关于梓潼县玛瑙镇人民政府2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

玛瑙人民政府辖10个行政村1个社区，核定行政编制23名，事业编制18名，机关工勤编制2名。在编人员39人，其中行政编制22人，事业编制16人，工勤2人，退休干部16人。下属事业单位3个，分别为玛瑙镇便民服务中心、玛瑙镇社会事务服务中心、玛瑙镇农业服务中心。

三、收支预算情况说明

2025年，我镇财政工作的指导思想是：按照县有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）收入预算情况

2025年财政收入预算为1081.72万元，含一般公共预算收入1051.77万元，上年结转29.95万元。

（二）支出预算情况

2025年财政收入支出预算为1081.72万元，含一般公共预算收入1051.77万元，上年结转29.95万元。其中：一般公共服务支出预算525.38万元，占48.57%；社会保障和就业支出预算83.94万元，占7%；卫生健康支出预算21.34万元，占1.97%；农林水支出371.48万元，占35.23%；住房保障支出预算41.97万元，占3.88%；粮油储备支出预算28万元，占2.58%。

按现行体制安排，当年收支平衡。上述安排在执行过程中，确需调整预算，适时向人大主席团和上级相关部门报告。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政收入支出预算为1081.72万元，含一般公共预算收入1051.77万元，上年结转29.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1051.77万元、上年结转收入29.95万元；本年一般公共预算拨款支出包括：基本支出1049.39万元，项目支出32.33万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛瑙镇政府2025年一般公共预算当年拨款1081.92万元，比2024年预算数减少430.4万元。主要原因是结转项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算支出合计1081.72基本支出1049.39万元，占97%；项目支出29.95万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出预算525.38万元，占48.57%；社会保障和就业支出预算83.94万元，占7%；卫生健康支出预算21.34万元，占1.97%；农林水支出371.48万元，占35.23%；住房保障支出预算41.97万元，占3.88%；粮油储备支出预算28万元，占2.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玛瑙镇政府202年一般公共预算基本支出1049.39万元，其中：

人员经费788.4万元，主要包括：在职职工工资、社保、住房公积金、养老保险、村社干部补助等支出。

公用经费260.99元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玛瑙镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2025年梓潼县玛瑙镇政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2024年减少0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算无增长。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2024年梓潼县玛瑙镇政府公务用车暂无购置计划，无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年梓潼县玛瑙镇政府无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

无。

玛瑙镇部门预算公开报表（部门公开）.xlsx