2024年度梓潼县公务服务中心决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责：贯彻国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；负责组织协调实施《梓潼县党政机关国内公务接待管理办法》；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置：梓潼县公务服务中心为县委直属正科级事业单位，核定事业编制6名；设领导职数2名（正科1个，副科1个），中层职数2个（综合股、接待股）。实有在编干部5名，临聘人员1名。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为164.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22.22万元，增长15.75%。主要变动原因是新增人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明2024年度本年收入合计164.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明2024年度本年支出合计164.08万元，其中：基本支出164.08万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计均为164.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.22万元，增长15.75%。主要变动原因是新增人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.22万元，增长15.75%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.45万元，占92.30%；社会保障和就业支出7.46万元，占4.55%；卫生健康支出1.64万元，占0.10%；住房保障支出3.52万元，占2.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为164.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.74万元，完成预算100%。决算与预算一致。

    2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为129.72万元，完成预算100%。决算与预算一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.10万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.08万元，其中：

人员经费63.24万元，主要包括：基本工资15.69万元、津贴补贴0.54万元、奖金15.76万元、绩效工资18.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元、职业年金缴费2.10万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金3.52万元等。

公用经费100.84万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费2.00万元、水费0.2万元、邮电费0.72万元、差旅费5.99万元、公务接待费60万元、劳务费1万元、工会经费0.22万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出18万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.66万元，完成预算95.29%，较上年减少9.65万元，下降12.48%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.66万元，占11.32.%；公务接待费支出决算60万元，占88.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.66万元,完成预算61.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.66万元，增加27.67%。主要原因是新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出60万元，完成预算84.14%。公务接待费支出决算比2023年度减少11.31万元，下降15.93%。主要原因是公务接待厉行节俭。其中：

国内公务接待支出60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待531批次，7053人次（不包括陪同人员），共计支出60万元，具体内容包括：开展全县重要公务接待、大型会议（活动）以及重要招商引资活动等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，未发生机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年梓潼县公务服务中心无政府采购服务预算。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务接待。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

梓潼县公务服务中心.xls