关于梓潼县石牛镇小学校
2024年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县石牛镇小学校职能简介。

全面贯彻党的教育方针，依法治教，按教育规律办学，以德育为首位，教学为中心，面向全体学生，促进少年儿童的身心健康，全面提高教育教学质量和办学效益。

（二）梓潼县石牛镇小学校2024年重点工作。

1、以党建引领全局，坚定信念，内涵发展，彰显大美石牛小学；

2、重视教师个人成长和提高，让教师明事理、自信工作，实现幸福人生；

3、进一步加强学生习惯教育，夯实人生基础，更好地践行办学理念；

4、进一步内化忠诚、勤奋、担当、奉献的含义，并成为石牛小学的标签；

5、狠抓教学质量，力争突破；

6、推进“五项管理”，落实“双减”政策；

7、补充完善校园显性文化建设；

8、加强青年教师工作；

9、创建市级文明校园；

10、进一步强化立德树人的重要性；

11、推动课后服务工作；

二、单位预算单位构成

梓潼县石牛镇小学校是梓潼县教育和体育局下属二级预算单位，属于事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县石牛镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。梓潼县石牛镇小学校2024年收支总预算1587.42万元，比2023年收支总预算增加-200.18万元，主要原因是2023年初预算下达在职人员绩效考核奖及退休人员慰问费以及项目资金投入减少。

（一）收入预算情况。

梓潼县石牛镇小学校2024年收入预算793.71万元，其中：上年结转7.78万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入785.93万元，占99.02%。

（二）支出预算情况。

梓潼县石牛镇小学校2024年支出预算793.71万元，其中：人员支出785.93万元、项目支出7.78万元。

（三）收支增减变化情况。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县石牛镇小学校2024年财政拨款收支总预算793.71万元，比2023年财政拨款收支总预算增加-100.09万元，主要原因是2023年初预算下达在职人员绩效考核奖及退休人员慰问费以及项目资金投入减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.78万元；支出包括：教育支出605.12万元、社会保障和就业支出108.95万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出54.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

梓潼县石牛镇小学校2024年一般公共预算当年拨款785.93万元，比2023年预算数增加-107.81万元。主要原因是2023年初预算下达在职人员绩效考核奖及退休人员慰问费以及项目资金投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出597.33万元，占76.01%；社会保障和就业支出108.95万元，占13.86%；卫生健康支出25.17万元，占3.2%；住房保障支出54.48万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 205类预算数为597.33万元，主要用于人员工资福利，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费，其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 208类预算数为108.95万元，主要用于社会保障和就业，包括未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等。

3. 210类预算数为25.17万元，主要用于医疗卫生与计划生育，为职工缴纳的医疗保险费。

4. 221类预算数为54.48万元，主要用于住房保障支出，为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县石牛镇小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是**。

（一）2024年梓潼县石牛镇小学校无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0%。2024年公务接待费无计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆；

2024年梓潼县石牛镇小学校无公务用车购置计划，无预算安排；

2024年梓潼县石牛镇小学校无公务用车运行维护费预算安排；

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年梓潼县石牛镇小学校无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2024年梓潼县石牛镇小学校无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，无。

（二）政府采购情况，无。

2024年梓潼县石牛镇小学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明。

2024年梓潼县石牛镇小学校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算840.02万元，其中:人员类项目17个，涉及预算805.78万元；运转类项目1个，涉及预算26.46万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.78万元。

梓潼县石牛镇小学校2024年单位预算公开表.xlsx