2023年度四川省梓潼县应急管理局单位决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制梓潼县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导梓潼县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林、草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府、经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省、市属在梓工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责县行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15.依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。

（1）加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县应急局有关内设机构承担。

23.有关职责分工

（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

（2）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

    县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对灾害指挥部工作，负责组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，负责地震灾害防御工作，负责震情跟踪及震情会商的组织、趋势意见的审核工作，负责地震监测体系规划和建设工作，协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息；组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

县自然资源局、县水利局等部门必要时可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（3）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发展和改革局根据梓潼县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

二、机构设置

梓潼县应急管理局含办公室、应急指挥中心、综合减灾救援股、安全生产监督管理股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股六个股室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

2023年度收、支总计1753.3万元。与2022年相比，收、支总计各增加630.06万元，增加56.09%。主要变动原因是上级资金增加以及上年度结转结余资金增加。

（图1：收入支出变动图）

二、收入决算情况说明

2023年全年收入1753.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入1680.92万元，占95.87%；政府性基金预算财政拨款收入72.38万元，占4.13%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年全年支出合计1753.3万元，其中基本支出477.75万元，占27.25%；项目支出1275.55万元，占72.75%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1753.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加630.06万元，增加56.09%。主要变动原因是上级资金增加以及上年度结转结余资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1680.92万元，占本年支出合计的95.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.46万元，增加76.48%。主要变动原因是上级资金总体增加，上级拨款资金多属于一般公共预算财政拨款资金，则对应的收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1680.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业53.59万元，占3.19%；卫生健康13.6万元，占0.81%；住房保障29.95万元，占1.78%。灾害防治及应急管理1583.78万元，占94.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1680.92万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为35.46万元，完成预算100%。

2.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为18.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.6万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）： 支出决算为29.95万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为311.96万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 支出决算为89.69万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）： 支出决算为689.07万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为68.65万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）： 支出决算为35.36万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）： 支出决算为256.16万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）： 支出决算为124.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出477.75万元，其中：

人员经费397.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费80.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成全年预算数58.76%，较上年减少0.48万元，减少31.58%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是由于部分三公经费尚未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.04万元，减少31.58%。2023年三公经费支出减少是由于部分三公经费尚未支付。其中：

国内公务接待支出1.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，106人次，共计支出1.04万元，具体内容包括周边县市区的交流学习和各类检查验收所发生的接待费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出72.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，应急管理局机关运行经费支出80.11万元，比2022年增加37.58万元，增长88.36%。主要原因是新组建安全生产专班，专班人员的相关经费通过机关运行经费列支，相对应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，梓潼县应急管理局政府采购支出总额662.86万元，其中：政府采购货物支出421.42万元、政府采购工程支出120.06万元、政府采购服务支出121.38万元。主要用于全县应急物资采购、应急指挥平台建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梓潼县应急管理局无各类型车辆，无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对自然灾害救灾资金等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，积极主动开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成梓潼县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、自然灾害资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，梓潼县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我县应急管理工作扎实有序开展，全县安全形势总体平稳，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务，在绵阳市年度考核中位居前列；各专项预算项目绩效自评报告及自评情况详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）： 反映其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 

反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位的基本支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 反映安全生产综合监管和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）： 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）： 反映其他应急管理方面的支出。

20.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）： 反映国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

21.灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）： 反映森林消防应急救援方面支出。

22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）： 用于其他自然灾害防治的支出。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）： 反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

24.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）： 政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）： 其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面支出。

第四部分 附件

梓潼应急管理局部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

梓潼县应急管理局下属参照公务员法管理的事业单位 2 个（梓潼县安全生产监察执法大队、梓潼县应急事务服务中心），6 个股室（办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股（行政审批股）、综合减灾救援股、安全生产基础管理股、危险化学品安全监管股）。

（二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制梓潼县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导梓潼县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林、草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府、经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急厅做好中央、省、市属在梓工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.负责地震灾害防御工作，承担防震减灾相关工作职责。负责县行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见，负责地震监测体系的规划、建设，负责管理地震台网中心工作。

15.依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。

（1）加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县应急局有关内设机构承担。

23.有关职责分工

（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

（2）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

①县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对灾害指挥部工作，负责组织灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，负责地震灾害防御工作，负责震情跟踪及震情会商的组织、趋势意见的审核工作，负责地震监测体系规划和建设工作，协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息；组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

④县自然资源局、县水利局等部门必要时可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（3）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②县发展和改革局根据梓潼县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

（三）人员概况

梓潼县应急管理局下属参照公务员法管理的事业单位2个，合计人员编制29人，实有在职人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

全年一般公共预算财政拨款收入1680.92万元，政府性基金预算财政拨款收入72.38万元，全年资金收入为1753.3万元。

（二）支出情况

全年实现支出1753.3万元，其中：基本支出477.75万元，项目支出1275.55万元。

年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。认真完成安全生产、森林防灭火各类宣传、冬春生活救助、自然灾害灾后恢复重建等多项工作，履行应急管理职能职责，维护人民群众的生命和财产安全。

2.预算管理。根据全面的工作计划进行绩效目标分解，从成本-效益的角度分析该项工作实施的可行性，并将其进行指标量化。对金额超过20万的项目增加绩效评估报告，从而使预算编制更加符合工作开展和实际需求。

绩效目标编制中始终遵循一致性、灵活性和参与性原则。确保预算编制与项目实施总体目标一致，并在必要时对预算进行不断调整和优化，以应对不可预见的变化。

3.财务管理。规范单位资金管理，严格按照财政资金支出要求，严格资金使用。

4.资产管理。单位资产主要是办公使用的桌椅板凳、电脑、打印机等，资产使用率高、资产利用率高。无资产盘活情况。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、按照采购管理办法严格采购程序，做到应采尽采，采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。2023年应急管理局资金支出分为基本支出和项目支出两部分。基本支出主要为职工的工资、保险、公积金、年金以及三公经费、办公费用等，项目支出主要是为保障工作开展的运转支出的费用以及中央、省、市转移支付的资金，使用方向主要是防灾减灾以及安全生产等方面。

（三）重点领域绩效分析。严格按要求进行资金支付，对已完成的项目及时拨款，按时向财政上报项目资金支付情况，确保信息畅通。对项目事项事中绩效监控，按时填报绩效目标完成进度，项目工作有序推进。部门公用经费及非定额公用支出控制良好，人员支出得到有效保障。及时调整实施政府采购项目的资金标准，各项资金支付严格按照时间节点进行支付。整体预算执行进度良好，没有违规记录等情况发生。

（四）绩效结果应用情况。2023年，我局财政资金支出管理工作在县财政局的具体指导下，认真执行有关政策和财经纪律，以增收节支为重点，规范收支行为，强化支出管理，实现了全年收支正常有序。圆满地完成了年初预算确定的收支任务。各项工作顺利有序地开展，最大限度地保障了人民群众生命财产安全，确保全县应急管理、安全生产形势总体稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我局认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2023年部门整体绩效评价为100分。

（二）存在问题

一是预算经费支出明细科目在年初预算和决算中存在偏差。二是预算绩效目标设定水平有待进一步提高。

（三）改进建议

加强预算约束管理，强化专业知识学习，提高业务素养，加快完成相应制度建设和账务处理能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

梓潼县应急管理局

2023年度项目支出绩效自评报告

（应急指挥场所和应急救援指挥体系建设资金）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。开展应急指挥场所和应急救援指挥体系二期建设，开发1个移动端APP，建设25个视频会议终端，配备35部执法记录仪，完成机房安全升级。

（二）资金安排情况。县级下达我局资金200万元，用于开展应急指挥场所和应急救援指挥体系二期建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目下达预算200万元，年度支付200万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。完成应急指挥场所和应急救援指挥体系二期建设，开发1个移动端APP，建设25个视频会议终端，配备35部执法记录仪，完成机房安全升级。

（三）绩效指标完成情况分析。项目全面完成数量、质量、时效、成本等绩效指标情况，年度预算执行率100%。

（四）项目效益分析。项目建设有效提升全县应急指挥能力，为突发事件快速处置提供有力保障，有助于更好地保障人民生命财产安全，可持续影响和社会效益好

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

梓潼县应急管理局

2023年度项目支出绩效自评报告

（2023年全县应急救灾物资采购）

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。开展2023年应急救灾物资采购，采购帐篷、场地照明设备、救生衣、救生圈等应急救灾物资不少于84类，且均需要验收合格；项目完成时限为2023年9月前；有效提升基层应急救援和抢险救灾保障能力；项目总投入不超过450万元。

（二）资金安排情况。县级下达我局预算450万元用于开展2023年应急救灾物资采购工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目下达预算450万元，项目执行预算448.5926万元，预算执行率99.69%。预算执行率未达100%主要是因为项目控制了成本，节约了资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。采购帐篷、场地照明设备、救生衣、救生圈等应急救灾物资90类，且均验收合格；项目完成时间为2023年8月；有效提升基层应急救援和抢险救灾保障能力；项目总投入448.5926万元。

（三）绩效指标完成情况分析。项目全面完成数量、质量、时效、成本等绩效指标，资金结余1.4074万元，无违纪违规情况。

（四）项目效益分析。项目有效提升了基层应急救援和抢险救灾保障能力，能够更好保障人民群众生命财产安全，社会效益好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。