2023年度四川省梓潼县行政审批局决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责对职责范围内行政许可事项的审批办理。

3、负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责按程序审批职责范围内的事项，并承担相应的法律责任。

4、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政许可事项流程进行规范和优化；推进依法规范公开运行工作。

5、负责对职责范围内行政审批过程中相关投诉举报的承办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

6、负责会同有关部门加强行政审批信息化建设。

7、负责行政审批相关的行政事业性收费。

8、负责依法承接县级部门划转和国家、省、市下放的行政审批事项。

9、根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

10、负责对县政务服务中心服务平台建设运行和公共资源交易及政府采购的指导、协调、监督工作。

11、负责组织所需现场勘验事项的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证和社会听证等工作。

12、负责对涉及行政审批相关中介服务平台的组织建设和管理。

13、负责全县行政审批业务工作的指导和考核。

14、承办县委和县政府交办的其他事项。

15、职能转变。

二、机构设置

行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

行政审批局代管正科级事业单位2个，包含：梓潼县政务服务中心、梓潼县大数据中心。

纳入梓潼县行政审批局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

梓潼县政务服务中心

梓潼县大数据中心

梓潼县勘验中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

22023年度收入总计1,249.17万元、支出总计1,219.91万元。与2022年相比，收入总计增加281.97万元，增长29.15%、支出总计增加271.97万元，增长28.69%。主要变动原因一是保险、年金、公积金人员经费和公用支出租车费增加；二是大厅运行维护、档案室建设、22年工作运行经费等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,229.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,200.31万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入29.60万元，占2.41%。

（图2：收入决算结图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1219.91万元，其中：基本支出779.96万元，占63.94%；项目支出439.95万元，占36.06%。

图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总计1,229.91万元、支出总计1219.91万元。与2022年相比，收入总计增加278.91万元，增长29.32%、支出总计增加271.97万元，增长28.69%。主要变动原因一是保险、年金、公积金人员经费和公用支出租车费增加；二是大厅运行维护、档案室建设、22年工作运行经费等项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1190.31万元，占本年支出合计的97.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.41万元，增长53.81%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1190.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1003.2万元，占84.28%；社会保障和就业支出109.46万元，占9.20%；卫生健康支出23.96万元，占2.01%；住房保障支出53.69万元，占4.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1190.31，完成预算99.17%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）: 支出决算为259.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项）: 支出决算为403.55万元，完成预算100%，上年结转结余19.26万元结转下年使用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）: 支出决算为331.87万元，完成预算97.07%。决算数小于预算数，结转结余10.00万元下年使用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.36万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.10万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.62万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.55万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出779.96万元，其中：

人员经费727.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、等。

公用经费52.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算82.61%，较上年增加1.03万元，增长117.04%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.90万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出1.90万元，完成预算82.61%。公务接待费支出决算比2022年增加1.03万元，增长117.04%。主要原因是交流学习接待增加。其中：

国内公务接待支出1.90万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待16批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出1.90万元，具体内容包括：主要用于其他县市区交流学习和开展政务公开等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出29.6万元。主要用于档案室建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，行政审批局机关运行经费支出52.80万元，比2022年增加12.14万元，增长29.86%。主要原因是差旅费、租车费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，我单位政府采购支出150.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，固定资产原值182.26万元,其中：公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大厅运行维护项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大厅运行维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：2023年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项）:指用于保障政务服务相关工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）:指行政审批局代管的事业单位及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于大数据中心疫情防控专项支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表