金龙镇2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

金龙镇职能简介（参照政府批准的三定方案）。

金龙镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、金龙镇2025年重点工作

（一）立足特色产业发展，塑造乡镇经济发展新优势

一是高质量抓招商引资。坚持把招商引资作为第一要务，聚焦特色水产、优质粮油等特色产业，通过以商招商，乡贤招商等方式开展建链、补链、强链招商，逐步推动镇域特色农业发展。着力优化营商环境，精准对接企业需求，助力企业纾困解难，更好地服务市场主体，更大激发市场活力，构建“亲”“清”政商关系。二是高效率促项目建设。注重项目谋划的高度深度，围绕群众期盼、势在必行的焦点，认真摸排、挖掘潜力，谋划金龙黎雅段公路建设。三是高水平推升规入统。持续摸排辖区各类企业，积极运用政策进行培育扶持，确保企业及早达到纳限入库要求，进一步扩充“种子库”“成长库”和“达标库”。

（二）锚定乡村全面振兴，打造共建共享共赢新样板

一是推进农业高质高效。坚决扛稳粮食安全政治责任，以“长牙齿”的硬措施守好耕地、护好良田，确保粮食产量稳步提升。积极推进新时代更高水平“天府粮仓”梓潼行动，计划新改建高标准农田5000亩，进一步稳定粮食播种面积和产量。增加绿色优质农产品供给，培育新型农业经营主体。挖掘地域特色，推广水稻制种及特色水产养殖，持续打造生态渔乡品牌。二是推进乡村宜居宜业。推进环境整治常态化和长效化、高标准推进最美宜居集镇建设行动。用好“积分制”，深化“最美庭院”建设和文明村创建。继续开展秸秆禁烧，提升秸秆综合利用率。深化水环境综合治理，持续开展农业面源污染治理，加强畜禽粪污资源化管理，治理黑臭水体。三是推进农民就业增收。增强群众的自主生产能力，扎实就业技能培训、经常性开展“送人到岗”活动。坚持规划引领，统筹考虑土地性质、地方特色，充分发掘村级资源，发展壮大新型经营主体，促进农民增收。进一步规范村级集体“三资”，盘活现有资源，发展壮大村级集体经济。

（三）加快社会民生发展，书写厚实民生福祉新答卷

一是持之以恒兜民生底线。落实低保、残疾、优抚、计划生育家庭等各项保障性政策，坚决防止发生规模性返贫的底线，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展动态识别，落实各项帮扶措施，不断提高群众收入水平。持续加大民生投入，高质量完成民生实事人大代表票决项目。做好教育基础工作，全力防范校园安全事件发生，做好防范溺水工作。提升医疗服务水平，惠及更多普通群众。

二是慎终如始守安全防线。完善信访问题多元化解机制，用心用情做好信访工作，深入开展积案攻坚、持续排查信访隐患。坚决扛起安全生产重大责任，紧盯消防、建设施工、燃气、危险化学品、道路交通等重点行业领域，及时排查化解各类风险隐患，确保人民群众生命财产安全。全面推广新时代文明实践活动，强化基层治理，筑牢网络安全屏障，持续推进移风易俗，弘扬优秀传统文化。

（四）强化政府自身建设，绘就和美乡村发展新蓝图

一是坚持政治引领依法行政。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把习近平法治思想贯彻落实到法治政府建设全过程，坚持依法科学决策，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，在法治轨道上推动经济社会发展。认真贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”事项集体决策、重大事项请示报告等制度。深化政务公开，强化尊法学法守法用法意识，自觉运用法治思维和法治方式化解矛盾、维护稳定、推动发展。

二是坚持全面从严治党清正廉洁。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”和党风廉政建设职责。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，树牢清正廉洁政府形象。严格“三公”经费支出，真正把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。充分运用好监督执纪“四种形态”，使红脸出汗成为常态，让廉洁从政的利剑高悬、警钟长鸣，筑牢政府清廉清正清明形象。

三是坚持为民服务初心使命。牢记为民造福是最大政绩，真正与群众同甘共苦、打成一片。大兴调查研究之风，深入践行“四下基层”，深化“理旧账、破难题、开新局”专项行动，用“大脚掌”丈量民情，用“新办法”解决民忧，用“好机制”汇聚民智，真正把群众期待的事变成我们要干的事，使我们在干的事成为群众积极参与和支持的事，让我们干成的事成为群众受益并叫好的事。

三、部门预算单位构成

金龙镇人民政府下属基层预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。金龙镇属一级预算单位，单位行政编制16人，事业管理人员和专业技术编10人，机关和事业工人编3人。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出、节能环保支出、农林水支出等。金龙镇2025年收支总预算831.14万元，比2024年收支总预算减少8.91万元，主要原因是上年项目运行良好，项目结转结余减少。

（一）收入预算情况

金龙镇2025年收入预算831.14万元，其中：上年结转55.91万元，占6.72%；本年一般公共预算拨款收入775.23万元，占93.28%。

（二）支出预算情况

金龙镇2025年支出预算831.14万元，其中：基本支出774.21万元，占93.15%；项目支出56.93万元，占6.85%。

（三）收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

金龙镇2025年财政拨款收支总预算831.14万元。比2024年收支总预算减少8.91万元，主要原因是上年项目运行良好，项目结转结余减少。收入包括：本年一般公共预算收入775.23万元，上年结转结余收入55.91万元。金龙镇2025年部门预算本年支出831.14万元，其中：基本支出774.21万元，项目支出56.93万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金龙镇2025年一般公共预算当年拨款775.23万元，比2024年预算数增加65.75万元，主要原因是上年项目运行良好，项目结转结余减少，当年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出354.48万元，占45.73%；

社会保障和就业支出60.96万元，占7.86%；

卫生健康支出16.37万元，占2.11%；

节能环保支出9万元，占1.16%；

城乡社区支出5万元，占0.64%；

农林水支出338.87万元，占43.71%；

交通运输支出13万元，占1.68%；

住房保障支出33.45万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.工资福利支出381.12万元。其中:工资奖金津贴233.1万元；社会保障缴费支出76.91万元；住房公积金33.45万元；绩效工资30.45万元；其他工资福利支出7.2万元。

2.商品和服务支出206.38万元。其中：在职人员公用支出167.44万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用12.36万元；工会经费2.11万元，其他商品和服务支出18.46万元。

3.对个人和家庭补助186.72万元。其中：村（社区）社干部补助经费167.96万元；退休人员慰问金15.6万元；遗嘱生活补助2.10万元；清退临时人员定额补助0.1万元；严重精神障碍患者“以奖代补”0.96万元。

4.资本性支出1.02万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

金龙镇2025年一般公共预算基本支出774.21万元，其中：

人员类578.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

运转类196.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、武装退役军人、道路桥梁维护及其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金龙镇2025年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是本年将继续“厉行节俭”缩减公务接待费。

（一）2025年梓潼县金龙镇无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2024年预算下降2.63%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平

单位现使用公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2025年梓潼县金龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村工作安排和检查，秸秆禁烧巡查，环境治理等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

金龙镇2025年无政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

2025年梓潼县金龙镇无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025年梓潼县金龙镇无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况说明

2025年金龙镇预计开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算56.93万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.02万元，上年结转项目3个，涉及预算55.91万元。

金龙镇2025年部门预算公开报表.xlsx