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公开时间：2023年9月20日

 

第一部分 单位概况

一、单位职责 ……………………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………………5

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………15十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………………20

第五部分 附表（见上传附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、单位职责

履行梓潼县工业集中发展区的职能。负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策及县委、县政府工作部署在经济开发区的贯彻落实。负责组织制定经济开发区的发展战略及中长期发展规划，起草经济开发区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。负责做好经济开发区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对经济开发区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理经济开发区内各类基础设施及公共设施。负责经济开发区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。负责编制年度财政草案；组织实施经济开发区财政预算，实现经济开发区财政收支平衡；对经济开发区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及经济开发区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营经济开发区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。负责经济开发区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。负责经济开发区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。负责经济开发区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫部门在经济开发区开展有关业务。负责经济开发区街道办事处的管理和服务工作。负责实施县委、县政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

经开区设立党工委和管委会，截止2023年末，下设6个部门，分别为综合管理办公室、经济发展办公室、规划建设和环境保护办公室、财政办公室、监察办、社会事务服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2853.84万元。与2022年相比，收、支总计各增加99.29万元，增长3.6%。主要变动原因是增加了企业补助资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2853.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2411.04万元，占84.48%；政府性基金预算财政拨款收入442.8万元，占15.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2853.84万元，其中：基本支出480.32万元，占16.83%；项目支出2373.52万元，占83.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2853.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加99.29万元，增长3.6%。主要变动原因是减少了企业补助资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2411.04万元，占本年支出合计的84.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1391.18万元，增长136.4%。主要变动原因是专项债券支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2411.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2120.63万元，占87.55%；社会保障和就业支出74.15万元，占3.08%；卫生健康支出12.94万元，占0.54%；住房保障支出26.83万元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出 60万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出4.5万元，占1.87%；其他支出111.99万元，占4.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2411.04，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出： 支出决算为2120.63万元，完成预算100%。

其中：

2010301行政运行支出决算为366.4万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务决算为201.97万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出决算为22万元，完成预算100%；

2011308招商引资决算为1530.26万元，完成预算100%；

2011101行政运行支出决算为0.82万元，完成预算100%；2011302一般行政管理事务支出决算为79.82万元，完成预算100%；2013801行政运行支出决算为3.08万元，完成预算100%；

 2010301行政运行支出决算为303.87万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业: 支出决算为74.15万元，完成预算100%。

其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为34.65万元，完成预算100%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为18.55万元，完成预算100%；

2080801死亡抚恤决算为20.95万元，完成预算100%。

3. 卫生健康:支出决算为12.94万元，完成预算100%。

其中：

2101101行政单位医疗支出决算为8.09万元，完成预算100%；

2101102事业单位医疗支出决算为4.85万元，完成预算100%；

4. 住房保障:支出决算为26.83万元，完成预算100%。

其中:

2210201住房公积金支出决算为26.83万元，完成预算100%

5.资源勘探工业信息：支出决算为60万元，完成预算100%。

其中：2150299其他制造业支出决算为50万元，完成预算100%；

2150517产业发展支出决算为10万元，完成预算100%。

6.其他支出:支出决算为111.99万元，完成预算100%。

其中：

2299999其他支出决算为111.99万元，完成预算100%；

7.灾害防治及应急管理:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

其中：

2240109应急管理支出决算为4.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出480.32万元，其中：

人员经费443.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.56万元，完成预算100%，较上年减少3.84万元，下降12.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，商务接待费支出决算26.56万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.商务接待费支出26.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少3.84万元，下降12.63%。主要原因是招商引资接待减少。其中：

国内商务接待支出30.4万元，主要用于招商引资客商接待用餐。国内公务接待236批次，2419人次（不包括陪同人员），共计支出26.56万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出442.8万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位机关运行经费支出37.28万元，比2022年减少5.03万元，下降11.89%。主要原因是在编人员调整减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对正大饲料（绵阳梓潼）有限公司基础设施建设补助资金资金项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川梓潼经济开发区单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，四川梓潼经济开发区单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年预算做到应编已编，不漏编。预算编制在确保机关运转的前提下，突出重点工作需要对项目经费进行编制，已达到最好绩效目标。同时严格按照有关规定进行预算编制和预决算公开制度，各项支出准确无误，无其他违规违纪现象，各项工作有序开展。项目支出及时准确，特别是对引进企业补助资金的支付及时到位，企业及群众满意度高绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务：行政运行（2000301）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务(2010302):反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出：  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指用于行政事业单位职工上缴养老保险单位应负担部分的支出。

12. 城乡建设支出:城乡社区环境卫生（2120501）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出：对村民委员会和村党支部的补助（2130705）反映财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14. 住房保障支出:住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和 津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待费）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年省级单位整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、单位基本情况

（一）机构组成。

经开区设立党工委和管委会，下设6个科室，分别为综合管理办公室、监察办、经济发展办、规划建设和环境保护办、财政办、社会事务服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

履行梓潼县工业集中发展区的职能。负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策-及县委、县政府工作部署在经济开发区的贯彻落实。负责组织制定经济开发区的发展战略及中长期发展规划，起草经济开发区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。负责做好经济开发区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对经济开发区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理经济开发区内各类基础设施及公共设施。负责经济开发区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。负责编制年度财政草案；组织实施经济开发区财政预算，实现经济开发区财政收支平衡；对经济开发区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及经济开发区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营经济开发区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。负责经济开发区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。负责经济开发区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。负责经济开发区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫部门在经济开发区开展有关业务。负责实施县委、县政府交办的其他工作。

经开区核定编制30人，其中:行政编制18人，机关工勤编制3人，事业编9人；2023年末实有人数25人，其中：行政编13人，机关工勤3人，事业编9人。另借调公务员1人，临聘人员6人，大学生见习生2人。

（三）年度主要工作任务。

1、抓经济、提质量，重点工作成效显著。坚持发展为先理念，把提升各类经济数据作为推动园区经济高质量发展的重要支撑。一是全力做优考核成绩。定期研究2023年“园区提质”“企业满园”行动考核目标任务完成情况，加大县内统筹和对上争取工作力度，多次到市提质办、市科管委发改局等相关市级部门沟通汇报，有效确保了园区GDP、工业增加值增速等负增长指标在第三季度实现回正，预计全年实现地区生产总值（GDP）28.1亿元，为年度考核奠定了坚实的基础。二是全力做大发展增量。全年预计完成固定资产投资10.5亿元、增长10%，其中完成工业投资6.62亿元、增长20%。新注册企业88家，福欣食品等21家工业企业实现主辅分离，巴家蜀味食品、林江麻业等23家企业实现“升规入统”，“五经普”法产单位数量达到822家，“四上”企业达到100家。47家规上工业企业预计实现产值80亿元、同比增长4.3%，实现税收3亿元、同比增长27.11%。其中：主特产业实现产值60亿元、同比增长15%，主导产业集中度达到75%。三是全面做好对外宣传。将各类重大活动、各级参观调研作为园区对外展示的重要窗口和平台，高质量完成全市园区现场会、中国（西部）健康食品博览会、海峡两岸经贸交流活动等大型活动园区点位筹备工作，接待新加坡天府会经贸团等各级考察调研56次，福欣食品成为全市唯一一家遴选合格的大运会食材供应商，“爆炒金针菇”产品成功亮相杭州亚运会，全力打造双百亿产业集群等多篇宣传信息被人民网、川观新闻等客户端采用。

2、抓产业、延链条，招商引资效果明显。坚持以商招商，产业招商，按照纵向产业价值链和横向产业集群链两条路径，大力推进主导产业提质增效。一是拓展招商形式，出台《梓潼县发展乡镇“飞地经济”推动县域经济高质量发展工作方案》，引导乡镇招引项目向园区集中，全面提升乡镇经济规模与发展活力。今年以来，共整合乡镇各类招商信息30余个，开展项目洽谈20余次。探索对口支援“飞地”模式，莱仕顿公司与壤塘县国有平台公司率先开展青稞啤酒代加工合作，签订4000万元合作订单。二是推动全员招商，制定《经开区招商引资工作方案》，成立招商合作部，并强化园区招商专班运行。今年以来，班子成员带队到浙江、陕西、成都等地招商10次，提供有效项目信息15条，签约三宝火锅食材等项目3个，累计招引预制菜及方便食品加工等项目13个，总投资66.7亿元，跟进重点在谈项目10余个。三是盘活存量资源。继续推动清闲促建工作专班运行，定期召开专题会议推动具体工作，发挥招商大使、企业家人脉资源，宣传推介园区优质资产，成功引进杨大爷食品、成都浦发生物等企业盘活平祥药业、锦诚商贸等4处闲置资产。

3、抓发展、强载体，项目建设速度加快。严格落实项目“周调度、月通报”推进机制，点对点、面对面、实打实推进项目建设。一是强化项目包装。重点围绕专项债券资金、基金等进行项目包装，认真研究园区基础设施类、产业发展类、公共服务类等资金支持政策，策划包装绵阳市健康食品产业园等13个建设项目，争取冷链物流项目专债资金4300万元、园区高质量发展资金750万元。二是服务项目建设。成立项目推进专班，制定《经开区在建项目联系责任分工方案》，每个项目落实1名班子成员和1名项目专员，实行全程代办服务，高效推动重大项目建设，长虹新能源材料、巴家蜀味预制菜等9个新开工项目和乐洵食品、斯麦尔顾生物等5个续建项目实现年内投产。三是完善园区配套。按照园区、景区、城区“三区合一”理念，实施民俗文化创意园、太平河生态修复工程、龙凤垭至卧龙路口道路景观改造提升工程、幸福路东段改造提升等13个基础设施项目，园区功能配套和颜值进一步提升。

4、抓服务、筑优势，营商环境持续优化。始终秉承“重商、亲商、爱商、护商”理念，在不断优化营商环境中全面实现“园区事园区办”“企业办事不出园”。一是打造服务品牌。顺利通过全省首批省级园区示范政务服务中心创建验收，坚持打造“有需必应、无事不扰”营商品牌，建立“1234”服务机制，相关经验做法入选绵阳市优化营商环境工作案例。在前期121个事项下放的基础上，新增下放479个事项，推动企业服务中心提升改造，有效破解服务企业“最后一公里”难题。二是提升服务质量。举办梓潼县“健康食品进万家”产品推介会，园区内食品企业与县内单位达成合作协议。开展“行长经理进园区活动”，县内6家银行机构每周轮流到园区坐班服务，企业银行面对面沟通，截至目前，支持企业获得“园保贷”1620万元、银行贷款1.2亿元，兑现补助资金2068万元。三是提升服务意识。细化机关干部企业“五联系”任务分工，梳理115户重点企业，每周至少登门1次，常态化指导生产、经营、安全、环保、党建等方面的工作，并搜集困难问题，及时协调解决，确保企业有任何需求都能找得到门、问得到人。6月开展“纾困解难、企业遍访”行动，累计为企业解决困难问题68个。

5、抓党建、改作风，改革创新持续推进。紧扣党的建设和经济社会发展的新形势、新变化、新要求、新任务，以“三聚焦”不断增强改革的系统性、联动性，不断激发发展活力。一是聚焦组织建设。坚持把抓党建和抓工业有机统一，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，抓好园区主题学习教育，树立“红色旗帜”夯实“红色堡垒”，园区现有非公企业支部36个，党员284人，实现了规模以上工业企业党组织全覆盖。二是聚焦制度建设。积极探索建立管根本、立长远、重实效的管理体制机制，修订完善《党工委会议事规则》《党风廉政建设责任制度》等10余项机关管理制度，调整明确了领导分工和机关干部职责分工，印发《“企业五联系”工作制度》《机关周例会制度》《文明城市创建工作方案》等制度，完成在编人员全员聘任制改革，机关效能进一步提升。三是聚焦作风建设。由纪工委牵头，成立专项督查组，采取不定期抽查和全面检查相结合的形式，对机关工作纪律执行、重点项目建设进度、非公企业组织建设、文明城市创建等情况进行督查，确保各项任务目标圆满完成，文明城市创建等工作实现质的提升。

6、抓监管、强底线，在安全环保上精准发力。坚持底线思维和“无事不扰”原则，健全安全环保质量监管体系，扎牢安全生产“安全网”。一是建强组织领导。认真落实安全生产、环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责、尽职免责”的工作要求，及时调整完善经开区安全生产工作领导小组责任体系，出台干部联系企业制度，制定安全生产考核办法及考核细则。二是强化安全监管，积极督促企业严格落实企业安全生产主体责任，帮助建立健全安全生产制度。联合应急、环保、工信、消防大队、市场监管先后开展执法检查5次，专项检查20余次，检查企业160余家，发现企业隐患问题300余个，发出执法文书5份，整改通知书40余份，园区整体安全环境持续向好。三是强化教育培训。坚持每季度安全生产工作例会制度，召开安全生产专题例会4次，开展专题培训讲座5次，组织安全演练5场，培训700余人次。充分利用园区企业微信平台，发布各级关于安全生产工作的最新要求、法律法规80余份、专项技术指南50份、安全生产预警提示信息200余条，企业安全意识不断增强。

（四）单位整体支出绩效目标。

县财政局年初批复经开区2023年度单位预算支出695.35万元，年度预算调整2158.49万元，合计2853.84万元。当年实际完成收入2853.84万元；完成支出2853.84万元，其中工资福利支出415.89万元、商品和服务支出412.24万元、对个人和家庭的补助27.15万元，其他资本性支出1.5万元，对企业的补助1997.06万元。年底结转0万元，单位预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

二、单位资金收支情况

（一）单位总体收支情况。

1.单位总体收入情况

本年度收入2853.84万元，其中：基本支出480.32万元，项目支出2373.52万元。比去年收入2754.55万元增加99.29万元，主要原因是增加了企业补助资金。

2. 单位总体支出情况

本年支出2853.84万元，。其中：基本支出480.32万元，项目支出2373.52万元。按经济分类，其中：工资福利支出415.89万元，商品和服务支出412.24万元，对个人和家庭的补助27.15万元，资本性支出1.5万元。对企业的补助1997.06万元。

3.单位总体结转结余情况 无

（二）单位财政拨款收支情况。

1.单位财政拨款收入情况

本年度收入2853.84万元，其中：基本支出480.32万元，项目支出2373.52万元。比去年收入2754.55万元增加99.29万元，主要原因是增加了企业补助资金。

2.单位财政拨款支出情况

本年支出2853.84万元，。其中：基本支出480.32万元，项目支出2373.52万元。按经济分类，其中：工资福利支出415.89万元，商品和服务支出412.24万元，对个人和家庭的补助27.15万元，资本性支出1.5万元。对企业的补助1997.06万元。

3.单位财政拨款结转结余情况 无

三、单位整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的单位，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）单位预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

人员经费443.04万元，预算完成100%。主要包括：在职职工基本工资109.66万元、津贴70.44万元、奖金（公务员13个月工资）100.25万元、社保缴费74.59万元、职工住房公积金33.19万元及临聘人员工资福利27.76万元、对个人和家庭的补助27.15万元。

2.运转类项目绩效分析

运转经费支出37.28万元，完成预算100%。主要包括：经开区机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务员车补、工会费等。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）项目资金管理情况：经开区按财务管理制度及相关部门要求结合单位实际制定了相关内部控制制度及管理办法，并严格按制度办法执行。

（2）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况及分析。经开区项目资金绝大多数属于一事一报，主要用于企业基础设施补助及汇智公司生物产业园基础设施建设补助，支付全部按合同约定及项目实施进度支付。

（3）项目资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况及分析：2023年度财政下达经开区项目资金2373.52万元，实际支付2373.52万元，支付率100%。

（二）单位整体履职绩效分析。

2023年预算做到应编已编，不漏编。预算编制在确保机关运转的前提下，突出重点工作需要对项目经费进行编制，已达到最好绩效目标。同时严格按照有关规定进行预算编制和预决算公开制度，各项支出准确无误，无其他违规违纪现象，各项工作有序开展。项目支出及时准确，特别是对引进企业补助资金的支付及时到位，企业及群众满意度高。

（三）结果应用情况。

2023年本单位将绩效评价结果用于实际工作中，并按要求公开项目自评报告，及时整改绩效评价问题。

（四）自评质量。

2023年本单位评价单位整体自评比较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经开区自评得分为94分。

（二）存在问题。

经开区公用经费缺口资金指标下达较晚，有的支出会暂时使用其他预算指标

（三）改进建议。

一是将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保单位预算工作更加规范、科学，同时完善报账流程，做到支出按月均衡；

二是积极协调好县财政局相关部门，尽早下达本单位缺口资金。

 

 

 

 

 

 

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）