目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

一是依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件，和指定管辖、移送管辖的行政案件。二是依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。三是受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。四是结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律法规。五是负责其他应由县法院负责的工作。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府、县政协和社会各界的大力支持下，梓潼县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“脱薄”工作为主线，深入推进党建与业务工作融合发展，各项工作迈上新台阶。全年受理各类案件7027件，审执结6454件，审判质效位列全市前3位，获得省、市、县各级荣誉称号和表扬30项次。

1.旗帜鲜明讲政治，在夯实党的建设中坚定正确方向。

2.立足本职抓要务，在践行司法为民中展现法院担当。

3.立足大局优服务，在促推县域发展中贡献法院力量。

4.务实举措促改革，在规范审判管理中提升司法效能。

5.自觉主动接受监督，在实现全面公开中促进公平公正。

二、机构设置

本部门下属一级单位1个，为梓潼县人民法院。本年无机构变动情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1990.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少379.4万元，下降16.01%。主要变动原因是结转资金减少。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1990.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.06万元，占94%；其他收入119.38万元，占6%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1990.44万元，其中：基本支出1580.49万元，占79.4%；项目支出409.95万元，占20.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1871.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少289.62万元，下降13.4%。主要变动原因是结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1871.06万元，占本年支出合计的94%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.62万元，下降13.4%。主要变动原因是结转资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1871.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出1613.24万元，占86.22%；社会保障和就业支出134.59万元，占7.19%；卫生健康支出30.56万元，占1.63%；住房保障支出92.67万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1871.06万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为1203.29万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为96.95万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为313万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为44.87万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.56万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为92.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1461.11万元，其中：

人员经费1157.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费304.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为73.68万元，完成预算100%，较上年增加44.4万元，增长151.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算67.68万元，占91.86%；公务接待费支出决算6万元，占8.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出67.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加42.68万元，增长170.72%。主要原因是使用中央政法转移支付资金购买两辆警车。

其中：公务用车购置支出47.33万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额27.22万元，商务车1辆、金额20.11万元，主要用于办公办案。截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、商务车1辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出20.35万元。主要用于办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加1.72万元，增长40.05%。主要原因是本年上级交办案件和上诉案件较多，故接待上级法院来我院开庭的次数增多。其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待63批次，498人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：全市司法警察考核及总结会接待费3300元、壤塘法院交流学习接待费2000元、北川法院交流学习接待费1100元、中院学术调研接待费1100元、中院到我院开庭接待费3000元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，梓潼县人民法院机关运行经费支出304.09万元，比2023年增加35.84万元，增长13.36%，主要原因是较上年增加了非定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，梓潼县人民法院政府采购支出总额151.48万元，其中：政府采购货物支出61.26万元、政府采购服务支出90.22万元。主要用于诉讼档案辅助事务外包、法律文书送达辅助事务外包。授予中小企业合同金额57.06万元，占政府采购支出总额的37.67%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梓潼县人民法院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成梓潼县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为97.95分，绩效自评综述：我院2024年预算编制工作按时完成，年终预算执行率100%，不存在无预算、超预算、超标准开支现象，实际支出结构合理，资金使用效益达到最大化。

绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县级财政拨款收入等。

3.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗                        保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度梓潼县人民法院部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

梓潼县人民法院内设10个职能部门，包括：综合办公室、政治部（督察室）、审判管理办公室（研究室）、民事审判庭、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、行政庭、执行局。辖设4个派出法庭，包括：文昌人民法庭、黎雅人民法庭、许州人民法庭、宝石人民法庭。

（二）机构职能

一是依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。二是依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。三是受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。四是结合审判工作开展宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律法规。五是负责其他应由县法院负责的工作。

（三）人员概况

本部门核定中央政法专项编制数59人，行政工勤3人。年末实有在职人员55人，其中政法人员52人，行政工勤3人；退休人员39人；聘用人员41人；遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

部门年初预算收入1990.43万元。部门决算收入1990.43万元，其中一般公共预算决算收入1871.06万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元，其他收入119.37万元。

（二）部门财政资金支出情况

部门决算支出1990.43万元，其中基本支出1580.49万元（含人员支出1273.41万元，公用经费支出307.08万元）；项目支出409.94万元（含一般公共预算项目支出409.94万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整

分值：3.00分，自评得分：3.00分

计算过程和评定依据：2024年我院预算编报工作及时高效、准确完整，始终遵循“量入为出、精打细算、统筹兼顾、突出重点、内容完整、项目具体”原则，本着“保重点、压一般”的要求，实事求是，精打细算，合理安排各项资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性。严格按照“零基预算”编制，即人员经费按标准，日常公用经费按定额，“三公”经费预算编制严格执行只减不增的要求。所有预算内支出均纳入年初预算编制，对年度无预算的项目，不予拨付。

1-1-2.目标制定

分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：根据市财政绩效管理的要求，我院财务部门及时开展部门整体绩效目标的编制工作，并报院党组讨论通过。我院绩效目标编制科学合理，绩效指标量化规范，在本年度绩效目标会审及人大预算审查中未通报问题。

1-1-3.编制准确

分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：2024年项目预算3个，涉及金额100万元，上年结转项目2个，涉及金额16.93万元。全年未调剂项目预算，严格按照年初预算项目执行。

1-2-1.支出规范

分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：1.我院严格贯彻落实预算执行管理规定，全年无违规发放工资、奖金、津补贴等现象，不存在无预算、超预算、超标准开支现象。2.我院不涉及专项资金。

1-2-2.支出控制

分值：5.00分，自评得分：5.00分

计算过程和评定依据：我院2024年度日常公用经费、项目经费中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数的偏差程度为6.14%。

1-2-3.动态调整

分值：5.00分，自评得分：4.99分

计算过程和评定依据：我院2024年项目资金总额4209300元，中期评估收回项目资金11895元，动态调整率0.3%。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院严格执行财政部印发的《政府非税收入管理办法》（财税〔2016〕33号），并严格按照相关法律、法规和管理权限确定的收入归属、缴库要求，缴入绵阳市国库。所有针对诉讼费的减免缓程序均按规定审核执行，不存在违规情况。

2-2-2.及时更新

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院严格执行党中央、国务院相关收费标准。现目前执行标准为《最高人民法院关于适用诉讼费用交纳办法的通知》，并在窗口公示收费标准。

2-2-3.收入结缴

分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：2024年我院共计上缴市财政局非税收入1537.29万元，其中：诉讼费收入571.3万元；罚没收入960.84万元；利息收入5.15万元；行政单位国有资产处置收入8.1元。所有非税收入缴纳均在规定时限内完成。

2-3-1.预算管理

分值：4.00分，自评得分：3.00分

计算过程和评定依据：1.我院年初采购预算4万元，用于采购空调。未纳入年初采购预算资金80万元，用于诉讼档案外包和法律文书送达项目，后根据工作开展情况，及时调剂为采购资金。2.年中根据公务用车管理政策变化，调剂采购预算10.4万元，用于加油和车辆保险。3.未发生无预算、超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施

分值：4.00分，自评得分：3.50分

计算过程和评定依据：我院政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，所有采购项目均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。年初部门预算批准的应实施的政府采购项目3个，仅有一个项目未能在8月31日前完成采购计划申报，其余项目均按照要求完成采购计划申报。

2-4-1.配置使用

分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：我院2024年新增资产按规定纳入年初预算，资产验收合格后同步入账四川省行政事业单位资产管理信息系统、四川省司法行政综合管理系统、预算管理一体化系统，做到账账相符、账实相符。

2-4-2.收益核算

本部门未涉及该指标

2-5-1.制度建设

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院内控制度涵盖了预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等主要经济领域事项。2024年根据财经法规和工作实际，及时修订了《梓潼县人民法院差旅费管理办法》等6个内控制度。

2-5-2.制度执行

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院对不相容岗位相互分离，制定内部控制相关制度，成立内部控制领导小组，明确了各成员的职责及分工，建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制，同时对每项业务的岗位职责以及各项业务的操作规程形成相互制约、相互监督的工作机制。严格按照“三重一大”制度的重大项目安排和大额资金使用执行细则执行，重大事项、大额资金支付均由院党组讨论决定执行。

2-6-1.预算编制执行

分值：4.00分，自评得分：4.00分

计算过程和评定依据：1.我院2024年度财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为33万，较上年“0”增长。年终决算数73.68万元，超年初预算数40.68万元，主要原因是用中央政法转移支付资金购买两辆警车。2.本年度不存在相关支出违规转列在其他资金渠道的情况。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院严格按照市财政局通知要求，在人大批复后20个工作日内，于政府门户网站公开年初部门预算以及部门整体绩效目标。

3-1-2.决算公开

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院严格按照市财政局通知要求，在人大批复后20个工作日内，于政府门户网站公开部门决算以及部门整体绩效评价。

3-2-1.结果整改

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：1.根据市财政局1-9月绩效运行“双监控”反馈部门结果，我院认真梳理存在的问题，提出整改措施，并建立整改台账，在时限内已整改到位。2.编制2024年部门预算时，根据市财政局反馈的绩效目标初审结果，修改完善、细化我院2024年项目支出绩效目标。
    3-2-2.应用反馈

分值：2.00分，自评得分：2.00分

计算过程和评定依据：我院于规定时限内向财政局对口部门报送存在问题以及整改情况。

3-2-3.违规记录

本部门未涉及该指标

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标

①数量指标：2024年受理案件数量

分值：3.56，自评得分：3.56

目标及完成情况：设定目标2024年受理案件数量≥5600案件数；本年度完成5666案件数。

②数量指标：采购空调

分值：1.78，自评得分：1.78

目标及完成情况：设定目标采购空调＝5台（套）；本年度完成17台（套）。

③数量指标：法官人均结案数

分值：3.56，自评得分：3.56

目标及完成情况：设定目标法官人均结案数≥180件；本年度完成313.24件。

 ④数量指标：政府采购率

分值：1.78，自评得分：1.78

目标及完成情况：设定目标政府采购率＝100%；本年度完成3787%。

 ⑤质量指标：执行案件法定期限内执结率

分值：5.33，自评得分：4.88

目标及完成情况：设定目标执行案件法定期限内执结率≥90%；本年度完成82.3%。

4-1-2.时效指标

时效指标：数量指标完成时限

分值：3.56，自评得分：3.56

目标及完成情况：设定目标数量指标完成时限＝2024年12月31日；本年度完成2024年12月31日。

4-1-3.成本指标

①经济成本指标：采购空调成本（公用经费）

分值：1.78，自评得分：1.78

目标及完成情况：设定目标采购空调成本（公用经费）＝4万元；本年度完成4万元。

②经济成本指标：基本支出成本

分值：1.78，自评得分：1.78

目标及完成情况：设定目标基本支出成本＝1352.47万元；本年度完成1580.49万元。

③经济成本指标：项目支出成本

分值：1.78，自评得分：1.78

目标及完成情况：设定目标项目支出成本＝100万元；本年度完成409.94万元。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响
    社会效益指标：促进司法公平公正

分值：3.56，自评得分：3.56

目标及完成情况：设定目标促进司法公平公正≥95%；本年度完成95%。

4-3-1.公众或服务对象满意度

服务对象满意度指标：服务对象满意度

分值：3.56，自评得分：3.56

目标及完成情况：设定目标服务对象满意度≥92%；本年度完成92%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我院2024年预算编制工作按时完成，年终预算执行率100%，不存在无预算、超预算、超标准开支现象，实际支出结构合理，资金使用效益达到最大化。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.95分，自评等次为：优秀。

（二）存在问题

一是部分经费需按时间节点支付，例如人民陪审员经费，每半年支付一次，在事中监控时，往往达不到序时进度；二是中央转移支付资金的使用，因下达时间较晚，达到序时进度压力较大。三是业务装备计划批复下达晚，采购实施较慢，不能较好地达到采购实施的进度要求。

（三）改进建议

1.在全院深入开展预算绩效管理学习和宣传，提高预算绩效编制质量，深度运用绩效评价结果，加强全年预算执行力度。

2.提前谋划项目资金使用方向，使纳入绩效监控管理的项目资金能最大限度地发挥效益。

 

附件：2024年度梓潼县人民法院部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度梓潼县人民法院部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

绵阳市梓潼县人民法院2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2024年度，我部门实施项目6个（部门项目3个，其他运转类项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金419.74万元（中央、省补助313.00万元，市级财政资金106.74万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金419.74万元（中央、省补助313.00万元，市级财政资金106.74万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2024年度，我部门实施项目6个（部门项目3个，其他运转类项目3个），实施项目预算执行409.95万元（中央、省补助313.00万元，市级财政资金96.95万元），预算执行率97.67%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行409.95万元（中央、省补助313.00万元， 市级财政资金96.95万元），预算执行率97.67%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我部门全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我部门全年项目6个（其中部门项目3个，其他运转类项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及年度产出数量指标共计13个，全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90（含）%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90（含）%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，按时完成7个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及年度产出成本指标共计7个，全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我部门全年6个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

通过自评反映，我部门全年6个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

通过自评反映，我部门全年6个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90（含）%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100-90（含）%的指标7个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过自评反映，我部门全年项目6个（其中部门项目3个，其他运转类项目3个），项目综合评价平均得分99.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比66.67%，得分低于平均分项目2个，占比33.33%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

个别绩效目标设置不合理，与项目实际不符。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

1.细化项目支出的分类，优化绩效目标编制；

2.合理构建预算项目支出绩效指标评价体系；

3.加强事中监管力度，督促相关职能部门严格按照项目经费使用进度每季度均衡使用；

4.做好项目库的建设，对可提前实施的项目尽早开展前期工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我院2024年项目绩效自评工作严格按照市财政局相关要求开展，为党组做决策提供依据。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		2024特定转移支付z
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	70.00	70.00		1.00		10	预算执行率较低原因：无； 预算调整（调增/调减）原因：年中下达上级转移支付资金。
	其中：中央、省补助	0.00	70.00	70.00		1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一、全面保障我院2024年办案业务经费；二、全力保障我院业务装备计划实施。					保障了本院干警办案业务经费。按装备计划采购了业务设施、设备。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	5500	个	5666	10	10
			案件结案数	≥	4800	个	5298	10	10
		时效指标	审限内结案率	≥	89	百分比	97.2	10	10
		质量指标	执行到位率	≥	41	百分比	56.29	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成指标所需经费	=	70	百分比	70	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	95	百分比	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	百分比	92	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 切实保障我院审判、执行办案等相关业务经费，推动县域经济稳定发展，促进当地司法公平公正。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		机房改造经费
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.93	6.74	6.74		1.00		10	预算执行率较低原因：无； 预算调整（调增/调减）原因：根据项目采购价，调整预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00
	市级财政资金	7.93	6.74	6.74		1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决现有机房位置和设备等无法满足现在办公办案需要及安全隐患等。					已更换机房老旧UPS电源，消除机房安全隐患。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合格		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	ups电源	＝	1	套	1	20	20
			一审案件审结率	≥	90	%	97.2	5	5
		时效指标	机房改造到位时间	＝	1	年	1	5	5
		质量指标	机房改造应该保证的质量	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	改造机房需要资金成本	＝	79300	元	67405	20	17	根据项目采购价，调整预算。
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	87.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	97.90
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.90分，自评等次为：优。 通过更换机房UPS电源，解决了机房的安全隐患。项目完成情况较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		法律文书送达辅助事务外包经费
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	40.00	40.00	30.51		0.76		7.62	预算执行率较低原因：该项目实施时间为2024年8月—2025年8月，根据实际送达量结算费用，故年底有结余资金； 预算调整（调增/调减）原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00
	市级财政资金	40.00	40.00	30.51		0.76
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。					完成送达民商事案件法律文书2316件、执行案件法律文书1358件。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	执行案件文书	≤	1500	件	1358	10	10
			民商事案件文书	≤	3000	件	2316	10	10
		时效指标	执行案件文书平均送达时效	≤	15	天	15	10	10
			民商事案件文书平均送达时效	≤	5	天	5	10	10
	成本指标	经济成本指标	每件执行案件文书送达成本	＝	23	元	20	10	10	根据最终采购价结算
			每件民商事案件文书送达成本	＝	122	元	120	10	10	根据最终采购价结算
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	92	%	92	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	98.33
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.33分，自评等次为：优。 通过该项目，进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		法院办案业务经费
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00		1.00		10	预算执行率较低原因：无； 预算调整（调增/调减）原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00		1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件，和指定管辖、移送管辖的行政案件，对各类已经生效的判决执行到位以及其他法院应承担的工作提供经费保障，让人民群众感受到司法公平公正，为梓潼的经济和社会发展保驾护航。					保障了人民陪审员、执行网格员补助和培训经费；完成了院机关的文化建设项目。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合格		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	人民陪审员人均陪审次数	≤	30	人/次	6.6	5	5
			人民陪审员培训	＝	1	次	1	10	10
			文化上墙数量	≥	6	处	10	5	5
		时效指标	指标完成时间	＝	12	月	12	10	10
		质量指标	执行案件执结率	≥	90	%	82.3	10	9.14	年底转执行案件较多，导致执结率下降
	成本指标	经济成本指标	人民陪审员陪审费用	＝	100	元/人·次	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	92	%	92	10	10
小计：								90	89.14
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	99.40
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.40分，自评等次为：优。 项目实施完整，资金使用符合规定，
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		特定转移支付Z
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	9.00	243.00	243.00		1.00		10	预算执行率较低原因：无； 预算调整（调增/调减）原因：年中下达上级转移支付资金。
	其中：中央、省补助	9.00	243.00	243.00		1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一、全面保障我院2024年办案业务经费；二、全力保障我院业务装备计划实施。					保障了本院干警办案业务经费。按装备计划采购了业务设施、设备。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合格		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	案件数量	≥	5500	件	5666	10	10
			法官人均结案率	≥	85	%	97.2	10	10
			结案数	≥	5300	件	5298	10	10
		时效指标	完成预算年度	＝	2024	年	2024	10	10
		质量指标	一审判决案件改罚率	≤	5	%	1.19	10	10
	成本指标	经济成本指标	2024年转移支付使用	＝	2430000	元	2430000	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥	90	%	90	5	5
			社会满意度	≥	90	%	90	5	5
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 切实保障我院审判、执行办案等相关业务经费，推动县域经济稳定发展，促进当地司法公平公正。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		诉讼档案辅助事务外包经费
主管部门及代码		236－梓潼县人民法院本级部门				实施单位		梓潼县人民法院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	40.00	40.00	39.70		0.99		9.92	预算执行率较低原因：无； 预算调整（调增/调减）原因：无。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00
	市级财政资金	40.00	40.00	39.70		0.99
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。					促进了法院无纸化办案工作，并对案卷资料随案生成电子卷宗，以及对电子卷宗的深度运用。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目设立绩效目标完整、合理
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符合，细化量化、可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的资金与工作任务大致匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期
			资金使用合规性	合规		合格		12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	扫描案件卷宗页数	≥	75	万页	74.9	20	19.97	根据实际结算量，结算费用
		时效指标	档案入库时间	＝	12	月	12	20	20
	成本指标	经济成本指标	扫描卷宗成本	＝	0.53	元/张	0.53	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进司法公平公正	≥	95	%	92	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	10	10
小计：								90	89.97
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	99.92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.92分，自评等次为：优。 促进了法院无纸化办案工作，进一步优化司法诉讼服务，减轻法院工作人员工作量，节约司法成本，提高信息化水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李小翠					财务负责人：严在权