梓潼县金龙镇人民政府2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

   （一）金龙镇职能简介（参照政府批准的三定方案）

    金龙镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：

    落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育和提高村民委员会自治能力。

    促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育和提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、金龙镇2023年重点工作。

金龙镇将认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展为主题，科学提出“12315”发展思路（即：树立一个理念：小镇要有大担当，小镇要有大发展；抓好两个统筹：统筹抓好最美宜居集镇建设与城乡环境三年提质行动实施，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；统筹抓好金龙甲鱼品质提升与特色水产规模养殖，打造特色水产示范园区；守住三条底线：守住疫情防控底线；守住安全生产底线；守住耕地保护底线；实现一个目标：围绕产业基础和特色优势资源，实现“生态渔乡、秀美金龙”高质量发展和乡村全面振兴目标；推动五个突破：场镇功能配套大突破；优质水产品种与品质大突破；农民工综合服务大突破；优质粮油特色示范基地大突破；党建示范引领大突破），全力推动金龙镇经济社会发展和乡村全面振兴。

一是改进作风抓好落实。大力践行“一线工作法”，严格落实“部署、落实、督查、反馈”工作闭环，激励每一名干部牢固树立“今天再晚都比明天早，明天再早都比今天晚”效率意识，把每一件事情、每一项工作做成、做好、做出成效。坚持以问题为导向，对标先进，对表任务，实打实传导压力、推动工作。

二是聚焦重点抓好落实。秉承“小镇也有大担当、小镇也有大作为”理念，细化梳理全年目标任务完成情况，全力以赴做好抓项目、促投资、稳增长各项工作，加快推进文化广场等项目建设，积极培育年底拉练示范点，力争更多工作在县级、市级考核中获得优秀等次。

三是突出优势抓好落实。立足“生态渔乡、秀美金龙”资源优势，积极招引更多有实力的企业到金龙投资，大力发展生态渔业养殖，争取金龙甲鱼、乌鱼等特色水产纳入“文昌贡”农产品区域公用品牌，努力为建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼贡献力量。

    三、部门预算单位构成

    金龙镇人民政府下属基层预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金龙镇属一级预算单位。单位行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制11人，行政在编18人，机关工勤编制1人，事业在编10人。

    四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出、节能环保支出等。金龙镇2023年收支总预算980.47万元，比2022年收支总预算增加341.79万元，主要原因是年初预算政策改变，以前年度年中追加部分预算也在年初上报。

（一）收入预算情况

金龙镇2023年收入预算980.47万元，其中：上年结转141.28万元，占14.4%；本年一般公共预算拨款收入839.19万元，占85.59%。

（二）支出预算情况

金龙镇2023年支出预算980.47万元，其中：基本支出816.59万元，占83.28%；项目支出163.88万元，占16.71%。

   （三）收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

金龙镇2023年财政拨款收支总预算980.47万元。比2022年收支总预算增加341.79万元，主要原因是年初预算政策改变，以前年度年中追加部分预算也在年初上报。收入包括：本年一般公共预算收入839.19万元，上年结转结余收入141.28万元。金龙镇2023年部门预算本年支出980.47万元，其中：基本支出816.59万元，项目支出163.88万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金龙镇2023年一般公共预算当年拨款839.19万元，比2022年预算数增加323.02万元。主要原因是年初预算政策改变，以前年度年中追加部分预算也在年初上报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出475.5万元，占48.50%；

社会保障和就业支出81.81万元，占8.34%；

卫生健康支出16.59万元，占1.69%；

城乡社区支出66.54万元，占6.79%；

农林水支出309.83万元，占31.6%；

住房保障支出30.2万元，占3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.工资福利支出465.22元。其中:工资奖金津贴263.97万元；社会保障缴费支出77.12万元；住房公积金30.20万元；绩效工资27.77万元,；其他工资福利支出66.15万元。

2.商品和服务支出63.29万元。其中：在职人员公用支出41.12万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用13.74万元；工会经费2.14万元；退休人员公用经费0.29万元。

3.对个人和家庭补助20.89万元。其中：退休人员慰问金16万元；遗嘱生活补助3.73万元；清退临时人员定额补助0.2万元；严重精神障碍患者“以奖代补”0.96万元；

4.镇基本公共服务支出32万元。

5.村级（社区）经费235.18万元，其中：基层组织活动和公共服务运行经费69万元；驻村帮扶工作经费1.5万元；村（社区）社干部补助经费164.68万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

金龙镇2023年一般公共预算基本支出816.59万元，其中：

人员经费666.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费149.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、武装退役军人、道路桥梁维护及其他商品和服务支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金龙镇2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费增减变化的主要原因是2022年年初未上报公务用车购置及运行维护费和本年缩减公务接待费。

    （一）2023年梓潼县金龙镇无出国(境)计划，无预算安排。

    （二）公务接待费较2022年预算下降55.55%。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是2022年年初未上报公务用车购置及运行维护费

    单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

    2023年梓潼县金龙镇无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村工作安排和检查，秸秆禁烧巡查，环境治理等工作开展。 

九、政府性基金预算支出情况说明

金龙镇2023年无政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

2023年梓潼县金龙镇无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023年梓潼县金龙镇无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无
　（四）预算绩效情况说明

2023年金龙镇预计开展绩效目标管理管理的项目8个，涉及预算303.6万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算303.6万元。

金龙镇 2023部门预算公开报表.xlsx