关于梓潼县演武镇2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

梓潼县演武镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2025年重点工作。

1.狠抓基层党建发展，助力“小县也有大担当、大作为”理念。认真执行“党支部标准工作法”，抓好基层党建绩效管理，开展党员教育专项培训3次。围绕党建与基层治理融合发展，创新工作思路和举措。深化班子成员党建联系点制度，广泛开展党员干部“亮牌服务”行动。加强党员志愿服务建设，提升村党群服务中心服务水平。提升引领质效、抓实智慧党建。做好党员评议和党员发展工作，计划发展基层“双带型”优秀年轻党员3名，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续巩固党史学习教育成果，充分利用党委理论学习中心组学习、“三会一课”、远程教育、主题党日、新时代文明实践所（站）、学习强国平台等学习教育载体，加强年轻党员培养发展工作，抓好后备干部培育。带领机关和村干部到乡村振兴先进地区参观学习，抓好演务党建“微课堂”活动，强化业务指导，提升基层干部素质与服务水平。大力践行“一线工作法”，涵养“包容、执着、柔韧、爽脆、争气”五种品质，主动领任务、迅速抓推进、创新抓落实、及时报进展，做到件件有着落、事事有回音，不折不扣抓好各项部署落实落地。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面落实廉政风险防控责任。认真落实“三重一大”集体决策和“一把手”等制度，坚持重大事项民主决策和集体决议。加强党务政务信息公开，让权力在阳光下运行。加强各村社日常正风肃纪监督检查，深化廉政谈话制度，镇党委班子成员定期与分管领导干部和联系村干部开展廉政谈话，切实加强干部队伍自身建设。

2.做强现代农业园区，助力建设全国优质生态绿色农产品供给地。进一步优化农业结构和区域布局，推动种养业向区域化、规模化、专业化、标准化方向发展，打造特色优势农产品产区。因地制宜，结合资源禀赋、乡土特色，做精做优做强乡土特色产业，满足多样化市场需求。进一步发挥特色资源优势，打造地域特色品牌，构建乡村特色产业体系。大力培育区域品牌农产品、地理标志产品，注重品牌带动，培育壮大“疆巅小果”“演武生态黑山羊”“演武生态藏香猪”等农业品牌。抓好镇域农业特色优势产业提质升级，提高农业科技水平，推动农村产业高质量发展，积极引入农业院校、科研单位等力量，鼓励高素质人才、大学生等回乡创业，推动打造1至2条产业链条、示范带动强的现代化乡村产业园、田园综合体等产业发展平台。培育壮大新型农业经营主体，拓展新型农业经营主体功能，更多参与农业全产业链经营。围绕打造现代农业全产业链、全价值链，重点建设农业产业化联合体，进一步发展壮大“龙头企业+合作社+农户”组织载体，健全利益联结机制，实现小农户与现代农业有机衔接，让农民分享更多产业链增值收益。

3.深度融合农文旅，助力建设成渝地区双城经济圈旅游目的地。按照县委“深化城乡文化融合发展，发展乡村新产业新业态，奋力绘就文旅发展新画卷”的要求，厘清演武镇文农旅融合发展思路，充分利用翠云廊沿线亮丽风景，依托“七曲山大庙”和“三国古蜀道”文化渊源，积极对接七曲山旅游公司，力争盘活北山门管理用房，郎当驿周边闲置农房，建设高品质民宿2家，打造“郎当驿-酒店垭-古柏王”研学旅游线路。推广演武古街道“三国历史”“酒店垭杜康点酒文化”、唐明皇夜宿上亭铺等众多历史文化，持续保护好柏林湾传统村落。深度挖掘翠云廊古柏资源，讲好古柏故事、发掘古柏价值、打造古柏品牌，积极与四川两弹一星干部学院展开深度合作，共同开发课程《历史·保护·传承——蜀道奇观翠云廊》。通过整合双方优势资源，在党课教学中融入翠云廊古柏所见证的历史变迁与精神内涵，让党员干部深刻领悟古人的智慧与担当，增强对历史文化的保护意识与传承责任感，从而推动翠云廊古柏资源的保护与利用工作迈向新的台阶，利用学习强国、梓潼发布、抖音等平台提升演武境内古柏王知名度。以境内现代农业园区为基础，结合“山里人”民宿及特色酿酒产业，完成集粮油种植区、加工区、精品粮油展销区、农耕文化体验区于一体的“农旅+文旅”融合发展粮油产业园区旅游线路建设，构建“春赏花、夏纳凉、秋尝果、冬吃羊”的绿色生态农文旅体验模式。

4.夯实乡镇抓经济，助力建设四川丘区经济高质量发展示范地。按照县委“发展壮大镇域经济，不断优化营商环境，推动梓潼进一步强起来、富起来、旺起来”要求，实行镇级领导联系重点项目制度，突出抓好全镇稻米加工设施设备项目、藏香猪配套基础设施项目等4个产业项目建设进度，确保早开工、早投产、早见效。优化招商策略，注重招商实效，通过乡贤招商、以商招商、产业招商等方式扩大招商成效，全年外出招商不少于6次，招商引资提供有效项目信息不少于4个，包装、推出项目不少于3个，签约项目不少于2个，力争引进资质建筑企业1户。壮大市场主体培育，重点实现“四个零的突破”，确保2025年净增县上商贸流通业2户，净增规上服务业1户。

5.做实民生大保障，助力建设绵阳高品质幸福美好生活宜居地。按照县委学习运用浙江“千万工程”经验，改善城乡人居环境，增加综合服务功能，以点带面推动宜居宜业和美乡村”要求，持续深入开展“最美宜居集镇”建设，做好场镇精细化管理。全力推进“酒店垭”人居环境提升二期项目，打造演武特色美丽宜居乡村新标杆。加大民生投入，高质量完成2个民生实事人大代表票决项目。推进全民参保精准扩面，确保基本养老保险参保率达到92%以上，实现基本医疗保险应保尽保。落细落实就业优先政策，加大就业创业服务，提供就业指导。加快推进信访积案老案化解治理，及时回应群众合理诉求。认真抓好安全生产工作，加强道路交通、食品安全、镇村燃气等重点行业领域的安全隐患排查，坚决防范和遏制重大事故发生，确保社会大局和谐稳定。迎接绵阳市禁毒大队检查，完成禁毒“摘帽”任务。紧抓生态文明建设，围绕森林防灭火和森林资源管护两项要务，保护好古树古木，巩固省级森林乡镇建设成果。

二、部门预算单位构成

梓潼县演武镇属一级预算单位，统一核算，无二级预算单位。单位行政编制16人，事业编制14人，机关工勤1人；行政在编16人，事业在编13人，机关工勤在编1人。

三、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，梓潼县演武镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。演武镇2025年收支总预算681.03万元，比2024年收支总预算减少197.39万元，主要原因上年结转项目支出较上年减少。

（一）收入预算情况

梓潼县演武镇2025年收入预算681.03万元，其中：一般公共预算拨款收入681.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

梓潼县演武镇2025年支出预算681.03万元，其中：基本支出520.5万元，占76.43%；项目支出160.53万元，占23.57%。

（三）收支增减变化情况

2025年梓潼县演武镇财政预算拨款收支较2024年增加18.11万元，增加2.77%，其中当年预算收支增加18.35万元，上年结转收支减少0.24万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县演武镇2025年财政拨款收支总预算681.03万元，比2024年财政拨款收支总预算增加18.11万元，主要原因基本支出较上年增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.03万元；支出包括：一般公共服务支出348.18万元、社会保障和就业支出60.61万元、卫生健康支出15.87万元、节能环保支出8.52万元、交通运输支出18万元、农林水支出199.55万元、住房保障支出30.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

演武镇2025年一般公共预算当年拨款681.03万元，比2024年预算数增加18.11万元。主要是基本预算支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.18万元，占比51.13%；社会保障和就业支出60.61万元，占比8.90%；卫生健康支出15.87万元，占比2.33%；节能环保支出8.52万元，占比1.25%；交通运输支出18万元，占比2.64%；农林水支出199.55万元，占比29.30%；住房保障支出30.3万元，占比4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010108:2025年预算数为2.94万元，主要用于代表工作支出。

2.2010301:2025年预算数为225.07万元，主要用于行政运行支出。

3.2010303:2025年预算数为4.11万元，主要用于机关服务支出。

4.2010304:2025年预算数为0.5万元，主要用于专项服务支出。

5.2010350:2025年预算数为110.53万元，主要用于事业运行支出。

6.2010399:2025年预算数为5.04万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.2080505:2025年预算数为40.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.2080506:2025年预算数为20.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.2101101:2025年预算数为8.75万元，主要用于行政单位医疗支出。

10.2101102:2025年预算数为7.11万元，主要用于事业单位医疗支出。

11.2110402:2025年预算数为8.52万元，主要用于农村环境保护支出。

12.2130599:2025年预算数为3万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13.2130705:2025年预算数为196.55万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.2140106:2025年预算数为13万元，主要用于公路养护支出。

15.2140110:2025年预算数为5万元，主要用于公路和运输安全支出。

16.2210201:2025年预算数为30.3万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县演武镇2025年一般公共预算基本支出681.03万元，其中：

人员经费520.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县演武镇2025年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算年增长0%。

（二）公务接待费较2024年预算年增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年增长0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2025年梓潼县演武镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县演武镇2025年政府性基金预算安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年梓潼县演武镇无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年演武镇机关运行经费预算安排160.53万元，其中政府机关日常公用经费36.53万元，基本公共服务支出37万元，村（社区）办公及公共服务运行维护费84万元，扶贫村驻村工作队经费3万元。

（二）政府采购情况

2025年年初预算时我单位无政府采购计划，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，演武镇共有应急保障公务用车1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
    （四）预算绩效情况说明

2025年演武镇开展绩效目标全覆盖，编制年初预算时一并编制了整体绩效目标，设计预算681.03万元。

 2025年演武镇部门预算公开报表.xlsx