图书馆2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、部门概况

梓潼县图书馆，事业单位，执行《事业单位会计制度》，事业人员编制6人，年初实有在职人员6人，退休人员8人，长期聘用人员3人，属二级预算单位。

（二）主要职能。

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策；制定、开展全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广工作规范性活动及全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广事业发展规划并负责组织实施。

2、义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。

3、  负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料资料、地方志史。

4、开发馆藏档案信息资源；建立文献档案资料信息网络。

二、部门预算单位构成

梓潼县图书馆属基层预算单位，无其他行政单位、参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。梓潼县图书馆2023年收支总预算112.497653万元。

（一）收入预算情况

梓潼县图书馆2023年收入预算112.497653万元，上年结转4.953575万元，占4.4%；一般公共预算拨款收入107.544078万元，占95.6%；……。

（二）支出预算情况

梓潼县图书馆2023年支出预算107.544078万元，其中：基本支出104.144078万元，占96.8%；项目支出3.4万元，占3.2%。

（三）收支增减变化情况

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县图书馆2023年财政拨款收支总预算107.544078万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.544078万元；支出包括：207（类）支出82.767229万元、210（类）支出3.234125万元、212（类）支出1.0万元、221（类）支出7.180908万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县图书馆2023年一般公共预算当年拨款69.542069万元，比2022年预算数增加38.123388万元。主要是人员经费增加:

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

207（类）支出82.767229万元占76.9%，、210（类）支出3.234125万元占3.0%，、212（类）支出1万元占0.9%，221（类）支出7.180908万元占6.7%，。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2 07（类）01（款）04（项）2023年预算数为79.367229万元，主要用于：职工工资福利支出。

2. 2 07（类）01（款）0.（项）2023年预算数为2.98万元，主要用于：办公经费支出。

3. 2 10（类）11（款）02（项）2022年预算数为3.234125万元，主要用于：职工医疗保险支出。

4. 2 21（类）02（款）01（项）2022年预算数为7.180908万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县图书馆2023年一般公共预算基本支107.544078万元，其中：

人员经费101.992867万元，主要包括：基本工资，各项社保缴费，住房公积金等。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、旅差费、公务接待费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是年初在编人员减少。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长-0%。主要原因是梓潼县图书馆无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长0.%。2023年公务接待费计划用于接待上级馆、相关业务专家工作指导、调研，及兄弟馆观摩学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0%。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2023年梓潼县图书馆无公务用车购置计划，无预算安排。

2023年梓潼县图书馆无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年梓潼县图书馆政府性基金预算安排的支出：1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费已划出预算，由梓潼县机关事务局统筹安排使用。

（二）无政府采购项目情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

（图书馆)部门预算公开样表（2023年）-以此件为准.xlsx