目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理（除药品和医疗服务价格外）、能源发展和改革、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟定全县相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县总体发展规划的统筹衔接。

（三）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（四）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估、督导，提出相关调整建议。

（五）统筹全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，监测、预测、预警宏观经济和社会发展态势趋势。提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全县开发区的指导和宏观管理。

（六）提出价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，组织制定权限范围内的重要商品、服务价格和重要收费标准。同相关部门管理行政事业性收费，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。

（八）提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，指导和协调国外贷款项目实施。综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（九）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向，推动政府和社会资本合作。

（十）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和县重大区域发展战略，推进“一带一路”、长江经济带等跨市际间区域合作有关工作。会同相关部门拟订加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划和重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（十一）组织拟定全县综合性产业政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同相关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同相关部门实施促进消费的综合性政策措施。

（十二）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十三）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区域安全工作协调机制相关工作。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

（十四）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作。

（十五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十六）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十七）负责与铁路、民航等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设施工、运营管理中涉及的重大问题，会同拟定全县铁路（含城市轨道交通）和机场建设规划及年度计划。

（十八）拟定全县能源发展规划。研究提出全县能源发展战略、优化能源结构、发展新能源的政策建议，负责全县能源行业管理，衔接能源生产建设，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

（十九）研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十）负责粮食流通行业管理，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。配合中央、省、市储备粮糖管理工作。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应和前运粮相关工作，承担耕地保护和粮食安全党政同责考核日常工作。

（二十一）贯彻执行物资储存、仓储管理和流通运输有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、粮食加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

（二十二）根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家、省级和市级投资项目。

（二十三）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十五）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

梓潼县发展和改革局机关内设办公室、国民经济综合股、投资项目股、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股8个股室，直接管理项目服务中心、救灾物资储备库、价格认证中心（梓潼县粮油质量监测中心）3个事业单位和穗丰粮油集团有限责任公司1家国有企业。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总额5912.87万元，比2022年度收入总额5178.98万元增加733.89万元，增长14.17%，主要原因是2023年新增以工代赈项目、绵阳市促投资稳增长前期工作激励项目、梓潼县“开门红”激励资金项目。

2023年度支出总额5912.87万元，比2022年5178.98万元增加733.89万元，增长14.17%，主要原因是2023年比2022年增加绵阳市梓潼县促投资稳增长前期工作激励项目、梓潼县“开门红”激励资金项目、以工代赈任务项目的支出。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计5912.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5101.92万元，占86.29%；政府性基金预算财政拨款收入810.96万元，占13.71%；无年初项目结转和结余。

（注：数据来源于财决公开01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计5912.87万元，其中：基本支出682.79万元，占11.55%；项目支出5230.08万元，占88.45%。

（注：数据来源于财决公开03表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5912.87万元，比2022年度财政拨款收入5178.98万元增加733.89万元，增长14.17%；2023年财政拨款支出总额5912.87万元，比2022年财政拨款支出5178.98万元增加733.89万元，增长14.17%；主要变动原因是比2022年增加2023年绵阳市梓潼县促投资稳增长前期工作激励项目、梓潼县2023年“开门红”激励资金项目、以工代赈任务项目，增加了当年的收入和支出。（注：数据来源于财决公开01表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款当年财政拨款支出5101.92万元，占本年支出合计的86.29%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1369.46万元，增长36.69%。主要变动原因是2023年政府性基金预算支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。（注：数据来源财决公开06表）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5101.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出895.03万元，占17.54%；社会保障和就业支出138.26万元，占2.71%；卫生健康支出15.63万元，占0.31%；农林水支出3138.61万元，占61.52%；资源勘探工业信息等支出80万元，占1.57%；商业服务业等支出57万元，占1.12%；住房保障支出35.08万元，占0.69%；粮油物资储备支出379.67万元，占7.44%；其他支出362.63万元，占7.11%。

（注：数据来源于财决公开07表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为5101.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：行政运行支出决算为286.81万元；一般行政管理储备支出决算为307.92万元；战略规划与实施支出决算为25万元；事业运行支出决算为207.01万元；其他发展与改革储备支出决算为68.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 行政事业单位养老保险支出决算为76.18万元；抚恤支出决算为62.08万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出：行政事业单位医疗支出决算为15.63万元，完成预算的100%。

4.农林水支出:农业农村支出决算为270万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为1801.29万元；目标价格补贴支出决算为1067.32万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出：支持中小企业发展和管理支出决算为80万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出：商业流通事业支出决算为35万元，其他商业服务业支出决算为22万元，完成预算100%。

7.住房保障支出:住房改革支出决算为35.08万元，完成预算100%。

8.粮油物资储备支出:粮油物资储备支出决算为379.67万元，完成预算100%。

9.其他支出：其他支出决算为362.63万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开01表和财决公开07表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出682.79万元，其中：

人员经费635.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开06表和财决公开08表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.67万元，完成预算68.71%，较上年减少4.13万元，下降32.27%，决算比预算数少是因为2023年公务接待费次数减少。

（注：数据来源于财决公开13表，上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占30.10%；公务接待费支出决算6.06万元，占69.90%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无出国计划，无预算安排，无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.52万元，下降16.61%。主要原因是公车油费减少。

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于开展下乡检查、到市上和省上对上争取等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.06万元，完成预算63.12%。公务接待费支出决算比2022年减少3.6万元，下降37.27%。主要原因是2023年公务接待费次数比2022年产生次数少，年底有一笔接待费0.78万元转款失败未支付成功。

国内公务接待支出6.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，512人次（不包括陪同人员），共计支出6.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出810.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度梓潼县发展和改革局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，局机关运行经费支出47.08万元，比2022年增加6.98万元，增长17.02%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，梓潼县发展和改革局政府采购支出总额312.71万元，其中：政府采购货物支出312.71万元。主要用于采购粮食业务专用设备。授予中小企业合同金额312.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年向上争取和事业发展专项管理工作经费、 梓潼县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（宏仁镇红星村）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

我局组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成梓潼县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、梓潼县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（宏仁镇红星村）等专项预算项目绩效自评报告，其中，梓潼县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：年度绩效指标高质量完成：

1.全力以赴谋发展，经济运行稳中向好。印发《全力冲刺“开门红”激励措施》，兑现激励142万元，常态化调度“转企升规”工作，召开专题会议6次，督导乡镇转企升规进度，牵头承办财经委员会5次，经济运行调度会12次。

2.全县先后召开投资项目促进会议6次，审议议题56个、印发投资项目工作通报20期，投资项目专报80期，完成2022年投资项目工作先进集体及先进个人推荐评选工作。

3.完成78个省市县重点项目年度投资90.95亿元，完成率114%，超时间进度14个百分点；18个中省预算内投资项目完成中省预算内投资2.72亿元，完成率100%。

4.全年争取工程建设项目166个、争取资金21.77亿元。

5.滚动充实顶岗锻炼队伍，现有19名干部在省发改委、省水利厅等15个省级部门顶岗锻炼，手机信息100余条。

6.争取到充电桩建设基础设施建设补助资金80万元，年底超额完成市级下达我县任务，新增充电桩431个。

7.协调推动信用体系建设工作。2023年，上报“双公示”信用信息22101条，“5类行政权力管理”信息401条。全面推行信用核查、信用修复、信用承诺、联合奖惩。

8.坚持把粮食安全放在首要位置，大力推进“粮安工程”，粮食安全责任制考核连续7年被评为全市优秀等次，连续5年（2018—2022年）位列第一名。

9.保障了机关日常工作运转，经费保障到位，工资及时发放，服务对象、群众满意率达100%。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革储备（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革储备（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.节能环保（类）环境保护管理储备（款）其他环境保护管理储备支出（项）：指反映其他用于环境保护管理储备方面的支出。

14.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

16.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备（类）粮油物资储备（款）其他粮油物资储备（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资储备方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

梓潼县发展和改革局

2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

梓潼县发展和改革局机关内设办公室、国民经济综合股、投资项目股、经济体制改革和法规股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股、财务审计股、人事股8个股室，直接管理项目服务中心、救灾物资储备库、价格认证中心（梓潼县粮油质量监测中心）3个事业单位和穗丰粮油集团有限责任公司1家国有企业。

（二）机构职能

1.研究分析宏观经济形势，统筹全县经济社会发展，制定经济社会发展中长期规划。

2.推进经济体制改革和社会信用体系建设。

3.负责投资综合管理和重点项目推进，按权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。

4.负责粮食流通行业和应急物资储备、轮换、管理，研究提出并指导实施粮食购销政策及产销合作。

5.管理国省列名管理的商品和服务价格，制定权限内重要商品、服务价格和重要收费标准。

6.负责区域协同发展、供给侧结构性改革、粮食安全党政同责、价格成本调查监审听证、川陕革命老区、长江经济带、对上争取、能源、招投标等工作。

（三）人员概况

梓潼县发展和改革局为行政单位。2023年年末单位实有在职人员31人，其中：行政人员13人，事业人员14人，工勤人员4人（含原粮食局专档管理1人）。退休49人。 

（四）年度主要工作任务

1.加大项目向上争取力度，扎实推进投资项目工作，强化投资项目管理，做好项目储备及包装，服务好重点项目建设。

2.牵头完成区域协同发展工作，抓好全县经济运行分析，认真做好监测预警，协调社会事业发展和改革中的重大问题与政策，促进全县经济社会平稳有效发展。

3.优化营商环境，推进社会信用体系建设工作，协调社会信用体系建设中的问题。

4.宣传好安全生产管理工作，营造良好的安全生产氛围，严防安全事故发生。

5.抓好粮食专项工作，落实好粮食安全党政同责考核工作以及粮食质量安全检测工作。

6.增强救灾物资储备保障能力，做好救灾物资保障联动机制、救灾物资储备信息化管理、安全保障技术等日常管理工作。

7.做好2023年年地方政府债券还本付息工作。

8.做好局机关日常运行工作，保障单位正常运行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

2023年县发改局决算总收入为5912.87万元,其中年初预算批复安排1453.22万元（其中人员类、日常公用经费、对个人家庭补助支出等预算收入593.64万元，占总收入的40.85%，特定目标类项目预算收入859.58万元，占总收入的59.15%）。年中预算追加4459.65万元(全为专项项目支出追加)。

（二）部门总体支出情况

2023年县发改局决算总支出为5912.87万元(其中:基本支出682.79万元,占单位总支出的11.55% ;项目支出5230.08万元，占单位总支出的88.45%）。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算整体绩效分析

1.履职效能。

2023年梓潼县发展和改革局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，对标省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和市委“五市战略”决策部署，围绕县委“12345”工作思路，围绕全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼目标，全力以赴抓项目、促投资、保粮安、惠民生，务实快干促发展，不断推动各项工作取得新成绩。根据年初工作规划及年度主要工作任务，

我局积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2.预算管理。

2023年年初部门收入预算数1453.22万元，收入决算数5912.87万元，主要原因是年初预算只安排了基本支出预算和特定项目类支出预算，年中追加项目支出。

本年支出预算数1453.22万元，支出决算数5912.87万元，差异率306.88%，差异大的主要原因：一是人员工资变动增加了政策性增人增资，二是年初预算只安排了基本支出预算，执行中调整增加项目支出。

    2023年年初预算1453.22万元，决算数5912.87万元，执行中调整预算涉及金额4459.65万元。

    发改局在2023年预算执行中严格执行预算管理相关规定，无违规记录。

3.财务管理。

发改局在2023年度严格按照财务管理制度执行、资金使用规范。

4.资产管理。

县发改局按规定严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，加强了国有资产管理，确保国有资产安全完整规范。

5.采购管理。

县发改局严格遵守政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了政府采购流程规范。2023年度政府采购支出总额312.71万元，其中：政府采购货物支出312.71万元。主要用于采购粮食业务专用设备。授予中小企业合同金额312.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）部门预算项目绩效分析

1.产出指标分析

产出情况分析设定二级指标3个，三级指标6个。

指标内容：（1）“数量指标”拟申报2023年省市重点项目个数大于等于30个，实际完成78个，超目标完成；全年开展信用体系建设方面的宣传活动4次；完成重要民生商品价格监测次数超200次，工作日每天均上报监测系统重要民生商品价格，节假日开展6次检查；完成粮食安全党政同责考核，并且获得优秀等次。（2）“质量指标”粮食质量安全检测合格率超95%。（3）“时效指标”在12月31日前及时完成全年各项工作任务，对标年度计划，全年超任务超标准完成各项事项，按月及时发放职工工资、津补贴，并足额缴纳职工社会保障缴费。

2.效益情况分析

效益指标分析设定二级指标“社会效益”1个“经济效益”1个。

指标内容：1.促进了全县经济平稳健康发展。具体表现在全面落实惠农惠民补贴“一卡通”发放要求，认真做好稻谷目标价格补贴和农民劳务报酬等工作，努力做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。充分发挥财政的职能作用，提高资金的规范、合理、有序、合法”使用。2.经济指标稳中向好。2023年，全县实现地区生产总值207.19亿元，同比增长8%，全市排名第5。

3.成本指标分析

成本指标分析设定二级指标“经济成本”1个。偿还2023年地方政府债券本金684万元，2023年按时间进度及时偿还了因易地扶贫搬迁项目偿还本金数684万元。

4.满意度指标分析

县发改局2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。职工和服务对象满意度为100%。

（三）结果应用情况

我单位的绩效目标、绩效评价、绩效监控按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

（四）自评质量

部门整体自评严格按照本部门实际情况展开自评，自评质量高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过自评，自评得分为97分，总体评价为优。

(二)存在问题

1.绩效目标、指标设置有待细化。针对绩效目标和指标设置不够科学、不够具体，操作性不强，可评效果不高。

2.年内预算调整较大，原因是年初预算只批复基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使预算数与执行数偏差加大。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作，重视绩效目标评价工作，不流于形式，将科学合理设置绩效目标。

2.加强财务管理，提高预算精确度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.制定切实可行的项目推进计划，特别是省预算内资金和中央预算内资金加快项目拨付进度。

4.严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附表：1.部门预算整体支出绩效自评表（2023年度）

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表