梓潼县人民法院2022年部门预算
第一部分 梓潼县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 梓潼县人民法院2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 梓潼县人民法院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 梓潼县人民法院概况
(一)梓潼县人民法院职能简介。梓潼县人民法院是梓潼县的国家审判机关,依法独立行使审判权,对梓潼县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责包括:依法审判法律规定应由本院管辖的一审刑事、民事行政案件;依法审判本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件及上级法院发回重审或指令再审的案件;依法办理上级法院交办的由检察机关按照审判监督程序提出的民事、行政抗诉案件;依法决定国家赔偿;受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案;依法行使司法执行权和司法决定权,负责司法警察警务保障工作;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议;负责本院干警的政治思想、教育培训工作,依法管理好法官、执行员、书记员、司法警察及其他司法行政人员;负责本院的行政后勤保障工作,规划和实施本院计划财务装备工作和“两庭”建设;负责本院的行政监察工作和党务、纪检、群团工作;负责其他应由梓潼县人民法院承办的工作。
(二)梓潼县人民法院2022年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻各级党委决策部署,紧扣“一主一副、东西协同”发展布局,锚定“一个目标”,依托“两条路径”,补齐“三块短板”,加快“四地建设”,涵养“五种品质”,勇担使命、乘势而上,全力以赴抓好各项工作落地落实,进一步增强司法能力、优化司法服务、深化司法改革,努力在思想、能力、业绩上有大的提升,为全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼贡献法院力量。
二、部门预算单位构成
梓潼县人民法院属于一級預算單位,下述二级预算单位0个。
第二部分 梓潼县人民法院
2022年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分 梓潼县人民法院
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,梓潼法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。梓潼法院2022年收支总预算1655.13万元,比2021年收支预算总数减少1435.66万元,主要原因是因财物统管上划,2022年年初预算未包含项目预算,仅为基本支出预算。
(一)收入预算情况
我院2022年收入预算983.92万元,其中:上年结转项目收入0万元,占0%;上年结转一般公共预算收入0万元,占0%;一般公共预算拨款收入983.92万元,占100%。
(二)支出预算情况
我院2022年支出预算983.92万元,其中:基本支出983.92万元,占100%;上年结转项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我院2022年财政拨款收支总预算983.92万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入983.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转项目收入0万元(本年项目安排0万元);支出包括:公共安全支出983.92万元(包括上年结转0万元)、社会保障和就业支出9104.96万万元、医疗卫生与计划生育支出26.24万元、住房保障支出52.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2022年一般公共预算当年拨款983.92万元,比2021年957.37年初预算数增加26.55万元。主要是因为工资福利支出增加,人员增加所致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出800.24万元,占81.33%;社会保障和就业支出104.96万元,占10.66%;医疗卫生与计划生育支出26.24万万元,占2.66%;住房保障支出52.48万元,占5.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2040501行政运行类2022年预算数为801.95万元,主要用于:工资福利支出、津贴补贴、奖金等支出。
2.2080505社会保障和就业支出类2022年预算数为104.96万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3. 2101101行政单位医疗类2022年预算数为26.24万万元,主要用于医疗保险单位缴费支出。
4. 2210201住房保障支出类2022年预算数为52.48万万元,主要用于住房公积金单位缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我院2022年一般公共预算基本支出983.92万元,其中:
人员经费865.02万元,主要包括:职务工资、级别工资、地区津贴、公务员津贴、交通补贴、政法岗位津贴职工基本医疗保险缴费、职工养老保险缴费、住房公积金支出、等。
公用经费118.9万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2022年“三公”经费财政拨款预算数20.45万元,其中:公务接待费14.2万元,公务用车购置及运行维护费6.25万元(不含上级转移支付资金)。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费14.2万元,计划用于接待上级及同级部门相互之间的工作交流等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年持平。
单位现有执法执勤用车12辆,其中:轿车4辆,,巡回法庭车辆1辆。囚车2辆,越野车5辆
2022年安排公务用车运行维护费6.25万元(不含中央轉移支付經費),用于12辆执法执勤用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障审判执行一线,及法院行政工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
梓潼法院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
梓潼法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,梓潼法院下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算保持一致。
(二)政府采购情况
梓潼法院2022年无政府采购项目(未包括办案业务装备购置),未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,梓潼法院部门所属各预算单位共有车辆12辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年梓潼法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。因司法改革需要法院上划市级财政统管,2022年预算暂时按照文件要求只做了基本支出预算,项目支出预算暂未列入预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。