梓潼县图书馆2023年决算公开

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公开时间：2024年9月 24日

第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、主要职责
（一）、部门概况
梓潼县图书馆，事业单位，执行《事业单位会计制度》，事业人员编制6人，年末实有在职人员6人，退休人员8人，长期聘用人员3人，属二级预算单位。
（二）主要职能。
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策；制定、开展全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广工作规范性活动及全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广事业发展规划并负责组织实施。
   2、义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。
   3、  负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料、地方志史。
    4、系统保存文献信息资源，不断丰富馆藏文献资源，传承文化；传递信息、传播知识；提供公民终身学习环境；
促进科学研究和公众阅读。
5、开发馆藏档案信息资源；建立文献档案资料信息网络。
（二）2023年重点工作完成情况。
市上下达目标任务完成情况
1、积极宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策；积极执行开展公共图书馆免费开放工作，积极执行开展全民阅读推广工作规范性活动及。
2、义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。
  3、负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料、地方志史。
  4、开发馆藏档案信息资源；建立文献档案资料信息网络。

二、机构设置
    梓潼县图书馆下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入梓潼县图书馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.梓潼县图书馆
2.各乡镇分馆16个;
3.县级部门分馆4个。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为138.83万元。与2022年度126.15万元相比，收、支总计各增加12.68万元，增长10.05%。主要变动原因
1.是人员经费自然增长。
      2、项目经费增加

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计138.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计138.83万元，其中：基本支出111.16万元，占80.06%；项目支出27.67万元，占19.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2.2023年度财政拨款收、支总计均为138.83万元。与2022年度126.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加12.68万元，增长10.05%。主要变动原因是
1、是人员经费自然增长。
      2、项目经费增加
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出138.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.68万元，增长10.05%。
主要变动原因是  
1、是人员经费自然增长。
        2、项目经费增加



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出138.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出118.86万元，占85.61%；社会保障和就业支出12.31万元，占8.87%；卫生健康支出2.46万元，占1.77%；住房保障支出5.2万元，占3.75%；…。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为138.83万元，完成预算100%。其中：
1.
1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）0104（项）: 支出决算为118.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…正常执行财政预算。
5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是正常执行财政预算…。
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是正常执行财政预算…。
……
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.16万元，其中：
人员经费93.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少**0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
4、外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放、新增馆藏资源项目购置（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）