2023年度梓潼县文化馆单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持党的基本路线，坚持“为人服务，为社会服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬中华民族的优秀传统文化，汲取世界先进文明成果，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质。

运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

组织开展文艺演出，参与组织县上春节系列文化活动、庆祝建党系列群众文化活动、县上举办的其它大型文化活动和春节各项旅游文化活动及二月、八月庙会、五一、十一等各节庆旅游文化活动，成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

加强对基层群众文化活动的辅导和指导，大力开展送文化下乡活动。在社区实行馆内业务干部与社区文艺团队定向联系制度，培养和扶持社区文艺团队，打造出具有特色并具备一定表演水平的社区文艺队伍；加强对乡镇文化站业务工作的日常性指导，在每个片区树立一个开展群众文化活动的典型乡镇，组织文化专干培训等。举办送文化下乡活动、义务写送春联活动。

辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家社会培育人才，实现多方面的文化项目向群众免费开放。开展社会文化艺术免费培训班，美术书法文艺沙龙、聘请专家免费举办讲座，开设其它特色文化艺术辅导培训班。

组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。抓好县美术书法协会、县摄影协会工作，不断促进我县美术书法和摄影创作及文艺节目的编创。

搜集挖掘整理，保护民族民间文化艺术遗产，建立群众文化艺术档案（资料）。

开展对外群众文化艺术交流活动，加强同各地区之间群众文化艺术组织的友好往来。

二、机构设置

县文化馆为全额拨款的事业单位，执行《政府会计制度》，事业人员编制24人，年末实有在职人员24人，退休人员10人，长期聘用人员4人，属二级预算单位属文化。内设机构主要包括：办公室、文艺部、书画摄影部、非遗保护办公室、文艺创作办公室、数字网络办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计322.08万元。与2022年度197.44万元相比，收、支总计各增加124.64万元，增长63.13%。主要变动原因是根据要求，新招录用14人事业编制人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）：

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计318.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计322.08万元，其中：基本支出281.48万元，占87.39%；项目支出40.6万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计322.08万元。与2022年度197.44万元相比，收、支总计各增加124.64万元，增长63.13%。主要变动原因是根据要求，新招录用14人事业编制人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出322.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.64万元，增长63.13%。主要变动原因是根据要求，新招录用14人事业编制人员。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出322.08万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出253.56万元，占78.73%；社会保障和就业支出38.3万元，占11.89%；卫生健康支出10.96万元，占3.4%；住房保障支出19.25万元，占5.98%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为322.08万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出

207（类）01（款）09（项）群众文化:支出决算为253.36万元，完成预100%；

207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出:支出决算为18.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为24.7万元，完成预算100%；

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为13.6万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为10.96万元，完成预算100%。

4.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为19.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出281.48万元，其中：

人员经费252.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费28.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无预算；较上年减少0.28万元，减少100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0万元，无年初预算。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，减少100%。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，梓潼县文化馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，梓潼县文化馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梓潼县文化馆无资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，由于我单位属于二级预算单位，所以我单位绩效监控和绩效自评均在所属部门中反映。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出

207（类）01（款）09（项）群众文化:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休:反映失业单位开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-424301-文化馆决算公开报表.xls