2021年度四川省梓潼县玛瑙镇人民政府部门决算

2022-12-05 14:40 作者:梓潼县玛瑙镇  来源:梓潼县玛瑙镇
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

我镇内设党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心。行政在编在职21名,事业在编在职14名,在职在编实有人数共计35人。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算总额为1257.96万元,其中:当年财政拨款收入1069.3万元,上年结转收入188.66万元。

2021年支出决算总额为1217.96万元,其中:一般公共服务支出508.92万元,社会保障和就业88.58万元,卫生健康1.4万元,节能环保支出24.54万元,城乡社区支出2.69万元,住房保障支出21.66万元,农林水支出551.7万元,灾害防治及应急管理支出2.5万元,交通运输15.97万元。年末结余资金40万元。支出决算总额较2020年减少31.39万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1069.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1059.3万元,占99.06%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.94%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1217.96万元,其中:基本支出917.53万元,占75.33%;项目支出300.43万元,占24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算总额为1257.96万元,与2020年相比,财政拨款收入减少324.64元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1217.95万元。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少71.4万元,。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1217.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出508.92万元,占41.78%;社会保障和就业88.58万元,占7.27%;卫生健康1.4万元,占0.1%;节能环保支出24.53万元,2%;城乡社区支出2.6万元,0.2%;住房保障支出21.66万元,1.78%;农林水支出551.7万元,45.3%;灾害防治及应急管理支出2.5万元,0.26%;交通运输15.97万元1.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出917.53万元,其中:

人员经费775.08元,主要包括:基本工资133.38万元、津贴补贴71.12万元、奖金97.91万元、绩效工资23.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.88万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、其他社会保障缴费5.87万元、抚恤金4.73万元、生活补助371.14万元、住房公积金21.66万元。

公用经费142.45万元,主要包括:办公费56.43万元、邮电费0.24万元、水费0.79万元、电费2.17万元、差旅费7.47万元、维护费0.38万元、会议费1.55万元、培训费2.83万元、公务接待费8.24万元、劳务费12.83万元、工会经费3.67万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他交通费14.02万元、其他商品和服务支出19.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.59万元,完成预算92.95%,决算数小于预算数的主要原因是规范使用,合理节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.35万元,占55.7%;公务接待费支出决算8.24万元,占44.3%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出10.35万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.78万元。

公务用车运行维护费支出10.35万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.24万元,完成预算91.55%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,926人次(不包括陪同人员),共计支出8.24万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,玛瑙镇共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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