2021年度

梓潼县交通运输局路政管理大队决算

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1.主要职能。

梓潼县交通运输局路政管理大队是梓潼县交通运输的一个下属单位，属于二级预算独立核算单位。

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2.负责管理和保护公路路产；

3.实施公路路政巡查；

4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9．法律、法规、规章规定的其他职权。

二、2021年重点工作完成情况

扎实推进打击非法营运专项整治工作，联合公安特巡警大队、交警大队在绵梓路、梓中路、文昌大道等重点线路集中开展打击非法营运行动，严厉打击道路旅客运输违法行为，累计出动执法人员1000余人次，检查疑似非法营运车辆820余辆次，查扣涉嫌非法营运车辆42辆。持续开展“超限”运输专项整治，联合交警部门开展集中整治14次，重点在G347、G108、三梓路等违法行为多发路段设立流动检测点，从严从实治理超限超载行为，累计检查车辆180余辆，查处超限超载车辆19辆次，卸载500余吨。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计206.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少19.83万元。主要变动原因是补助性影响因素消失。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计206.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.9万元，占85.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.29万元，占14.21%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计206.18万元，其中：基本支出188.68万元，占91.51%；项目支出17.5万元，占8.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计176.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少44.26万元，下降25.02%。主要变动原因是补助性影响因素消失。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.89万元，占本年支出合计的85.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.27万元，下降25.03%。主要变动原因是补助性影响因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.89万元，以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.09万元，占8.42%；卫生健康支出5.36万元，占3.03%；住房保障支出9.53万元，占5.39%交通运输支出147.91万元，占83.62%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为176.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.208社会保障和就业 20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为12.71万元，完成预算100%。

6.210卫生健康21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗:支出决算为5.36万元，完成预算100%。

7.212城乡社区支出21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出:支出决算为0万元，完成预算0%。

8.214交通运输支出21401公路水路运输支出2140112行政运行:支出决算为177.19万元，完成预算100%。

 

9.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金:支出决算为9.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出188.68万元，其中：

人员经费156.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央相关政策压缩行政运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。海事执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。

3. 公务接待费支出0.24万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降54.17%。主要原因是各级检查接待

4. 国内公务接待支出0.24万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：各级检查接待、工作视察接待、考评考核接待、汛期安全检查接待、重点公路建设拆迁支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，梓潼县交通运输局机关运行经费支出12.45万元，比2020年增加1.86万元，增长14.94%。主要原因是定额补助提标。

（二）政府采购支出情况

2021年，梓潼县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。美丽乡村路前期设计经费和治超车辆采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梓潼县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆执法执勤用车一辆、特种专业技术用车一辆，主要是用于海事执法和综合行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时工工资性支出等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国省干线公路、高速公路连接线、产业路规划等前期费用、绵苍高速公路建设征地拆迁经费等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定类部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定类部门预算项目绩效自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体 完成情况	预期			实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定类部门预算项目的，需分别开展绩效自评并填写附表）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

路政大队决算公开表.xls