2023年度四川省绵阳市梓潼县石牛镇部门决算

目录

公开时间：2024年 12月 04日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务;办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.及时准确地完成2022年度部门决算编制工作。
2.按照上级部门要求按时在本单位门户网站上公开2022年度部门决算数据及说明。
3.完成2023年度预算编制工作。
4.做好2023年度部门决算准备工作。
二、机构设置
    石牛镇内设机构有：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、村镇规划建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、司法所，我单位属全额拨款行政单位，2023年末，我单位实有在职人员46人，其中行政、事业编制44人、行政工勤2人、退休人员18人，遗属4人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2011.01万元。与2022年相比，收入总计增加237.93万元，增加13.4%。主要变动原因是项目工程增加。
2023年度支出总计2011.01万元。与2022年相比，支出总计减少162.57万元，减少7.5%。主要变动原因是项目类支付进度缓慢。 

二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2011.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1915.88万元，占95.27%；政府性基金预算财政拨款收入92.63万元，占4.61%；国有资本经营预算财政拨款收入2.5万元，占0.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2011.01万元，其中：基本支出1234万元，占61.36%；项目支出777.01万元，占38.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2011.01万元。与2022年相比，收入总计增加237.93万元，增加13.4%。主要变动原因是项目工程增加。
2023年度支出总计2011.01万元。与2022年相比，支出总计减少162.57万元，减少7.5%。主要变动原因是项目类支付进度缓慢。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1915.88万元，占本年支出合计的95.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少3.83万元，减少1.2%。主要变动原因是因支付进度缓慢，运转类资金被追减。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1915.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出879.51万元，占45.91%；国防（类）支出0.77万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出75.29万元，占3.93%；节能环保（类）支出99.55万元，占5.2%；城乡社区（类）支出7.4万元，占0.39%；农林水（类）支出813.57万元，占42.46%；交通运输（类）支出28.25万元，占1.47%；灾害防治及应急管理（类）支出11.54万元，占0.6 %。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年一般公共预算支出决算数为1915.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为624.38万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为208.77万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为13.62万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）统计抽样调查（项）：支出决算为3.7万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。



10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为24.84万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为50.45万元，完成预算100%。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为99.55万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为11.62万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为54.84万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为81.27万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为97.47万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为103.7万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为322.71万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为23.25万元，完成预算100%。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为9.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1234万元，其中：
人员经费928.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费305.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占20%；公务接待费支出决算4.5万元，占17.2%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。国内公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，930人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出92.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出2.5万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，石牛镇机关运行经费支出305.05万元，与2022年相比支出增加70.69万元，增加30%。主要变动原因是运行支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，石牛镇政府采购支出总额188.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188.33万元、政府采购服务支出0万元。中小企业合同金额188.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，石牛镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对双峰村道路基础设施建设等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位评价得分97分，得分率97%。我们基本支出和项目支出均未超预算，保证资金使用的有效性，确保村社乡镇正常运转，从绩效监控情况来看，我单位按照合同约定对项目进行施工，保证了资金的有效使用。
1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2023年度部门决算中反映双峰村道路基础设施建设项目等绩效目标实际完成情况。
（1）石牛镇清华村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进清华村种植业、养殖业、旅游业发展；有效解决了清华村村民出行受阻问题。发现的主要问题：无。
（2）2023年度石牛镇村活动阵地“三化”建设县级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目未完成。发现的主要问题：无。
（3）2023年度石牛镇绿化项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，美化场镇环境，提升空气质量。发现的主要问题：无。
（4）石牛镇2023年县级衔接乡村振兴之清河村产业基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.05万元，执行数为9.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。发现的主要问题：无。
（5）2023年度石牛镇办公用房维修项目目标完成情况综述。项目全年预算数13.59万元，执行数为13.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大改善干部现有住宿条件，也增加了干部干事创业的激情，扎根基层的信心。发现的主要问题：无。
（6）2023年度石牛镇省级社区服务项目化治理试点项目目标完成情况综述。项目全年预算数50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的50.4%。通过项目实施，增强群众生活自理能力，引导全民健康。发现的主要问题：无。
（7）双峰村道路基础设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数58.17万元，执行数为58.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。发现的主要问题：无。
（8）石牛镇2023县级衔接乡村振兴之双塘村道路基础设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数17.82万元，执行数为17.82万元，完成预算的100%。该项目的实施，改善农村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，群众出行难、运输难等问题，补齐了基础设施短板。发现的主要问题：无。
（9）石牛镇2023县级衔接乡村振兴之清华村道路基础设施建设项目目标完成情况综述。项目全年预算数17.58万元，执行数为17.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善农村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，群众出行难、运输难等问题，补齐了基础设施短板，改善提升农业生产条件。发现的主要问题：无。
（10）石牛镇2023县级衔接乡村振兴之团结村唐家堰整治缺口资金项目目标完成情况综述。项目全年预算数19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%。该项目的实施，堰塘整治后将完善团结村的基础设施建设，推进团结村发展奠定基础为项目区创造了一个良好的投资环境，有利于其进一步扩大招商引资。发现的主要问题：无。
（11）石牛镇农村污水集中治理及生态保护工程资金项目目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。该项目的实施，改善石牛水环境及环境卫生条件，不断提高环境质量，改善和创造优美的人居环境，推进农村“五清”工作，实现镇域环保工作高质量发展。发现的主要问题：无。
（12）石牛镇2023年一事一议项目目标完成情况综述。项目全年预算数33.78万元，执行数为33.78万元，完成预算的100%。该项目的实施，有效改变了石牛镇4个村部分地区的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了当地社会经济发展条件，保障了出行安全。发现的主要问题：无。
（13）石牛镇2023年革命老区资金目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目未支付。发现的主要问题：无。
（14）2022年一事一议（第二批）项目目标完成情况综述。项目全年预算数32.96万元，执行数为32.96万元，完成预算的100%。该项目的实施，解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。发现的主要问题：无。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石牛镇2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对双峰村道路基础设施建设等14个项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。




第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）







第四部分 附件
附件1
梓潼县石牛镇人民政府
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门组织机构及人员
我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、村镇规划建设办公室、生态环境办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、司法所。
行政在编在职27名，事业在编在职19名，在职在编实有人数共计46人。
2.部门职能概述
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
四是保护各种经济组织的合法权益;
五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门内部管理情况
石牛镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“中央八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好地落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。
二、部门财政资金收支情况
县财政局年初批复梓潼县石牛镇人民政府2023年度部门预算收入1219.43万元；全年完成支出2011.01万元，按经济分类可分为：其中工资福利支出639.92万元、商品和服务支出482.04万元、对个人和家庭的补助支出301.89万元、资本性支出587.16万元；按支出性质可分为：基本支出1234万元，项目支出777.01万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。
（一）基本支出
石牛镇2023年基本支出1234万元，其中：工资福利支出639.92万元，商品和服务支出305.05万元，对个人和家庭的补助支出289.03万元。
“三公”经费总额：2022年为26.5万元，其中公务用车运行维护费21.94万元；公务接待费4.56万元。2023年为10.5万元，其中公务用车运行维护费6万元；公务接待费4.5万元。2023年“三公”经费比2022年减少16万元，因为2023年未购买新车，公务接待减少。
（二）项目支出
2023年我镇项目支出为777.01万元，其中：一般公共服务支出29.19万元；国防支出0.77万元；社会保障和就业支出50.45万元；节能环保支出96.03万元；城乡社区支出100.03万元；农林水支出486.5万元；国有资本经营预算支出2.5万元；灾害防治及应急管理支出11.54万元。
预算支出项目共27个，项目未单独进行绩效评价的有13个。一是石牛镇疫情防控资金6万元，完成支出6万元，支出率为100%。该项目保障了石牛镇疫情期间疫情工作人员的物资、食宿，有效控制了疫情的蔓延。二是石牛镇2022年选调生到村任职财政补助资金1.1万元万元，2022年完成0.3万元，2023年完成0.8万元，完成率为100，该项目保障了选调生生活以及维修了友谊村沟渠，防范安全隐患，提高群众出行安全。三是石牛镇清华村四组大堰埂加固维修项目12万元，完成支出11.62万元，支出率为0.97%，该项目保障了周边住户的安全，同时提高了大堰的蓄水能力，保障了附近村民的农业用水问题；四是抗旱救灾资金8.2万元和保障秋粮生产资金5.4万元，完成支出13.6万元，支出率为100%，该项目专项用于购买土豆种子并发放到农户，保障了农户在干旱季节的生计问题；五是抗旱专项资金3万元，完成支出3万元，支出率为100%，用于购买抽水设备，保障了农户农忙季节农业用水问题；六是中央自然灾害救灾资金5万元，完成支出1.8万元，支出率为36%，该项目用于村抽水设备购买，保障了农户农忙季节农业用水问题；七是绿神蚕业公司生产设施建设补助10万元，完成支出10万元，支出率为100%，该项目用于支持企业生产发展，购买企业生产设备，促进了企业的发展；八是乱占耕地经费请示15.45万元，完成支出15.45万元，支出率为100%，该项目保障了耕地的数量和健康；八是2023年春季抗旱救灾资金10万元，完成支出10万元，支出率为100%，解决了11个村（社区）农业用水困难的问题；九是市场主体培育登记资金1.8万元，完成支出1.8万元，支出率为100%，保障了市场主体培育工作顺利平稳地进行；十是民兵参与应急处置工作补助0.77万元，完成支出0.7万元，支出率为100%，该项目为民兵在处置应急事件的补助，保障了人民群众的安全；十一是国有企业退休人员社会化管理补助资金2.5万元，完成支出2.5万元，支出率为100%，保障了国有企业退休人员活动地点，提高了国有企业退休人员的幸福感；十二是培育壮大市场主体扶持项目13万元，完成支出13万元，支出率为100%，该项目解决了市场主体培训个体代理记账的困难；十三是石牛镇山体滑坡点临时处置工程10万元，完成支出9.44万元，支出率为100%，该项目保障了山体滑坡点附近村民的安全，提高了群众出行安全和村民幸福感。
三、部门预算管理情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：
从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。
从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。项目资金，主要是部分因实施时间过晚，导致未能按照时间节点完成竣工验收，预算完成率和预算控制率未达到理想结果。
从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。
从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、生猪代养等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。
四、存在的主要问题
通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
（一）预算完成率有待提高 
由于我镇部分项目实施协调难度大，施工进度较慢，导致实施项目时间过晚，结算支出时间滞后，预算完成率略低，有待进一步提高。 
（二）预算控制率有待降低
 除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
五、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 
一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。 






附件2

清华村2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。项目完成后，能明显增强清华村产业基础设施水平，极大地方便了群众出行。
（二）资金安排情况。总投资20万元，财政投入20万元，资金来源为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划在2024年完成资金支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目已在原来路面上硬化道路长480米宽2.5米。
（三）绩效指标完成情况分析。资金计划已到位。该资金由县农林水共同财政事权转移支付，全部到位，到位率 100%。
（四）项目效益分析。1、在经济效益方面，促进当地种植业、养殖业、旅游业发展;2、在社会效益方面，有效解决了清华村村民出行受阻问题；3、在生态效益方面，在原有道路改建，最小限度破坏环境；4、可持续发展方面，促进我镇农业产业可持续发展；5、满意程度方面，有效农业生产利益，提高农业产业发展的信心和满意程度。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

2023年度石牛镇村活动阵地“三化”建设县级补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。项目完成后，能明显增强石牛镇各村党建环境。
（二）资金安排情况。总投资21.5万元，财政投入 21.5万元，资金来源为县级三化建设补助资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月未完成支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。项目完成了9个村的活动阵地建设。
（三）绩效指标完成情况分析。资金计划及到位。该资金由县政府性基金预算资金支付，全部到位，到位率 100%。该项目验收合格率100%，指标执行率0%。
（四）项目效益分析。社会效益方面，有促进村级党建建设，提高村民到村委会办事满意度。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率0%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

2023年度石牛镇绿化项目资金项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。总投资25万元，财政投入25万元，资金来源为一般公共预算资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,未完成支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。改善了场镇绿化环境，提升了场镇居民的幸福感。
（三）绩效指标完成情况分析。资金计划及到位。该资金由县政府基金预算资金支付，全部到位，到位率 100%。
（四）项目效益分析。1.在生态效益方面，美化场镇环境，提升空气质量；2.社会效益：受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

石牛镇2023县级衔接乡村振兴之清河村
产业基础设施建设项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。达到提升产业基础，带动产业发展的建设目的。
（二）资金安排情况。资金来源为：其中2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金30万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。项目已完成改建道路550米，宽2.5米。
（三）绩效指标完成情况分析。资金计划及到位。该资金由县级乡村振兴资金支付，全部到位，到位率100%，该项目验收合格率100%。
（四）项目效益分析。1.经济效益：受益人群平均年收入增收；2.社会效益：解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利；3.可持续影响：实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率30%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

2023年度石牛镇办公用房维修（机关宿舍维修改造项目）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。保障基层干部住宿安全，优化周转房资源配置。
（二）资金安排情况。资金来源为：2023年县级资金45万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。完成了屋顶处漏、地面贴砖、门窗修复、外墙刷漆等。
（三）绩效指标完成情况分析。截止2023年12月项目已经完成建设，并开展验收工作。该项目严格控制预算，在预算资金内完成建设，建设质量达到建设要求的合格。
（四）项目效益分析。1.社会效益：项目建成后，直接受益人口为镇上干部，通过项目实施，不仅极大改善干部现有住宿条件，也增加了干部干事创业的激情，扎根基层的信心。优化周转房资源配置、增强供给能力，扎实推进镇乡干部周转房建设工作，加快改善镇乡干部周转房居住条件，进一步激发安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和县域经济发展提供坚实保障；2.生态效益：该项目工程建设无污染、无淹没、排水通畅且不占用农田耕地，无植被破坏的情况，在村域内布局合理，不会对环境造成污染和破坏。3.可持续影响：工程实施后，能显著提高干部生活质量，提高政府基础设施条件。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率30%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无
2023年度石牛镇省级社区服务项目化治理试点（石牛镇）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。该笔项目资金于2022年下达11.5万元，2022年支付64.6万元，剩余金额结转至2023年。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年3月已完成支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年1月-2022年12月间按合同约定完成项目内容，截至2023年3月我单位已按合同金额拨付100%。
（三）绩效指标完成情况分析。2022年1月-2022年12月完成项目内容为采购智慧科技型系统用于社区服务，并完成系统安装及相关配套安装。2023年3月支付金额50.4036万元，指标执行率100%。
（四）项目效益分析。受益人群年均收入增长200元/人。消除信访隐患，稳定社会环境。美化场镇环境，提升空气质量。增强群众生活自理能力，引导全民健康。强场镇竞争力。受益对象满意度达到98%，老百姓大力支持。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

2023年度石牛镇双峰村道路基础设施建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算的县级财政补助资金：双峰村道路基础设施建设（县级衔接乡村振兴资金），金额60万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年1月完成支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成项目，并于2023年1月提交拨款申请和相关资料。
（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年11月完成工程内容如下：改建道路1056米。该项目验收合格率100%，指标执行率100%。
（四）项目效益分析。1.经济效益;受益人群平均年收入增长200元;2.社会效益：解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利，美化村社环境，保障交通安全；3.可持续影响：增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

石牛镇2023县级衔接乡村振兴之双塘村
道路基础设施建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位，改建道路（水泥路）1250米，宽2.5米。
（二）资金安排情况。总投资60万元，资金来源为：其中2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金60万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。项目完成了改建道路（水泥路）1250米，宽2.5米。
（三）绩效指标完成情况分析。改建道路（水泥路）1250米，宽2.5米。该项目验收合格率100%，指标执行率30%。补齐交通短板，便利群众生活。
（四）项目效益分析。1.社会效益：改善农村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，群众出行难、运输难等问题，补齐了基础设施短板，改善提升农业生产条件；创造了一个良好的投资环境；2.经济效益：有利于进一步扩大招商引资，能够调整区域产业结构，使产业结构更趋合理；3.可持续发展影响力：提升农业产品运输能力，促进农业产业发展，促进当地农民收入增加。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率30%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

石牛镇2023县级衔接乡村振兴之清华村道路基础设施建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。改建道路（水泥路）120米，宽2.5米，改建道路（水泥路）325米，宽4.5米，加宽1米道路252米。
（二）资金安排情况。2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金60万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。项目已完成改建道路（水泥路）120米，宽2.5米，改建道路（水泥路）325米，宽4.5米，加宽1米道路252米。
（三）绩效指标完成情况分析。完成了改建道路（水泥路）120米，宽2.5米，改建道路（水泥路）325米，宽4.5米，加宽1米道路252米。该项目验收合格率100%，指标执行率30%。补齐交通短板，便利群众生活。
（四）项目效益分析。1.社会效益：改善农村人居环境，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，群众出行难、运输难等问题，补齐了基础设施短板，改善提升农业生产条件；创造了一个良好的投资环境；2.经济效益：有利于其进一步扩大招商引资，能够调整区域产业结构，使产业结构更趋合理；3.可持续发展影响力：提升农业产品运输能力，促进农业产业发展，促进当地农民收入增加。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率30%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

石牛镇2023县级衔接乡村振兴之团结村唐家堰整治缺口资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金65万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目按项目建设要求在2023年12月前完成建设，资金应该拨付尾款，但因施工方未提供资金拨款申请，未拨付剩余资金。
（三）绩效指标完成情况分析。改建道路（水泥路）300米，宽3米；整治唐家堰一口。堰塘整治合格完成了加固，便利群众生活。
（四）项目效益分析。1.经济效益：堰塘整治后将完善团结村的基础设施建设，推进团结村发展奠定基础为项目区创造了一个良好的投资环境，有利于其进一步扩大招商引资；2.社会效益，有效存储水量，减少干旱影响，方便群众生活用水。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
该项目在工程进度达到100%后，施工方并未提供相关报账资料到我单位进行报账程序，导致指标执行率30%。下一步整改措施：督促相关经办人对该项目资料进行收集整理并提交，由我单位审核无误后进行计划申请流程。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无
2023年度石牛镇农村污水集中治理及生态保护工程资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。节能环保共同财政事权转移支付收入95万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。按计划2023年已全部实施完成,2023年12月完成支付100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该笔项目资金于2022年下达，结转至本年度，该项目现已验收合格并通过外部审计，完成资金支付。
（三）绩效指标完成情况分析。该项目完成了新建钢筋混凝土化粪池2座，钢筋混凝土厌氧池2座，新建管网3263m，检查井75座。该项目验收合格率100%，指标执行率100%，改善了水环境，保护了生物多样性。
（四）项目效益分析。改善石牛水环境及环境卫生条件，不断提高环境质量，改善和创造优美的人居环境，推进农村“五清”工作，实现镇域环保工作高质量发展。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无
2023年度石牛镇抓经济发展激励试点转移支付增量资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。场镇红军碑修缮及周边环境整治；场镇街道沥青混凝土路面改造375米和场镇绿化等。
（二）资金安排情况。资金来源为：2023年革命老区资金140万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。该项目于2023年12月完成项目采购，正在施工建设，资金支付进度为0%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。项目已完成场镇红军碑修缮及周边环境整治、街道路面改造提升和场镇绿化等。
（三）绩效指标完成情况分析。项目正在进场施工。
（四）项目效益分析。一、经济效益分析：项目建成后，将有效解决周边移民及其他农户出行问题，提升场镇营商环境。二、社会效益分析：建成后改善了石牛镇场镇基础设施现状，为周边农户生产生活提供便利，有利于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴；三、生态效益分析：项目建成后，将有效解决周边移民及其他农户出行问题，提升场镇营商环境。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无。
石牛镇2022年一事一议（第二批）
绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。2023年保障资金拨付到位。
（二）资金安排情况。该笔资金属于2022年度预算的省级财政补助资金：2022年一事一议（第二批）（2022年农村综合改革转移支付资金），金额34万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2022年度拨付进度100%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目在2022年10月-2022年11月间按合同内容完成所有项目，截至2023年12月拨付金额34万元。
（三）绩效指标完成情况分析。2022年10月-2022年11月完成工程内容如下：1.雁门村道路硬化：水泥路硬化长220米，宽3米，厚0.18米，放水涵管3处。2.龙帽村道路硬化：做垫层长300米，宽3.5米，高0.15米；硬化长300米，宽3.5米，高0.18米；安装涵管17处35根。3.团结村道路硬化：长300米，宽3.5米，厚0.2米。该以上3个项目验收合格率100%，指标执行率0%。
（四）项目效益分析。受益人群平均年收入增长300元。解决疑难信访问题，稳定社会环境，提升出行便利。实现乡村基础设施美化。增强竞争投资的吸引力，助力乡村振兴。受益对象满意度达到96%，老百姓大力支持。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无

石牛镇农村综合改革转移支付
2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)项目资金申报及批复情况
县财政局下达我镇2023年中央级农村公益事业奖补资金预算控制价37万元，工程内容包含团结村道路整治、雁门村道路加宽、清河村道路加宽、清华村社道建设。
(二)项目绩效目标
通过2023年一事一议项目的实施，将有效改善石牛镇4个村道路基础设施，方便群众出行进一步改善各村社会经济发展环境。
(三)项目资金申报相符性
梓潼县石牛镇2023年一事一议项目建设严格按照申报内容进行实施，验收及资金支付。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
梓潼县石牛镇2023年一事一议项目，预算控制实际资金37万元，由石牛镇4个村按程序讨论确定施工方、项目预算及施工时间。截止2023年12月31日，各项目已实施完工，支付项目资金36.96万元。
(二)资金管理情况分析。
梓潼县石牛镇2023年一事一议项目建设资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围。在项目资金支出及拨付合规性方面，我镇严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照各村签订的项目合同协议条款要求，进行资金拨付。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
石牛镇2023年一事一议项目，包含石牛镇4村4个小型基础设施建设项目。工程内容为：
团结村道路整治.团结村6组任泉道路，长336米、宽2.5米、厚0.18米，C30混凝土浇筑，桥梁两侧边沟开外。
雁门村道路加宽。建设内容为：村道扩宽，1.扩宽道路长182米、宽1.2米，高0.2米，高0.2米；2.扩桥长4米、宽1.5米双层钢筋；3.红砖做挡墙长85米，宽0.24米，高0.5米；4.路中使用连接钢筋长0.6，高1米；5.垫层182米*1.2米*0.15米。冻库道路加宽：1.长150米，平均宽22米，高0.2米；2；垫层150米*2.2米*0.15米。
清河村道路加宽。1、完成1000米社道边基础路基开挖 1000 米*1.5 米*0.24 米并压实。2、完成 1000 米社道边基础垫层铺碎石 1000 米*1.0米*0.6米并压实。3、完成 1000 米社道加宽的混凝土浇筑 1000米*1.0米*0.18米并保养。4、完成2处涵管的填埋4米(2根)0.3米(直径)*2 处。
清华村社道建设1、完成 270米社道基础路基开挖 270米*3.5米*0.24米并压实。2、完成 270米社道基础垫层(铺碎石)270米*3.0米*0.6米并压实。3、完成 270 米社道的混凝土浇筑 270 米*2.5 米*0.18 米并保养。4、完成2处涵管的填埋4米(2根)0.3米(直径)*2处截止2023年12月31日，以上项目均实施完工。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.社会效益:通过石牛镇2023年一事一议项目的实施，有效改变了石牛镇4个村部分地区的基础设施环境和群众出行条件，进一步改善了当地社会经济发展条件，保障了出行安全。
2.服务对象满意度指标：该项目得到区域内群众的普遍好评，服务对象满意度高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
在政策执行或项目实施中没有存在问题。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照要求进行绩效评价和项目公开。
五、其他需要说明的问题
无










第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开附件.xls