梓潼县许州镇人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构组成

许州镇内设机构有：党建办公室、综合办公室、社会治理和综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农业服务中心、经济高质量发展中心。

（二）机构职能

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况

在编人员情况：其中行政编制40人，事业编制24人，工勤编制5人。

（四）2025年重点工作

2025年，全镇财政工作坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施好积极财政政策，增强财政可持续性，聚力增效，统筹兼顾，突出重点，不断提升支出精准度和财政资金使用绩效，为推进许州镇经济社会发展提供有力的财力保障。

抓发展、保民生，持续加大支持经济建设力度，努力解决民生难题。

坚持稳健的财政政策，从严控制财政支出，加快建立现代财政制度。一是聚焦财政提质增效，落实稳健财政政策，强化预算绩效全流程管理，推进电子化政府采购全覆盖。二是保障民生重点领域，增加生态环境治理预算，实施农村生活污水治理和生态修复工程。三是加强村级财务管理，进一步完善村级财务管理制度，严格执行重大事项请示报告制度。全面推行“互联网+精准扶贫代理记账”平台，依托专业财务服务平台对村财业务统一代理记账，实现农村集体经济活动的全貌反映，从会计核算依据的获取与记录，到会计核算结果的分析与揭示，予以全流程监督监管。四是优化支出结构，坚持“保运转、办大事、建和谐、促发展”的原则，确保人员工资按月兑现，各种补贴资金支出按时拨付。五是坚决执行中央八项规定，从严控制“三公”经费（公务接待、公务用车、因公因私出国出境）不超预算，取消低效无效支出。六是要加强行政事业单位资产管理，保持国有资产的完整性；七是防范化解债务风险，严控新增政府债务，稳妥化解存量债务，完善债务动态监测机制。

加强监督管理，确保财政资金及时安全有效运行，政府惠民政策的专项补助补贴资金项目多、涉及面广、事情急、事关党的执行能力和政府的公信力，事关千家万户切身利益，从维护党的政治纪律，以对党和人民高度负责的态度，健全内部监管机制，夯实财政管理基础，发挥镇财政就近监督作用，切实加强资金管理力度，确保资金使用安全、及时、有效，提高财政资金使用效益。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，许州镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出、住房保障支出等。我镇2025年收支总预算2680.96万元。

（一）收入预算情况

许州镇2025年收入预算2680.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2274万元、政府性基金预算拨款收入13万元、上年结转393.96万元。

（二）支出预算情况

许州镇2025年支出预算2680.96万元，其中：人员经费1761.07万元，占66%；公用经费512.59万元，占19%；项目支出407.3万元，占15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

许州镇2025年财政拨款收支总预算2680.96万元，比2024年财政拨款收支总预算稍有增加，主要原因为公用经费增加。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

许州镇2025年一般公共预算当年拨款2680.96万元（含结转结余393.96万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员经费支出1761.07万元、公用经费支出512.59万元、项目支出407.3万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（款）03（项）01（类）2025年预算数为888.82万元，主要用于公务员工资、奖金、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、交通补贴、日常公用经费、其他对个人和家庭的补助等。

2.201（款）03（项）50（类）2025年预算数为272.6万元，主要用于事业人员工资、绩效工资、社会保障缴费等。

3.207（款）98（项）99（类）2025年预算数为13万元，主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.208（款）05（项）05（类）2025年预算数为103.29万元，主要用于在职人员社会保险。

5.208（款）05（项）06（类）2025年预算数为51.65万元，主要用于在职人员职业年金。

6.208（款）99（项）99（类）2025年预算数为1.54万元，主要用于在职人员其他保险。

7.210（款）11（项）01（类）2025年预算数为21.89万元，主要用于行政人员医疗保险。

8.210（款）11（项）02（类）2025年预算数为15.87万元，主要用于事业人员医疗保险。

9.212（款）08（项）99（类）2025年预算数为329.35万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

10.213（款）01（项）26（类）2025年预算数为64万元，主要用于农村社会事业。

11.213（款）05（项）04（类）2025年预算数为0.09万元，主要用于农村基础设施建设。

12.213（款）07（项）01（类）2025年预算数为0.02万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

13.213（款）07（项）05（类）2025年预算数为840.54万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

14.214（款）99（项）99（类）2025年预算数为0.34万元，主要用于其他交通运输支出。

15.221（款）02（项）01（类）2025年预算数为77.47万元，主要用于住房公积金。

16.223（款）01（项）05（类）2025年预算数为0.5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

许州镇2025年一般公共预算基本支出2273.66万元，其中：人员经费1761.07万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费512.29万元，主要包括：机关日常公用支出、村（社区）办公支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

许州镇2025年“三公”经费财政拨款预算数25.58万元，其中：公务用车购置及运行维护费12万元，公务接待13.58万元。

（一）2025年梓潼县许州镇人民政府无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2024年预算无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算无增加，单位现有公务用车4辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年梓潼县许州镇政府性基金支出342.35万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2025年梓潼县许州镇人民政府国有资本经营支出0.5万元，主要用于国有企业退休人员相关支出。

 梓潼县许州镇人民政府2025年预算公开.xlsx