关于梓潼县交通运输局公路所2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县交通运输局公路所职能简介。

负责国、省、县道路的养护、、建设；指导乡村道路建设和养护，保证公路经常完好畅通。

（二）梓潼县交通运输局公路所2024年重点工作。

1、有序推进国省干线管养，加强对农村公路的养护监管

严格执行《绵阳市普通国省干线小修保养办法（试行）》和《梓潼县深化农村公路养护体制改革实施方案》，将按照职能职责，继续规范公路养护行为，强化公路日常养护，注重安全生产，以提升养护质量为目标，确保全县公路安全畅通。

（1）建立日常性养护和预防性养护相结合的养护作业体系。加强公路日常养护，全面实施干线公路标准化养护，用规范化、标准化、机械化的养护作业保证养护质量；全面推行预防性养护，在计划安排、机械配备等方面向预防性养护倾斜，促进预防性养护工作的落实。

（2）加强公路养护规范化。按照公路养护技术规范规定的频率开展公路巡查，及时掌握路况信息。科学分析公路病害产生的原因，采取科学、规范、经济、有效的技术措施，及时处治小修类病害。

（3）积极争取省、市、县对国省道公路和农村公路的养护补助资金。会同市公管处按月对国省干线和县道公路小修保养工作（程）质量进行检查考核；按季度会同县交通运输局、县财政局对农村公路养护工作进行检查考核，并根据检查考核结果拨付农村公路养护补助资金。

（4）完善公路应急抢险工作预案和相关准备工作，积极争取资金加快道路安全隐患整治。

（5）认真贯彻落实《公路桥梁养护工作制度》和《桥梁养护工程师制度》明确桥梁养护工作内容和职责，按规定频率完成国省干线及县道公路桥梁的经常检查和定期检查。

2、加快项目争取

（1）加快推进一定规模自然村通硬化路建设项目、较大人口规模自然村（组）通硬化路和森林防灭火通道建设工程、石豢路幸福美丽乡村路建设工程。

（2）积极争取项目资金。按照时间节点，加快进度，全面完成G108预防性养护6.777公里、中修G347线7.564公里。

（3）争取省、市对农村公路养护补助资金。根据省、市《农村深化农村公路养护体制改革实施方案》，从2021年起，公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道10000元/年•公里、乡道5000元/年•公里、村道3000元/年•公里、桥梁隧道100元/年•延米。明确“省级财政承担30%”的基础上，市级财政根据财政情况确定分担比例，原则上按20%承担，县本级财政承担50%。

3、抓好党风廉政建设工作

（1）坚持领导干部述职述廉述法制度、个人重大事项报告制度，认真落实中央八项规定。

（2）积极开展党务、政务公开，对涉及重要业务、重大经费使用、公务费用、评优奖罚等事项，做好政务公示，主动接受监督。

（3）开展廉政警示经常性教育、全面强化党员干部日常监督，推进党风廉政建设，增强党员干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

（4）强化廉政风险防控，紧盯公路关键岗位和环节，扎牢制度笼子，推动实现用制度管权、管事、管人。

4、强化安全生产

认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”的要求，加强安全工作的考核考评，强化重点领域安全监管，确保国省干线和县道公路的安全畅通。广泛开展安全生产活动，定期通报安全生产工作重大事项，积极开展安全法律的宣传和培训。加强安全生产巡查，制定汛期、冰雪天气等特殊时段应急预案。着重抓好重点时期和重要节点的安全检查，针对公路交通不同季节和重要节假日特点开展经常性和突出性相结合的检查，对检查出的安全隐患问题，及时督促整改并形成详细的文字记录。

（1）贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

（2）加强对桥（涵）的经常性养护和检查，定期或不定期对管辖路段进行安全隐患排查工作，发现问题，及时处理。

（3）组织人员在汛期前对管养路段存在的地质灾害隐患开展排查工作，对水毁易发路段、地质灾害隐患路段、桥梁、涵洞进行全面检查。并制定应急抢险预案，做好抢险物资及机具准备，以应对各类突发灾害发生时道路的安全通行。

（4）开展安全生产大检查活动，消除安全隐患。

（5）全年实现安全生产责任“零”事故。

5、进一步做好信访维稳工作

2004年交通体制改革，对原省、县养护段及原路桥公司人员进行了分流，使大多数原事业单位身份人员（240多人）进入国企（益通路桥公司）成为企业职工，一些退休职工仍在信访，我们将继续做好解释疏导工作的同时，积极与部门沟通，向上级汇报，逐步彻底化解信访问题。

二、部门预算单位构成

梓潼县交通运输局公路所是参照公务员法的事业单位，属二级预算单位，下属单位1个：梓潼县益通路桥有限公司。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县交通运输局公路所所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。梓潼县交通运输局公路所2024年收支总预算1620.56万元，比2023年收支总预算减少198.81万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

梓潼县交通运输局公路所2024年收入预算1620.56万元，其中：一般公共预算拨款收入731.87万元，占45.16%；政府性基金预算拨款收入888.69万元，占54.84%。

（二）支出预算情况

梓潼县交通运输局公路所2024年支出预算1620.56万元，其中：基本支出731.87万元，占45.16%；项目支出888.69万元，占54.84%。

（三）收支增减变化情况

梓潼县交通运输局公路所2024年收支总预算1620.56万元，比2023年收支总预算减少198.81万元，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县交通运输局公路所2024年财政拨款收支总预算1620.56万元，比2023年财政拨款收支总预算减少198.81万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入731.87万元、政府性基金预算拨款收入888.69万元；支出包括：社会保障和就业支出35.98万元、卫生健康支出8.21万元、城乡社区支出888.69万元、交通运输支出669.69万元、住房保障支出17.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县交通运输局公路所2024年一般公共预算当年拨款731.87万元，比2023年预算数减少83.7万元。主要是交通运输支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出35.98万元，占4.92%；

卫生健康支出（类）支出8.21万元，占1.12%；

交通运输支出（类）支出669.69万元，占91.50%；

住房保障支出（类）支出17.99万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.99万元，主要用于：在职人员养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.99万元，主要用于：在职人员职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.02万元，主要用于：在职人员医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.19万元，主要用于：在职人员医疗保险。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为669.69万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.99万元，主要用于：在职人员住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县交通运输局公路所2024年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

（一）2024年梓潼县交通运输局公路所无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少40%。2024年公务接待费计划用于实施项目各类验收检查，接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年梓潼县交通运输局公路所无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年梓潼县交通运输局公路所无公务用车运行维护费预算安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县交通运输局公路所2024年政府性基金预算安排的支出888.69万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县交通运输局公路所无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年梓潼县交通运输局公路所机关运行经费12.45万元，用于保障机关的日常公用支出。

（二）政府采购情况

2024年梓潼县交通运输局公路所安排政府采购预算74.9万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算74.9万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）预算绩效情况说明

2024年梓潼县交通运输局公路所开展绩效目标的项目34个，涉及预算1620.56万元，其中:人员类项目17个，涉及预算703.42万元；运转类项目6个，涉及预算237.14万元；特定目标类项目11个，涉及预算680万元。

公管所部门预算公开（2024年）.xlsx