2023年度四川省梓潼县文化广播电视和旅游局单位决算

（二）事业发展股。推动文化广播电视和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划、旅游公共服务规划的实施。推进全县文化广播电视和旅游公共服务设施建设。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的协调和推动工作。拟定文化广播电视和旅游公共服务标准并监督实施。负责推进广播电视“户户通”、广播电视建设等重大工程。推动群众文化和少数民族文化等工作。推动图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。推动公共数字文化和古籍保护工作。承担指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。协调推进广播电视领域意识形态工作责任制落实。指导、推进全县广播电视节目创作生产，指导、监管全县重大理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出。负责广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。拟定广播电视科技发展规划并组织实施。指导、实施行业技术标准，协调、推进广播电视科技创新和重大科技攻关工作，指导科技成果应用转化工作。负责广播电视频率（频道）管理和技术质量管理。拟定广播电视传输覆盖网、监测监管网规划并组织实施。负责监督落实广播电视安全制度和处置重大突发事件。负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和技术保障工作。指导广播电视重点单位安全保卫工作。承担广播电视播出机构和业务、节目制作机构，广播电视节目传送，有线电视付费频道，移动数字电视业务监督管理。负责监管卫星电视接收设施安装使用和境外卫星电视节目的接收工作，指导、监管广播电视广告播放。拟定网络视听科技发展规划并组织实施。指导网络视听节目服务的发展和宣传。负责对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。组织拟定广播电视产业发展政策，协调推进广播电视产业发展。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。协调、推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（三）文化艺术遗产和文物股。推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有巴蜀文化、梓潼地域特色的文艺院团。推动艺术创作与生产，推动以川剧为代表的地方戏曲及各门类艺术、各艺术品种发展。组织协调全县性艺术展演、展览和重大文艺活动。组织推动非物质文化遗产保护政策和规划的实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。促进非物质文化遗产合理利用和开发。拟订文物保护和博物馆事业发展规划并组织实施；协调、指导全县文物保护与利用工作，组织开展文物资源调查。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作，协调组织全县文物考古工作。推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县博物馆建设管理和业务工作。协调指导社会文物管理、民间珍贵文物抢救、文物征集工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护及装备技术提升。协调指导和组织开展博物馆领域交流合作工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。
（四）产业规划发展股（推广合作股）。推动文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划的实施。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作。拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。指导文化和旅游装备技术提升。组织开展文化和旅游行业培训工作。拟定文化产业和旅游产业政策并组织实施。推进文化和旅游产业融合发展，促进文化、旅游与相关产业融合发展。培育文化和旅游骨干企业，扶持中小微企业发展。推动文化和旅游产业项目开发及投融资项目建设。促进文化和旅游产业园区及基地建设。负责文化产业、广播电视、旅游业统计工作。负责拟定全县文化和旅游发展规划并组织实施。推进全域旅游。指导乡（镇）制定文化和旅游发展规划。指导推动重点区域、目的地、线路的文化和旅游规划。组织协调全县文化和旅游重大活动、重要设施规划。承担文化和旅游资源普查、开发、利用与保护。负责文化和旅游资源评价和信息发布。推进文化和旅游产品创新及开发体系建设。推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作，指导全县国家文化公园建设。负责全县国家Ａ级旅游景区质量等级评定有关工作，会同有关部门推动生态旅游发展。负责组织全县文化和旅游整体形象推广。组织开展文化和旅游重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。推进全县文化和旅游营销体系建设。协调开展文化和旅游国内区域交流合作。承担全县文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。承担县本级文化和旅游对外及对港澳台交流合作相关事务。承办对外及对港澳台文化和旅游合作协定及其他合作文件的商签工作。负责组织对外及对港澳台大型文化和旅游交流推广活动。
(五）市场管理股（安全监管股）。对文化和旅游市场进行行业监管。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。监管文化和旅游市场服务质量。承担旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理。负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责广播电视安全播出监管工作。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。协调监督文化和旅游行业生态环境保护工作。组织起草有关文化广播电视和旅游的政策措施和规范性文件。负责重要政策调研和重要文稿起草。承担有关规范性文件合法性审查、备案工作，承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。推进文化广播电视和旅游体制机制改革。指导、监督全县文化、文物、广播电视、旅游等市场综合执法工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担机关行政复议、行政应诉、行政调解和其他法律性事务工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，集中承担县本级有关审批服务事项的收件、督办等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。负责旅游从业人员职业资格认证工作。负责对社会艺术水平考级工作备案管理。


第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支出总计均为3484.02万元。与2022年度相比，收、支总计增加1506.45万元，增长76%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3484.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2849.73万元，占81.79%；政府性基金预算财政拨款收入634.29万元，占18.21%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3484.02万元，其中：基本支出762.54万元，占21.89%；项目支出2721.48万元，占78.11%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3484.02万元。与2022年度相比，收、支总计增加1506.45万元，增长76%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2849.73万元，占本年支出合计的81.79%。2022年1972.91万元。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加876.82万元，增长44.44%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2849.73万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2695.23万元，占94.58%；社会保障和就业支出90.9万元，占3.19%；卫生健康支出19.18万元，占0.67%；住房保障支出44.42万元，占1.56%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2849.73万元，完成预算100%。其中：
一、一般公共服务

1.文化体育与传媒（类）207   2695.23万元
（款）01 文化和旅游1167.69万元
（项）01:行政运行 支出决算为583.78万元，完成预算100%.决算数等于预算数
02：一般行政管理事务 支出决算为49.03万元，完成预算100%.决算数等于预算数
10： 文化交流与合作 出决算为250万元，完成预算100%.决算数等于预算数

11： 文化创作与保护  支出决算为6万元，完成预算100%.决算数等于预算数
99：其他文化支出和旅游  支出决算为278.87万元，完成预算100%.决算数等于预算数
   
（款）02 文物 1051.66万元
（项）04 文物保护 支出决算991.31万元，完成预算100%.决算数等于预算数
     05 博物馆  支出决算为54.15万元，完成预算100%.决算数等于预算数
     99 其他文物支出   支出决算为6.2万元，完成预算100%.决算数等于预算数

（款）08 广播电视 322.45万元
  （项）99 其他广播电视支出 支出决算为322.45万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出 153.43万元
   （项）99 其他文化旅游体育与传媒 支出决算数为 153.43万元，完成预算100%.决算数等于预算数

2.社会保障和就业（类）208  90.9万元
（款）05 行政事业单位养老支出90.9万元
（项） 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算数为62.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 决算数为28万元，完成预算100%.决算数等于预算数

3 卫生健康支出 （类）210  19.18万元
（款）11行政事业单位医疗19.18万元
（项）01 行政单位医疗  支出决算为9.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数
02 事业单位医疗 支出决算为9.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数
4 住房保障支出 （类）221  44.42万元
（款）02 住房改革支出44.42万元
（项）01 住房公积金 支出决算为44.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出762.54万元，其中：
人员经费666.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费95.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算64.86%，较上年度增加0.36万元，增长8.78%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支；公务接待费支出决算4.54万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出4.54万元，完成预算64.86%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.93万元，增长181%。主要原因是部分费用在2024年年初支付。其中：
国内公务接待支出4.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动。国内公务接待101批次602人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元。
无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出634.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，文广旅局机关运行经费支出95.85万元，比2022年度减少31.12万元，下降24.5%。主要原因是商品和服务费用支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，文广旅局政府采购支出总额1137.03万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出1134.07万元。主要用于七曲山大庙防雷工程。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文广旅局共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车，主要是用于全县文保勘察、各项工作检查、工作联系等。无单价100万元以上专用设备。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全域旅游发展规划开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
                                 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）














第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表