梓潼县土地储备交易中心2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。承担需报国务院、省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

（二）2023 年重点工作

紧盯重点项目建设强化要素保障。坚持有保有压，科学制定并严格执行年度土地出让(供应)计划,充分征求各部门意见，于3月之前完成供地计划编制，把有限的用地指标放在最能拉动梓潼经济增长，最能带动产业结构优化，最能改善人居环境的项目上。全年拟征收土地500亩、收购土地150亩，出让经营性用土地332亩（沙河体育馆旁商住用地64亩、崇文湖以东64亩、梓州悦府以东商住用地38亩、文丰停车场商住用地51亩、书苑名家项目以北用地65亩、实验幼儿园以南50亩），预计完成基金收入9亿元。

二、部门预算单位构成

我中心属财政全额拨款事业单位。现有人员编制数4人，实有在职人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2023年，收支总预算5960.7450万元，比2022年收支总预算增加2062.3583万元，主要原因一是人员经费从自然资源局机关划出，纳入中心独立核算。二是增加文昌镇棚改拆迁预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算5960.7450万元，其中：一般公共预算拨款收入58.7450万元，占0.99%；政府性基金预算拨款收入5902.00万元，占99.01%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算5960.7450万元，其中：基本支出58.7450万元，占0.99%；项目支出5902.00万元，占99.01%。

（三）收支增减变化情况

2023年，收支总预算5960.7450万元,较2022年增加2062.3583万元，增加52.9%,主要原因一是人员经费从自然资源局机关划出，纳入中心独立核算。二是增加文昌镇棚改拆迁预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5960.7450万元。较2022年增加2062.3583万元，增加52.9%,主要原因一是人员经费从自然资源局机关划出，纳入中心独立核算。二是增加文昌镇棚改拆迁预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.745元、政府性基金预算拨款收入5902.00万元；支出包括：社会保障和就业支出9.1041万元，卫生健康支出2.4061万元，城乡社区支出5902.00万元，自然资源海洋气象等支出42.6826万元，住房保障支出4.552万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，一般公共预算当年拨款58.7450万元，比2022年预算数增加58.7450万元。主要原因是人员经费从自然资源局机关划出，纳入中心独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.1041万元，占15.5%；卫生健康支出2.4061万元，占4.1%；自然资源海洋气象等支出42.6826万元，占72.6%；住房保障支出4.552万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算数为9.1041万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.0694万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.0347万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.4061万元，主要用于：在职人员医疗等保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为42.6826万元，主要用于：人员工资、日常运转支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.5520万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，土地储备交易中心一般公共预算基本支出58.745万元，其中：

人员经费54.345万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公务员交通补贴、住房公积金等。

公用经费4.4万元，主要包括：日常运转所需办公经费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

土地储备交易中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）2023年无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2023年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年无变化。

我局现保留公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

2023年我部门无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年我部门无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算安排的支出5902.00万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况：2023年无纳入政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，我中心国有资产总额770.1774万元，其中：流动资产698.0925万元，非流动资产72.0849万元。

（四）预算绩效情况：2023 年我单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5902.00万元。

土地储备交易中心2023年部门预算公开表（正式）.xlsx