2021年度

四川省梓潼县人民医院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月1日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

梓潼县人民医院是一所专业齐全、设施精良、规模相当，集医疗、教学、科研、急救、康复保健于一体的三级乙等综合医院。2012年医院灾后重建项目整体搬迁并投入使用，承担着全县及周边邻县近60万人民群众的医疗急救任务。医院占地面积39098.68平方米，建筑面积24736.78平方米，新建31200平方米。医院编制为243人，实有在岗职工551人，其中：在编职工207人，招聘职工344人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年传染病医院可转换病区的建设，为县域内传染病的救治能力提升奠定了基础。近几年，医院实施科技手段，引入HIS、LIS、PACS信息化系统，医院逐步走上了数字化管理的轨道。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20646.2万元，支出21590.76万元。与2020年相比，收入减少711.74万元，下降3.3%；支出增加106.41万元，增长0.5%。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计20646.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1671.34万元，占8.1%；事业收入18632.65万元，占90.2%；其他收入342.21万元，占1.7%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计21590.76万元，其中：基本支出19282.26万元，占89.3%；项目支出2308.5万元，占10.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1671.34万元，支出2615.9万元。与2020年相比，财政拨款收入减少322.4万元，下降16.1%支出增加313.75万元，增长13.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2552.16万元，占本年支出合计的11.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2061.93万元，增长420%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2552.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出206.6万元，占8%；卫生健康支出2345.56万元，占92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2552.16，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业2080505: 支出决算为206万元，完成预算100%，社会保障和就业2089999：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.卫生健康2100201:支出决算为325万元，完成预算100%，卫生健康210999：支出决算书2020.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出307.4万元，其中：

人员经费307.4万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出63.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，梓潼县人民医院政府采购支出总额2996.67万元，其中：政府采购货物支出129.01万元、政府采购工程支出1434.06万元、政府采购服务支出1433.6万元。主要用于互联互通信息化平台建设。授予中小企业合同金额2996.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2996.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梓潼县人民医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车（救护车）5辆。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备14台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来整体支出情况基本完成绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照既定的项目绩效目标，完成公立医院综合改革取消药品加成，让利于患者，降低患者就医成本。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映取消药品加成项目绩效目标实际完成情况。

取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了患者满意度，一定程度上保障了医疗业务活动的进行。发现的主要问题：取消加成品规模不断增加，资金不足明显。下一步改进措施：重新测算，核定补助金额。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分 附件

附件

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 梓潼县人民医院2021年度决算公开表.XLS