2023年梓潼县文化广播电视和旅游局部门决算公开
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公开时间：2024年9月 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版和版权工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游工作的方针、政策和法律、法规；管理权限社会文化、文物、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业；贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策；负责管理和指导文化、文物、广播影视、旅游事业单位和网络公司；负责指导、协调全县各类群众性文化工作；指导相关行业协会、学会的业务活动；协调县级公共文化设施管理；指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权和旅游人才队伍的建设；归口管理相关系列专业技术职务评审及行业的教育培训工作；负责实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准以及对外交流与合作等工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项以及承办县政府交办的其他事项。
宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策；制定、开展全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广工作规范性活动及全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广事业发展规划并负责组织实施。义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。 负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料、地方志史。开发馆藏档案信息资源；建立文献档案资料信息网络。
弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众文化生活；按规定辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
二、机构设置
文广旅局下属二级预算单位两个，其他事业单位2个。
纳入文广旅局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.梓潼县文化馆
2.梓潼县图书馆
第二部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3944.93万元。2022年收支总计2301.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1643.77万元，增长71.43%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3941.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3307.18万元，占83.9%；政府性基金预算财政拨款收入634.29万元，占16.1%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3944.93万元，其中：基本支出1155.19万元，占29.28%；项目支出2789.74万元，占70.72%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3944.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1643.77万元，增长71.43%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.64万元，占本年支出合计的91.51%。2022年一般公共预算支出合计2275.99万元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1334.15万元，增长45.46%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3067.65万元，占92.67%；社会保障和就业支出141.52万元，占4.27%；卫生健康支出32.6万元，占0.98%；住房保障支出68.87万元，占2.08%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3310.64万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（类）207 3067.65万元
（款）01 文化和旅游1540.11万元
（项）01:行政运行 支出决算为583.78万元，完成预算100%.决算数等于预算数
02：一般行政管理事务 支出决算为49.03万元，完成预算100%.决算数等于预算数
04:图书馆 支出决算为90.63万元，完成预算100%.决算数等于预算数
09：群众文化 支出决算为244.16万元，完成预算100%.决算数等于预算数
10： 文化交流与合作 出决算为250万元，完成预算100%.决算数等于预算数
11： 文化创作与保护 支出决算为6万元，完成预算100%.决算数等于预算数
99：其他文化支出和旅游支出 支出决算为316.5万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）02 文物 1051.66万元
（项）04 文物保护 支出决算991.31万元，完成预算100%.决算数等于预算数
05 博物馆 支出决算为54.15万元，完成预算100%.决算数等于预算数
99 其他文物支出 支出决算为6.2万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）08 广播电视 322.45万元
（项）99 其他广播电视支出 支出决算为322.45万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出 153.43万元
（项）99 其他文化旅游体育与传媒 支出决算数为 153.43万元，完成预算100%.决算数等于预算数
2.社会保障和就业（类）208 141.52万元
（款）05 行政事业单位养老支出141.19万元
（项） 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算数为95.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 决算数为45.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）99 其他社会保障和就业支出 0.33万元
（项）99 其他社会保障和就业支出 决算数为40.33万元，完成预算100%.决算数等于预算数
3 卫生健康支出 （类）210 32.6万元
（款）11行政事业单位医疗32.6万元
（项）01 行政单位医疗 支出决算为9.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数
02 事业单位医疗 支出决算为22.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数
4 住房保障支出 （类）221 68.87万元
（款）02 住房改革支出68.87万元
（项）01 住房公积金 支出决算为68.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.19万元，其中：
人员经费1024.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费130.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算66.3%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支；公务接待费支出决算4.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出4.84万元，完成预算66.3%。其中：
国内公务接待支出4.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动。国内公务接待146批次637人次（不包括陪同人员），共计支出4.84万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出634.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，文广旅机关部门运行经费支出130.23万元，
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，文广旅局政府采购支出总额1137.03万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出1134.07万元。主要用于七曲山大庙防雷工程。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文广旅局共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车，主要是用于全县文保勘察、各项检查工作、工作联系等。无单价100万元以上专用设备。（（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全域旅游发展规划开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。XX部门（单位）内设处室及下属单位情况。
（二）机构职能。XX部门（单位）职责和功能。
（三）人员概况。截至2023年末，XX部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。XX部门（单位）2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。XX部门（单位）2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
（三）结余分配和结转结余情况。XX部门（单位）2023年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开时间：2024年9月 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版和版权工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游工作的方针、政策和法律、法规；管理权限社会文化、文物、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业；贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策；负责管理和指导文化、文物、广播影视、旅游事业单位和网络公司；负责指导、协调全县各类群众性文化工作；指导相关行业协会、学会的业务活动；协调县级公共文化设施管理；指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权和旅游人才队伍的建设；归口管理相关系列专业技术职务评审及行业的教育培训工作；负责实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准以及对外交流与合作等工作；承担经县政府批准保留的行政审批事项以及承办县政府交办的其他事项。
宣传、贯彻、执行国家、省、市公共图书馆免费开放及全民阅读推广工作的方针、政策；制定、开展全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广工作规范性活动及全县公共图书馆免费开放、全民阅读推广事业发展规划并负责组织实施。义务对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的基层文化工作人员业务工作进行培训和指导。 负责征集、接收、管理、保管全县机关、团体、企事业单位和其他组织、个人、下发、赠送、捐献的重要文献资料、地方志史。开发馆藏档案信息资源；建立文献档案资料信息网络。
弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众文化生活；按规定辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
二、机构设置
文广旅局下属二级预算单位两个，其他事业单位2个。
纳入文广旅局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.梓潼县文化馆
2.梓潼县图书馆
第二部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3944.93万元。2022年收支总计2301.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1643.77万元，增长71.43%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3941.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3307.18万元，占83.9%；政府性基金预算财政拨款收入634.29万元，占16.1%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3944.93万元，其中：基本支出1155.19万元，占29.28%；项目支出2789.74万元，占70.72%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3944.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1643.77万元，增长71.43%。主要变动原因是代收代支七曲山旅游公司、两弹一星公司旅游发展资金等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.64万元，占本年支出合计的91.51%。2022年一般公共预算支出合计2275.99万元，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1334.15万元，增长45.46%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3310.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3067.65万元，占92.67%；社会保障和就业支出141.52万元，占4.27%；卫生健康支出32.6万元，占0.98%；住房保障支出68.87万元，占2.08%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3310.64万元，完成预算100%。其中：
1.文化体育与传媒（类）207 3067.65万元
（款）01 文化和旅游1540.11万元
（项）01:行政运行 支出决算为583.78万元，完成预算100%.决算数等于预算数
02：一般行政管理事务 支出决算为49.03万元，完成预算100%.决算数等于预算数
04:图书馆 支出决算为90.63万元，完成预算100%.决算数等于预算数
09：群众文化 支出决算为244.16万元，完成预算100%.决算数等于预算数
10： 文化交流与合作 出决算为250万元，完成预算100%.决算数等于预算数
11： 文化创作与保护 支出决算为6万元，完成预算100%.决算数等于预算数
99：其他文化支出和旅游支出 支出决算为316.5万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）02 文物 1051.66万元
（项）04 文物保护 支出决算991.31万元，完成预算100%.决算数等于预算数
05 博物馆 支出决算为54.15万元，完成预算100%.决算数等于预算数
99 其他文物支出 支出决算为6.2万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）08 广播电视 322.45万元
（项）99 其他广播电视支出 支出决算为322.45万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出 153.43万元
（项）99 其他文化旅游体育与传媒 支出决算数为 153.43万元，完成预算100%.决算数等于预算数
2.社会保障和就业（类）208 141.52万元
（款）05 行政事业单位养老支出141.19万元
（项） 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出决算数为95.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数
（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出 决算数为45.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数
（款）99 其他社会保障和就业支出 0.33万元
（项）99 其他社会保障和就业支出 决算数为40.33万元，完成预算100%.决算数等于预算数
3 卫生健康支出 （类）210 32.6万元
（款）11行政事业单位医疗32.6万元
（项）01 行政单位医疗 支出决算为9.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数
02 事业单位医疗 支出决算为22.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数
4 住房保障支出 （类）221 68.87万元
（款）02 住房改革支出68.87万元
（项）01 住房公积金 支出决算为68.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.19万元，其中：
人员经费1024.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费130.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算66.3%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支；公务接待费支出决算4.84万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出4.84万元，完成预算66.3%。其中：
国内公务接待支出4.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动。国内公务接待146批次637人次（不包括陪同人员），共计支出4.84万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出634.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，文广旅机关部门运行经费支出130.23万元，
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，文广旅局政府采购支出总额1137.03万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出1134.07万元。主要用于七曲山大庙防雷工程。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文广旅局共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车，主要是用于全县文保勘察、各项检查工作、工作联系等。无单价100万元以上专用设备。（（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对全域旅游发展规划开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。XX部门（单位）内设处室及下属单位情况。
（二）机构职能。XX部门（单位）职责和功能。
（三）人员概况。截至2023年末，XX部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。XX部门（单位）2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。XX部门（单位）2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
（三）结余分配和结转结余情况。XX部门（单位）2023年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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