关于梓潼县住房和城乡建设局 2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）梓潼县住房和城乡建设局职能简介。

职能简述:负责全县房产行业管理；指导全县城镇建设管理的责任；负责城市规划区范围内市政重点工程建设项目的建设管理及旧城改造工作；负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝管网及泵站的维护和监督管理及指导；负责全县房屋安全管理工作；负责全县人民防空工作。

（二）梓潼县住房和城乡建设局2022年重点工作。

2022年城建攻坚项目共计27个，计划完成投资14.27亿元。完成文昌干道北段景观设施改造工程，加快西河西坝和沙河片区基础设施建设，建成崇文广场改造提升工程、文昌公园二期、崇文湖、长卿山文化广场、临时货运停车等项目。开展城市整体风貌提升，启动滨河路特色街区打造，实施幸福路提升项目，新改建城市道路5公里。加快推动文昌、长卿棚改和老旧小区治理，完成棚户区改造240户、老旧小区治理17个。

二、部门预算单位构成

梓潼县住房和城乡建设局下属基层预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县城市管理监察大队、县环境卫生管理所、县风景园林管理所、县建设工程质量管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梓潼县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。梓潼县住房和城乡建设局2022年收支总预算107765778.28元。

（一）收入预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2022年收入预算107765778.28元，其中：上年结转22965096.12元，占21.31%；本年预算收入84800682.16元，占78.69%，（一般公共预算财政拨款收入17828599.16元，政府性基金预算财政拨款收入66972083.00元）。

（二）支出预算情况

梓潼县住房和城乡建设局2022年支出预算107765778.28元，其中：基本支出17828599.16元，占16.54%；项目支出89937179.12元，占83.46%。

（三）收支增减变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2022年预算收支持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算107765778.28元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入17828599.16元、政府性基金预算财政拨款收入66972083.00元；支出包括：社会保障和就业支出982968.28元、城乡社区支出106380645.60元、住房保障支出402164.40元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梓潼县住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款17828599.16元，比2021年预算数减少1305400.84元。主要是园林绿化维护专项资金移交平台公司。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出982968.28元，占5.51%；城乡社区支出16443466.48元，占92.23%；住房保障支出402164.40元，占2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 2080505 社会保障和就业支出2022年预算数为982968.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2120104 城乡社区支出2022年预算数为16443466.48元，主要用于城乡社区工程建设管理及一般行政管理事务支出。

3、 2210201 住房保障支出2022年预算数为402164.40元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出17828599.16元，其中：

1、机关工资福利支出2157673.64元，主要包括：人员工资、社保缴费、住房公积金。

2、机关商品和服务支出916134.36元，主要包括：日常办公费、公车运行费、工会经费、公务接待费等。

3、对事业单位经常性补助支出3450709.20元，主要包括：下属事业单位工资福利支出。

4、对个人和家庭的补助支出11394081.96元，环卫工人工资。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约。

（一）2022年梓潼县住房和城乡建设局无出国(境)计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少。2022年公务接待费计划用于接待省市领导对口工作检查、其他县市对口部门工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2022年梓潼县住房和城乡建设局无公务用车购置计划，无预算安排。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障人民防空及工程质量、环境卫生监督等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算拨款安排的支出66972083.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年市政公用设施建设、城市道路维修、县城排水专项规划、第一次全国自然灾害普查、节日城市氛围营造等均纳入政府采购。

（二）预算绩效情况说明

2022年梓潼县住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及30个项目、预算金额66972083.00元。

部门预算公开（2022年住建局）.xlsx.xlsx