第一部分部门概况

一、 部门职责 

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件 

第五部分附表

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室。截止2023年12月末，在职在编实有人数共计27人，其中：行政在编在职16名，事业在编在职11名。

梓潼县金龙镇人民政府为一级预算单位1个，其中行政单位1个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,499.71万元，比2022年度收入总额1,026.65万元增加473.06万元，增长46.08%。主要变动原因是2023年比2022年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增长。

2023年度支出总计1,499.71万元。比2022年财政拨款支出总计1109.35万元增加390.36万元，增长35.19%。主要变动原因是2023年我镇项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1499.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.23万元，占90.23%；政府性基金预算财政拨款收入145.98万元，占9.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1499.71万元，其中：基本支出767.67万元，占51.19%；项目支出732.04万元，占48.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1499.71万元，比2022年度收入总额1,026.65万元增加473.06万元，增长46.08%。主要变动原因是2023年比2022年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增长。

   2023年度财政拨款支出总计1499.71万元。比2022年财政拨款支出总计1109.35万元增加390.36万元，增长35.19%。主要变动原因是2023年我镇项目投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1353.23万元，占本年支出合计的90.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.52万元，增长24.53%。主要变动原因农林水支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1353.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.10万元，占33.63%；社会保障和就业支出79.84万元，占5.90%；卫生健康支出15.51万元，占1.15%；节能环保支出104.98万元，占7.76%；城乡社区支出194.61万元，占14.38%；农林水支出606.61万元，占44.83%；交通运输支出13.00万元，占0.96%；住房保障支出29.55万元，占2.18%；国有资本经营预算支出0.50万元，占0.04%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1,353.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.50万元，占一般公共预算支出决算数0.11%，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为275.71万元，占一般公共预算支出决算数20.37%，完成预算100%；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为11.64万元，占一般公共预算支出决算数0.86%，完成预算100%；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为1.00万元，占一般公共预算支出决算数0.07%，完成预算100%；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为0.40万元，占一般公共预算支出决算数0.03%，完成预算100%；

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为107.26万元，占一般公共预算支出决算数7.93%，完成预算100%；

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为50.00万元，占一般公共预算支出决算数3.69%，完成预算100%；

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算为0.60万元，占一般公共预算支出决算数0.04%，完成预算100%；

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为7.00万元，占一般公共预算支出决算数0.52%，完成预算100%；

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为21.20万元，占一般公共预算支出决算数1.57%，完成预算100%；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.84万元，占一般公共预算支出决算数2.87%，完成预算100%；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.70万元，占一般公共预算支出决算数1.46%，完成预算100%；

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.10万元，占一般公共预算支出决算数0.01%，完成预算100%；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.21万元，占一般公共预算支出决算数0.68%，完成预算100%；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.82万元，占一般公共预算支出决算数0.43%，完成预算100%；

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.48万元，占一般公共预算支出决算数0.04%，完成预算100%；

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为104.98万元，占一般公共预算支出决算数7.76%，完成预算100%；

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为43.63万元，占一般公共预算支出决算数3.22%，完成预算100%；

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为2.24万元，占一般公共预算支出决算数0.17%，完成预算100%；

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为14.80万元，占一般公共预算支出决算数1.09%,完成预算100%；

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为9.21万元，占一般公共预算支出决算数0.68%,完成预算100%；

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为48.21万元，占一般公共预算支出决算数3.56%,完成预算100%；

23.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为9.96万元，占一般公共预算支出决算数0.74%，完成预算100%；

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为110.00万元，占一般公共预算支出决算数8.13%，完成预算100%；

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为59.78万元，占一般公共预算支出决算数4.42%，完成预算100%；

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为67.98万元，占一般公共预算支出决算数5.02%，完成预算100%；

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为214.42万元，占一般公共预算支出决算数15.85%，完成预算100%；

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为70.00万元，占一般公共预算支出决算数5.17%，完成预算100%；

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为8.00万元，占一般公共预算支出决算数0.59%，完成预算100%；

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为5.00万元，占一般公共预算支出决算数0.37%，完成预算100%；

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.55万元，占一般公共预算支出决算数2.18%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出767.67万元，其中：

人员经费605.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费162.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.00万元，完成预算100%，较上年减少16.23万元，降低66.98%。决算数低于上年度的主要原因是我镇严格落实“党政机关过紧日子”的要求，减少不必要的“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占75.00%；公务接待费支出决算2.00万元，占25.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年降低15.22万元，降低71.72%。主要原因是22年新购入公车维护费用、燃油费用降低。

其中：公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于应急、森林防火、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.01万元，下降33.55%。主要原因是我镇严格落实“党政机关过紧日子”的要求，减少不必要的公务接待费支出其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，475人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出145.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，金龙镇人民政府机关运行经费支出162.27万元，比2022年169.75万元减少7.48万元，降低4.41%。主要原因是我镇严格落实“党政机关过紧日子”的要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，金龙镇人民政府政府采购支出总额328.34万元，其中：政府采购货物支出146.90万元、政府采购工程支出181.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购漂浮桶设备和龙泉村园区工程建设。授予中小企业合同金额328.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障任务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年梓潼县金龙镇龙泉村水产养殖产业提质工程基础设施建设项目、2023年金龙村产业基础设施建设项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标（其中：2023年新增项目8个），预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

    组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金龙镇整体绩效自评报告、2023年梓潼县金龙镇龙泉村水产养殖产业提质工程基础设施建设项目、2023年金龙村产业基础设施建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，金龙镇整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”；2023年梓潼县金龙镇龙泉村水产养殖产业提质工程基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年金龙村产业基础设施建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；金龙镇新型农村集体经济扶持资金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年农村污水集中治理及生态保护工程资金项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金——金莲村道路基础设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金——龙泉、金龙、栖风村水利等基础设施建设项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年乡镇办公用房维修项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”；2023年综合改革一事一议奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据《项目支出绩效评价指标体系》评分，财政支出绩效为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映政府提供一般公共服务的支出,各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出,人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院管理 一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出,各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）反映政府提供一般公共服务的支出,统计、信息事务方面的支出，统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映政府卫生健康方面的支出，公共卫生支出，用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映政府卫生健康方面的支出，除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映政府节能环保支出，生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出，用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括∶农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小域镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映政府城乡社区事务支出，城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出，用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映政府城乡社区事务支出，用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出，土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农是、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映政府农林水事务支出，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农是、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映政府农林水事务支出，政府用于水利方面的支出，抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报早，抗早预案编制修订，抗早物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗早服务组织的补助等。

34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出，除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映政府农林水事务支出，农村综合改革方面的支出，各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路养护支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出，与公路、水路运输相关的支出，公路和运输安全支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

梓潼县金龙镇人民政府

2023年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

我镇内设党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、便民服务中心。

2023年度金龙镇共有行政编制16人，事业编11人。

2.部门职能概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

金龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“中央八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好地落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（三）当年取得的主要事业成效。

2023年以来，金龙镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记历次来川视察重要讲话精神，深入贯彻落实县委“12345”工作思路，立足本地产业基础和特色优势资源，锚定“生态渔乡·秀美金龙”发展目标，围绕“新时代党建示范地、优质水产供给地”发展定位，重点做好“深化农村改革、打造特色园区、实施四大攻坚、统筹治理民生、全面从严治党”五项任务，推动了金龙经济社会高质量发展和乡村全面振兴。

1.驱动产业这个“发动机”，擦亮“特色水产，优质粮油”的金字招牌。一是农业产业稳步推进。全镇2023年度预计完成农林牧渔总产值2.3亿元，全面完成本年轮作休耕任务，共种植轮作春小麦10548.4亩，玉米大豆带状复合种植1200亩，发展水稻制种1300亩，优质水稻12636亩，玉米7521亩，大豆1060亩，花生1800亩。灵芝种植800亩，产值达3000万元。水产面积4000亩，完成渔业产量4000余吨。发放2023年一次性实际种粮农民补贴244834.879元，耕地地力补贴1838080元，稻谷补贴704110.56元。二是大力推进农田水利基本建设，共清理沟渠83.4公里，维修砌护农渠3080米。三是不断发展壮大村集体经济。目前全镇7个村集体经济收入全部超过10万元，其中金龙村、龙泉村、栖凤村、龙凤村、青光村突破20万元，集体经济呈现“v”上升趋势。四是积极培育壮大“金龙甲鱼”“柒曲仙芝”农产品商标品牌，探索农业“接二连三”发展路径，形成“村组织+企业+合作社+农户”发展模式。与绵阳旅行社拓宽合作，以产品展示、直播带货、订单销售方式带动金龙村、金华村“灵芝”销售，推进一二三产深度融合。

2.抓住经济这个“牛鼻子”，锻造“市场活跃，高效便捷”的营商名牌。一是市场主体培育走在前列。规范市场经营秩序，全面摸排镇域范围内从事经营活动且未主动办理营业执照的摊贩、作坊、商铺等，规范市场主体资质管理，在全县率先探索出“个转企”经验，将具有正常经营行为且有一定规模的个体户转办为企业。全镇共有市场主体1043户，其中企业127户、个体890户、农专26户。二是招商引资捷报频传。充分认识我镇区位无优势、资源不丰富的现状，积极优化营商环境，筑巢引凤聚才引智。成功招引四川梓潼金龙镇柒曲仙芝农业有限责任公司、成都大胃王农业发展有限公司、辰德建筑设备租赁有限公司、四川骄成立新建设工程有限公司落户梓潼和金龙，完成项目签约2个，协议引资3000万元。三是升规入统成效显著。9月已完成艳小家餐饮有限公司升规入库，四川骄成立新建设工程有限公司已将建筑企业资质从阿坝州汶川县迁回梓潼并成功入库。11月完成利他利餐饮有限公司升规入库。四是五经普扎实推进。对16名普查指导员和普查员进行了集中培训并发放“两员”证件，结合实际情况提前部署、广泛协调，及时解决普查工作中出现的问题。明确法人单位和个体户清查重点，明晰行业类型划分，全面查清家底。通过发放入户告知书、张贴海报、悬挂横幅、投放电子屏幕等多种方式深入宣传，提供充足的物资保障，依托底册点对点、线连线，全方位进行“地毯式”的摸排入户登记，有条不紊推进普查工作。全镇单位清查180户、个体890户，底册核查率达到100%。

3.强化生态这个“关键点”，靓化“生态渔乡，秀美金龙”的地域品牌。一是乡村面貌焕然一新。深入实施最美集镇创建、农村人居环境整治提升工程，投入120余万元，对场镇重要节点进行改造及巷道美化亮化，打造乡风文明、移风易俗主题文化墙，美化亮化场镇市场巷道。二是全镇推进“厕所革命”。今年对金龙、金华、金莲、栖凤等4村共计1183户进行改造，目前已全面完工完成验收，在全镇实现“厕所革命”全覆盖。三是切实提升乡村整治效果。集全镇之力,共清理农村生活垃圾1964吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量182吨，清理沟渠185.58公里，组织各村分别在村庄道路、农业园区等位置进行整治，极大提升了农村村容村貌。四是扎实开展“积分兑换”活动48次，“红黑榜”评比6次，创建“美丽庭院”25户。基础设施不断完善。五是全面推广河湖管护“解放模式”，设立7个村级河长办公室，成立管护队伍10余支，成立“乡风文明生态超市”5个，完善“有人护、管得住、水清亮、产业旺”的河湖管护新格局。

4.把握文化这个“指南针”，树立“民风淳朴,古韵流淌”的文明标牌。一是弘扬时代新风。围绕社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中华优秀传统文化等内容，制作“文化墙”20余块、建成文化广场1个，成功创建市级生态文明校园1个。二是繁荣文化文艺。全镇累计建立9个新时代文明实践站（所）、7个农家书屋，村村响广播实现全覆盖。常态化开展文艺表演、家风传承、全民阅读、文化下乡等活动，让公共文化服务惠及乡村每个角落，丰富乡村文化生活，传承和弘扬中华优秀传统文化。三是挖掘历史文脉。致力于挖掘蔡竹虚书法文化与“金龙折席”传统文化的有机融合，并以此为突破口，保持和发展本土文化的优良传统，全方位培育文明乡风，开展移风易俗，推进社会主义核心价值观和新时代文明在金龙落地生根，推动乡风文明、家风良好、民风淳朴，促进金龙农村焕发文明新气象。

5.围绕治理这个“落脚点”，保持“家底丰厚，和谐稳定”的优势底牌。一是探索适宜途径，壮大村集体经济。坚持党建引领，制定并出台了《金龙镇扶持壮大村级集体经济实施方案》，通过摸清“老家底”，盘活“旧资源”，共享“好资源”，唱好“地方戏”，多种途径持续发力，培育壮大村集体经济。金龙镇7个村中，村集体经济收入20万元以上的有5个，10万元-20万元的有2个。收益主要用于民生工程，帮扶脱贫户、监测户发展产业，维修小型公益性设施等。二是做实五级调解，推进基层治理有效。践行和发展“枫桥经验”，常态化推进“五级人民调解”基层治理工作做法。三是发挥各级党组织战斗堡垒作用，组织党员干部持续开展“下访”行动，对网格矛盾纠纷进行大排查和调处化解，对于情况复杂的诉求，联合相关专业小组，开展“党建引领村民代表服务群众+九微”乡村治理行动，确保“小事不出网，大事不出村”，把群众访诉解决在萌芽状态，形成群防群控群治、共建共治共享的社会格局。

6.突出安全这个“高频词”，举稳“安居乐业，老少康宁”的应急盾牌。一是提高站位，以更深的认识抓预防。成立金龙镇防汛工作领导小组，将防汛工作列入党委、政府议事日程，完善落实各项防汛责任制。聚焦重点、难点，对辖区内可能存在的度汛隐患进行了全面排查，共排查度汛安全隐患点2个，完成整改2个。对镇属的3座小（二）型水库、1座小（一）型水库、1座重点山坪塘、2处地质灾害点开展汛前排查，对相关责任人进行再“叫应”。二是精准发力，以更实的举措抓落实。成立了30人的镇级应急防汛救援队伍，各村成立了不少于100人的应急救援分队，常态抓好防洪防汛抢险队伍建设；储备麻袋1000余条，照明头灯50个，救生衣40套，救生圈20个，雨衣40套，按照“乡镇组织、村居落实”的原则，在全镇范围内开展了防汛演练。三是压实责任，以更严的要求固防线。常态化抓好值班值守，确保值班人员通讯设备24小时畅通，将镇主要领导和分管领导和各村党支部书记作为气象预警短信接收人员上报上级气象部门，密切关注气象预警。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复梓潼县金龙镇人民政府2023年度部门预算收入1499.71万元。当年完成支出1499.71万元。其中:一般公共服务支出455.1万元，占30.35%；社会保障和就业支出79.84万元，占5.32%；卫生健康支出15.51万元，占1.03%；节能环保支出104.98万元，占7%；城乡社区支出194.61万元，占12.98%；农林水支出606.61万元，占40.45%；交通运输支出13万元，占0.87%；住房保障支出29.55万元，占1.97%;国有资本经营预算支出0.5万元，占0.03%。

支出按经济分类科目：2023年度金龙镇支出工资福利支出409.4万元，占27.3%；商品和服务支出207.61万元，13.84%；对个人和家庭的补助支出196万元，占13.07%；资本性支出686.7万元，占45.79%。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

金龙镇2023年基本支出767.67万元，其中：人员经费支出605.40万元，公用经费支出162.27万元。

2023年度金龙镇“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，其中：公务用车运行维护费支出决算为5.58万元；公务接待费支出决算为2万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少16.65万元，减少68.72%；原因一是2022年梓潼县乡镇集体购置公务用车一辆，增加预算内支出16.65万元。

（二）项目支出

2023年我镇项目支出为732.04万元，其中：一般公共服务支出58万元；节能环保支出93.98万元；城乡社区支出189.61万元；农林水支出389.95万元；国有资本经营预算支出0.5万元。

预算支出项目共23个，项目金额低于20万元未单独进行绩效评价的有9个，14个项目纳入绩效评价，项目有：

1.结转2022年金龙镇金龙村拦河坝及道路建设工程

项目资金311627.77元，已全部支付；

2.结转2022金龙镇龙泉村道路基础设施建设项目资金420500元，已全部支付；

3.结转2022金年龙村产业基础设施建设项目资金421360元，已全部支付；

4、结转2022年革命老区项目资金259354元，2023年支付245254元，年底财政收回14100元。

5.结转2022年农村综合改革转移支付资金（金莲村道路整治15万，金龙村基础设施建设18万。一事一议）330000元，2023年支付329800元，年底财政收回200元。

6.金龙村产业基础设施建设项目资金600000元，2023年支付597824.34元，年底财政收回2175.66元。

7.金龙镇龙凤村省级乡村振兴示范村奖励资金495480元，当年支付482125.44元，剩余13354.56元质保金未支付。

8.金龙镇新型农村集体经济扶持资金1500000，年初下达2023年第二批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助（龙凤村支持发展新型农村集体经济）资金700000元，当年全部支付；剩余800000元指标收回由县农业农村局支付。

9.2023年农村污水集中治理及生态保护工程资金975345.05元，当年支付939841元，年底财政收回35504.05元。

10.2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金——金莲村道路基础设施建设项目资金650000元，当年全部支付。

11.2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金——龙泉、金龙、栖风村水利等基础设施建设项目资金450000元，当年全部支付。

12.2023年乡镇办公用房维修项目资金500000元，当年全部支付。

13.2023年梓潼县金龙镇龙泉村水产养殖产业提质工程基础设施建设项目1850000元，2023年底下达项目资金（单位资金）1850000元，当年支付544308元，剩余资金1305692元结转下年度。

14.2023年农村公益事业财政奖补资金（龙凤村水利基础整治9万元，龙泉村水利基础设施9万，一事一议）350000元，当年全部支付。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，部分乡村振兴项目因质量保障要求，导致预算完成率和预算控制率未达到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口少，地域面积较小，但乡镇工作综合性强，水利资源丰富，需加大人力、资金投入。在全面推进乡村振兴阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新发展乡村旅游、灵芝产业、水产养殖等特色产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

四、存在的主要问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）预算完成率有待提高 

由于我镇水产养殖产业提质工程项目，项目实施时间过晚，年底下达资金，预算完成率略低，有待进一步提高。 

（二）预算执行进度不均衡

因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

一是加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立由财政办牵头的长期、有效的绩效考核机制。  

附件：2023年度金龙镇整体支出绩效评价指标体

附件

2023年度金龙镇整体支出绩效评价指标体系