。全面推进乡村振兴战略，投入资金8.21亿元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持宜居宜业和美乡村建设。投入资金2.72亿元，构建县域交通新格局，S302梓潼马鸣至剑阁碗泉段等道路建成通车，完成XB15东宝至许州镇段等幸福美丽乡村路改建，撤并建制村畅通工程及通组道路硬化143.5公里，助推绵苍高速建成通车，梓潼交通驶入高速时代。投入资金2.76亿元，支持宜居县城建设，完成宾晖大道道路和景观改造提升，改造来爽街以及老旧小区17个，城市形象得到显著提升。投入资金0.13亿元，支持全域推行乡镇抓经济发展，构建乡镇抓经济发展“1+N”工作体系，助力乡镇开展产业发展、税源培育、环境提质等重点工作。新增债券9.16亿元，重点保障通组道路、梓江梓潼段河道水环境综合治理、城市污水处理厂扩容及乡镇污水管网等项目建设。

（四）防范化解运行风险。加强债务风险管控，科学测算债务风险等级和财政承受能力，2023年年末政府法定债务率预计113%，政府债务风险等级为绿色，债务风险总体可控。强化“三保”责任落实，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”支出底线。强化库款保障，根据经济运行、预算收支变化等情况，加强国库资金运行监测、统计分析及态势预判，做好库款资金科学调度，化解国库资金风险。坚持日常监督、重点监督、专项监督相结合，依法履行财会监督职责，围绕优化营商环境、乡村振兴、粮食安全、生态文明等13个方面开展财会监督检查25次，收回资金134万元。

（五）深化财税体制改革。印发《关于进一步加强财政支出预算执行管理的若干措施的通知》，建立定期通报制度，加快预算执行。推动预算绩效深度融合，以全过程管理为主线，建立绩效评估机制，组织对全县17个重点项目（政策）开展绩效评价，涉及金额3.81亿元，发现问题49个，已督促整改并销号。严格政府投资项目评审，主动把握财政投资导向，提高财政资金的使用效益，累计送审金额19.16亿元，审定金额17.41亿元，审减金额1.75亿元，审减率9%。深入实施国企改革深化提升行动，完成县属国有企业架构优化重组，2023年末国有企业资产总额超350亿元。全面推行乡镇财务集中核算，建成国资国企在线监督系统，努力提升对基层和重点领域的监督实效。

  梓潼县2023年政府决算公开表.pdf

  梓潼县2023年政府决算公开表（债务决算表）.pdf