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2021年决算公开说明(疾控中心)

2022-09-01 15:55 作者：梓潼县卫生健康局来源：梓潼县卫生健康局

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2021年度

梓潼县疾病预防控制中心

决算公开编制说明

公开时间：2022年9月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

梓潼县疾病预防控制中心为梓潼县卫生健康局下属二级事业单位。中心内设11个科室，包括办公室、财务科、传染病预防控制科、地方病与慢性非传染性疾病控制科、重大传染病防治科、免疫规划科、公共卫生科、质量控制科、检验科等。

疾病预防控制中心的主要职能是：制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作；承担县卫生局赋予的其他任务。

目前，县疾控中心实际共有职工77人，其中：事业编制人员37人，实际年末在职人员37人，离退人员28人，聘用人员10人，公益人员1人，遗属人员1人。财政供给公务用车6辆，单位的经费来源为财政财政补助收入、预算外收入,上级拨款收入。

二、2021年重点工作完成情况

按照综合预算的原则，梓潼县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款（补助）收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、项目支出。

县财政局年初批复本单位2021年度部门预算支出2724.45万元，年度预算调整2031.45万元，合计2031.45万元。当年实际完成收入2031.45万元；完成支出2026.5万元，其中工资福利支出412.15万元、商品和服务支出1518.87万元、对个人和家庭的补助支出95.48万元、其他资本性支出0万元等；年底结余4.95万元，其中基本支出结0万元、项目结余4.95万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为4.95万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4532.76万元。与2020年相比，收入增加194.46万元，增长9.39%。支出增加117.81万元，增长5.69%（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1768.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1575.28万元，占89.08%；政府性基金预算财政拨款收入114万元，占6.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入79.17万元，占4.48%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2189.73万元，其中：基本支出623.53万元，占28.48%；项目支出1566.2万元，占71.52%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4062.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.89万元，增长47.15%。主要变动原因是疫情上级资金增加导致收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1912.5万元，占本年支出合计的87.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加751.26万元，增长64.69%。主要变动原因是疫情上级资金增加导致支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1912.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出47.92万元，占2.51%；卫生健康支出1759.09万元，占91.98%；住房保障支出26.49万元，占1.39%；灾害防治及应急管理支出79万元，占4.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1912.5万元，完成预算99.74%。其中：

1.社会保障和就业（类）: 支出决算为47.92万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为1759.09万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照项目工作实施方案同步支出年底结转。

3.住房保障支出: 支出决算为26.49万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出: 支出决算为79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出544.36万元，其中：

人员经费464.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费80.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算57.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因疫情减少了接待，新车辆减少维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.47万元，占31.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,完成预算52.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少28.85万元，下降90.16%。主要原因是本年度无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.15万元。主要用于特种专业技术车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出1.47万元，完成预算73.5%。公务接待费支出决算比2020年减少1.53万元，下降51%。主要原因是因疫情减少接待。

3. 国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：涪城区疾控学习交流项目：465元、安州区疾控学习交流项目：1400元、高新区疾控学习交流项目：900元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出114万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，疾控中心政府采购支出总额638.14万元，其中：政府采购货物支出590.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.07万元。主要用于梓潼县疾病预防控制中心医用冷藏设备安装及维护服务等。授予中小企业合同金额480.46万元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业合同金额480.46万元，占政府采购支出总额的75.29%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，疾控中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“免疫规划项目”项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，本单位在2021年度决算中反映“传染病报告管理防治项目”“地方病防治项目经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗款收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本级疾控机构缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他对个人和家庭补助支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于保障疾控中心的正常运转，开展的日常工作支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于艾滋病、流感等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于地方病、食品监测等疾病项目防治的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指未单独设置项目其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本级疾控机构用于事业单位职工医疗保险方面的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指未单独设置项目其他用于卫生健康支出方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。