2023年度中共梓潼县委办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）县委办基本职能

1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.负责组织起草或参与起草县委有关重要文件，以及县委领导相关重要文稿。承担县委重大调研活动组织工作，协调全县党委调研工作。组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、论证、评估，完成县委确定的重大专题调查研究。

3.承担党中央、省委、市委等上级文件（含办公厅[室]文件）以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内规范性文件和制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿。组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

4.承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委中心组学习会、县委工作会、县委专题会等重要会议，检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

5.承办党中央、省委、市委领导来梓调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他县委领导活动。

6.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟定全县保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全县党政机关、涉密单位保密管理工作。承担县委保密委员会日常工作。

7.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟定全县密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。承担县密码工作领导小组日常工作。

8.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作。

9.贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定，拟定全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

10.承担对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志重要批示指示及交办事项，县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

11.贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作，承担县委党务公开的具体工作。

12.负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

13.归口管理县委目标绩效管理办公室，归口领导和管理县公务服务中心。

14.承担县委国安委日常工作。

15.承担县委深改委日常工作。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委办下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他行政机关单位1个，其他事业单位1个。

纳入县委办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县委办公室

2. 决策咨询委员会

3. 深化改革研究中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为988.26万元。与2022年度相比，收、支总计减少148.85万元，下降13.09%。主要变动原因是减少决咨委文昌镇东风街13号综合楼功能完善项目支出。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计986.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.45万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计986.04万元，其中：基本支出611.01万元，占61.97%；项目支出375.03万元，占38.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为988.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.85万元，下降13.09%。主要变动原因是减少决咨委文昌镇东风街13号综合楼功能完善项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出986.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.63万元，下降7.99%。主要变动原因是减少决咨委文昌镇东风街13号综合楼功能完善项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出986.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出828.66万元，占84.04%；社会保障和就业支出98.29万元，占9.97%；卫生健康支出17.51万元，占1.78%；住房保障支出41.58万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为986.04，完成预算99.96%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项):支出决算为399.34万元，完成预算99.55%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为361.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项):支出决算为54.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公室厅（室）及相关机构事务(项):支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为51.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为26.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项): 支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为20.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算97.53%，决算数与预算数基本持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出611.01万元，其中：

人员经费537.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算100%，较上年度减少4.64万元，下降43.69%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占64.05%；公务接待费支出决算2.15万元，占35.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.37万元，下降53.29%。主要原因是厉行节约，严格控制用车次数。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于下乡调研、检查和机要通讯等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.27万元，下降11.16%。主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和接待标准。其中：

国内公务接待支出2.15万元，主要用于接待上级部门检查工作或其他县市来梓交流学习等的用餐费用。国内公务接待18批次，224人次（不包括陪同人员）。2023年县委办无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度县委办无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度县委办无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出73.72万元，比2022年度减少127.78万元，下降63.4%。主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办固定资产原值413.5万元。仅有1辆机要通讯保障用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对春节慰问在岗职工、印制《县级领导调研报告汇编》等14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委办整体绩效自评报告、县委全委会等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委办整体绩效自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位支出，不包括行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

中共梓潼县委办公室

部门预算绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

县委办为一级预算单位，单位性质为行政单位，下设梓潼县深改研究中心（事业单位，未独立核算）。内设11个股室，分别是：秘书股、综合与法规股、信息股、行政后勤股、县委常委办、督察督办股、政研与改革股、会务股、档案股、保密机要股、国安股。

(二)机构职能

1.负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.负责组织起草或参与起草县委有关重要文件，以及县委领导相关重要文稿。承担县委重大调研活动组织工作，协调全县党委调研工作。组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、论证、评估，完成县委确定的重大专题调查研究。

3.承担党中央、省委、市委等上级文件（含办公厅[室]文件）以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内规范性文件和制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿。组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

4.承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委中心组学习会、县委工作会、县委专题会等重要会议，检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议，协办上级重大会议。

5.承办党中央、省委、市委领导来梓调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动，统筹协调其他县委领导活动。

6.贯彻党和国家有关保密工作的方针政策和保密法律法规。拟定全县保密事业发展规划、法治宣传教育规划和技术发展规划并组织实施。承担全县党政机关、涉密单位保密管理工作。承担县委保密委员会日常工作。

7.贯彻执行密码工作方针政策以及《密码工作条例》，组织实施国家电子政务内网发展建设规划。拟定全县密码工作发展规划、核心密码发展计划、普通密码和商用密码工作规划并组织实施。承担县密码工作领导小组日常工作。

8.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》，指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作。

9.贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定，拟定全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施，指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

10.承担对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志重要批示指示及交办事项，县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

11.贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作，承担县委党务公开的具体工作。

12.负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

13.归口管理县委目标绩效管理办公室，归口领导和管理县公务服务中心。

14.承担县委国安委日常工作。

15.承担县委深改委日常工作。

16.完成县委交办的其他任务。

(三)人员概况

中国共产党梓潼县委员会办公室人员编制数为39人，其中：行政编制26人,工勤和事业编制13人。2023年末单位实有在职人员31人，其中：行政人员20人，事业人员5人，工勤人员6人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况

县委办2023年年初预算批复数988.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入986.45万元，上年结转1.81万元。

(二)支出情况

2023年支出986.04万元，基本支出611.01万元，其中人员经费537.29万元、公用经费73.72万元；项目支出375.03万元。

(三)结余分配和结转结余情况

县委办2023年决算报表结转结余2.22万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年县委办公室开展了对春节在岗职工的慰问、全委会、深改专项工作并组织相关人员进行业务培训等，对照年初设置的绩效目标，所有目标均完成。

2.预算管理。2023年县委办公室严格按照要求进行预算编制工作，做到应编尽编。支出执行进度：1-6月预算执行进度54.6%，1-9月预算执行进度79.03%，1-11月预算执行进度95.83%。

3.财务管理。县委办公室严格执行财务管理制度、财务岗位设置规范合理、资金使用规范，预算执行无违规记录。

4.资产管理。2023年资产负债率22%，人均资产变化率较小、资产利用率较高、无资产闲置情况。

5.采购管理。2023年度未进行集中采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额345.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额29.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。县委办公室2023年度所有项目决策程序合理、目标设置完整、项目入库及时。

2.项目执行。县委办公室2023年度执行进度为100%，按期完成了所有项目。

3.目标实现。县委办公室所有项目设置的目标均完成、目标基本无偏离。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2023年我办将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、 履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

(二)存在问题

一是申报绩效目标编制质量有待进一步提升，通过绩效目标培训，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在细化量化不够准确的问题。二是在日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较大，主要原因在于决咨委划转的办公经费基本为“办公费”，另外我办承担服务县委、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

(三)改进建议

一是针对具体项目，在预算编制前期，组织各股室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。二是将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

中共梓潼县委办公室

2023年度县委全委会项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

县委全委会专项资金主要用于承办县委全委会，完成会议各项议程，听取会议各项报告，制定符合梓潼实际的发展计划。项目绩效目标设置了数量指标为会议天数≥4天，质量指标为会议既定各项议程完成率100%，时效指标为在2023年内举办，可持续影响指标为讨论制定符合梓潼发展计划，服务对象满意度指标为参会人员满意度≥ 90 %，经济成本指标 为人均会议标准≤320元/人/天。

（二）资金安排情况。2023年安排县委全委会专项资金33.02万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

县委全委会专项经费项目1-6月支出14.24万元，预算支出执行率43.12%，1-9月支出24.23万元，预算支出执行率73.36%，1-11月支出33.02万元，预算支出执行率100%。严格按照相关资金管理文件进行管理，支付程序完善，资金使用范围明确，合理合规进行项目资金的支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年召开全会议2次，完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2023年召开全会议2次，会议天数4天，完成会议既定各项议程，讨论制定符合梓潼发展计划，参会人员满意度100%，人均会议标准 ≤ 320人/天，未超过会议费标准，无违规记录，完成项目绩效目标。

（四）项目效益分析。县委全委会专项资金主要用于承办县委全委会，完成会议各项议程，听取会议各项报告，制定符合梓潼实际的发展计划。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共梓潼县委办公室

2023年度向上争取项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

向上争取、重要项目经费主要用于利用PPT、视频等方式宣传梓潼，保障各类政务活动、常委会、县委调研、脱贫攻坚等工作正常开展，设置数量指标为向上汇报次数≥10次，质量指标为保障各类会议调研成功率≥90%，时效指标为项目完成期限＝1年，可持续影响指标为扩大梓潼宣传力度，服务对象满意度指标为上级领导满意度≥90 %。

（二）资金安排情况。2023年安排向上争取、重要项目经费48.93万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金48.93万元，支出48.93万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年保障各类政务活动、常委会、县委调研、脱贫攻坚等工作正常开展，完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析2023年向上汇报次数10次，保障各类会议调研成功率为100%，扩大了梓潼宣传力度，上级领导基本满意。

（四）项目效益分析。该项目保障县委各类政务活动、常委会、县委调研、脱贫攻坚等工作正常开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共梓潼县委办公室

2023年度春节慰问在岗职工项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。根据2023年春节慰问总方案，春节前后将对信访局、县医院、中医院、燃气公司、自来水公司、公安局等单位进行慰问并发放慰问金1至2万。

（二）资金安排情况。2023年用于春节慰问在岗职工项目资金28万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金28万元，支出28万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。春节期间由各分管县级领导对所涉分管的单位进行慰问，发放慰问金28万元，每个单位慰问金≤2万元，慰问在岗职工满意度100%，完成总体目标。

（三）绩效指标完成情况分析。于2023年春节前将慰问金发放到23个单位，共计28万元，均完成各项绩效目标。

（四）项目效益分析。给春节期间仍坚守在工作岗位的同志关怀，让他们感受到组织的温暖。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年春节慰问总方案预算资金，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共梓潼县委办公室

2023年度大宗资料印刷项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。为保障县委、县委办等文件头子、各项文件资料的印刷费用。设置了时效指标为印制资料期限为2023年，数量指标为印制纸张大于30万张，质量指标为印制质量合格率≥95 %，社会效益指标为保障县委各类文件、会议资料，服务对象满意度指标 为阅览人员满意度≥95%，经济成本指标为印制纸张平均单价≤1元/张。

（二）资金安排情况。2023年用于大宗资料印刷项目资金29.95万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资29.95万元，支出29.95万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。保障各类资料所需，印制县委、县委办各类文件资料30万余份，完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

保障了2023年的资料印制，印制纸张大于30万张，印制质量合格率≥95 %，保障县委各类文件、会议资料，阅览人员满意度≥95%，印制纸张平均单价≤1元/张。

（四）项目效益分析。有效保障各类文件、资料所需。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共梓潼县委办公室

2023年度深改工作专项经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是全面深化改革重要思想，贯彻省委王晓辉书记对绵阳深化改革扩大开放的指示，落实省委、市委强化改革能力保障的要求，进一步解放思想、开阔视野，为奋力开启全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼提供强大动力。经县委全面深化改革委员会同意，加强深化改革工作宣传力度、给部分镇（乡）拨付深化改革专项经费、组织参加厦门大学2023年全面深化改革专题培训班。根据预算绩效目标设置要求，该项目设置了质量、数量、可持续影响、服务对象满意度指标。

（二）资金安排情况。2023年下达深改工作专项资金49万元，支出49万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金49万元，支出49万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目均实现年初制定的绩效目标，进一步提高梓潼深化改革工作的知名度，增强梓潼深化改革工作的影响力。

（三）绩效指标完成情况分析。

一是质量指标设置为改革推广报告合格率为大于等于90%，2023年上报的改革报全部合格；二是对三个镇（乡）进行了深化改革专项经费补助，进一步促推梓潼全域深化改革工作发展；三是举办2023年全面深化改革专题培训班，对改革干部综合素质和业务能力进行培训提升，培训（参会）人员满意度100%。

（四）项目效益分析。

通过改革报都推广、乡镇改革工作的激励、改革干部的培训，进一步提高梓潼深化改革工作的知名度，增强梓潼深化改革工作的影响力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共梓潼县委办公室

印制《县级领导调研报告汇编》项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。深入学习习近平总书记关于调查研究的重要思想，贯彻省委王晓辉书记对大兴调查研究的指示，落实省委、市委对调研工作的要求，进一步落实调查研究工作，把情况摸清、把问题找准、把对策提实。该项目设置了质量、数量、时效、可持续影响、服务对象满意度、经济成本指标。

（二）资金安排情况。2023年下达《县级领导调研报告汇编》印制项目资金5万元，支出5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金5万元，支出5万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年组织印制《县级领导调研报告汇编》，涵盖农业、经济、文化、社会服务等领域17篇县级领导调研报告，印制《县级领导调研报告汇编》共计451本，目标完成情况均为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

一是编制数量≥1本，二是书本质量合格率≥95%，三是印制书本完成期限≤ 1年，四是可持续影响指标 调研报告成果利用率 ≥ 70%，五是服务对象满意度 ≥90%，六是每本书价格≤120元，以上目标值均已完成。

（四）项目效益分析。为贯彻省委王晓辉书记对大兴调查研究的指示，落实省委、市委对调研工作的要求，进一步落实调查研究工作，把情况摸清、把问题找准、把对策提实。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

较好地完成了绩效目标，未偏离绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共梓潼县委办公室

2023年度“两改办”专项工作经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

设置了质量指标为改革推广报告合格率 ≥ 90 %，数量指标为举办现场会≥1次、推广梓潼经验≥5条，服务对象满意度指标为主管部门、服务对象满意度≥90%。

（二）资金安排情况。2023年下达深改工作专项资金20万元，支出20万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金20万元，支出20万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目均实现年初制定的绩效目标，保障了改革办工作开展。

（三）绩效指标完成情况分析。一是改革推广报告合格率≥90%，二是举办现场会1次、推广梓潼经验≥5条，服务对象满意度指标为主管部门、服务对象满意度100%。项目已完成数量、质量等指标目标。

（四）项目效益分析。2023年完成了该项目绩效目标，保障了现场会的顺利开展，以及改革办的工作顺利开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共梓潼县委办公室

2023年度业务培训项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

主要用于举办培训会和县委办相关人员参加省市县要求的各类培训会议，设数量指标为参加培训天数≥5天，时效指标为业务培训期限2023年，质量指标为培训结业率≥90%，可持续发展指标为提升办公室业务知识水平，服务对象满意度指标为参加培训的学员满意度≥90% ，经济成本指标为人均培训经费不超过350元/天/人。

（二）资金安排情况。2023年安排业务工作培训资金9.9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金9.9万元，支出9.9万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。2023年，参与省市培训人员15人，参加培训天数≥5天，质量指标为培训结业率100%，提升了办公室业务知识水平，参与培训的学员满意度100%，培训经费≥350元/天/人，未超过培训费标准，无违规记录，完成项目绩效目标。

（四）项目效益分析。业务工作培训专项资金主要用于举办培训会和县委办相关人员参加省市县要求的各类培训会议，进一步提升办公室各类业务能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共梓潼县委办公室

2023年度创先争优项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

创先争优补助资金主要用于机关运转，开展创先争优，对上争取等工作，设置时效指标为本年度完成支付，可持续影响指标为可持续使用，服务对象满意度指标为服务对象满意度，经济成本指标为本年资金小于等于6万元/年。

（二）资金安排情况。2023年创先争优项目经费6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目拨付资金6万元，支出6万元，资金执行拨付率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目资金主要用于机关运转，开展创先争优，对上争取等工作完成总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。该项目资金在2023年度完成支付，服务对象满意度100%。

（四）项目效益分析。该项目主要用于机关运转，开展创先争优，对上争取等工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，该项目较好地完成了绩效目标，下一步我办将继续从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果将用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考，绩效自评结果也会随同决算公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共梓潼县委办公室

2023年度决咨委工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

梓潼县决策咨询委员会（以下简称“县决咨委”）是县委、县政府对全县经济、科技和社会发展决策的“思想库”和“智囊团”，在全县新型智库建设中发挥骨干和领军作用。县决咨委在县委、县政府领导下开展工作。对全县经济、科技和社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点问题开展调查研究，组织开展相关的调研学习交流活动，了解民意、集中民智，为县委、县政府决策提供咨询意见；承担或参与全县发展战略、中长期规划、重大行政决策、重大问题、重点项目等咨询论证、政策评估；受县委、县政府委托，提供政策制定、规划编制、专题研究及重要问题的咨询论证服务等。探索建设具有梓潼特色的高端智库。该项目设置指标情况如下：

质量指标 决咨委正常运转 定性 好

时效指标       时间期限 ＝ 1 年

数量指标       考察调研 ≥ 130 人次

可持续影响指标 研究成果利用率 ≥ 80 %

满意度指标       上级部门满意度指标 ≥ 90 %

经济成本指标     考察调研成本 ≤ 1500 人次

（二）资金安排情况。经费主要用于保障决咨委办公场所运行维护，包括保安、保洁、临聘人员工资，网络、电话及绿化等；学习考察、调研、培训费等；会务费以及体制外专家委员聘用费，合计82.92万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。资金都按照预期合理使用，保障了工作正常运转，符合预算规划，2023年共支付82.92万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。保障决咨委2023年度工作正常运转，保障调研工作开展，形成的研究成果8篇。

（三）绩效指标完成情况分析。严格按照财务管理制度，合理使用经费，保障决咨委2023年度工作正常运转，保障调研工作开展不低于130人次，参与调研工作经费低于1500元/人次，形成的研究成果利用率大于80%，满意度大于90%。任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标都达到预期标准。

（四）项目效益分析。顺利完成日常工作及年度调研工作，形成年度调研报告8篇。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

完成了总体绩效目标和绩效指标，政策执行和项目实施中未出现问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评情况会随决算公开，并建议2024年度资金预算85万元。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

县委办决算公开表.pdf