2021年度中国共产主义青年团梓潼县委员会部门决算

公开时间：2022年9月1日

第一部分部门概况....................................4

一、基本职能及主要工作.......................... ...4

二、机构设置....................................... 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................. 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... .10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... .12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 13

十、其他重要事项的情况说明....................... .13

第三部分 名词解释................................. 14

第四部分附件...................................... 18

第五部分附表...................................... 29

一、收入支出决算总表.............................. 29

二、收入总表...................................... 29

三、支出总表...................................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

共青团基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

1、组织青年。紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚全县青年为促进经济社会发展贡献智慧和青春力量。

2、引导青年。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义共同理想信念。

3、服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。加强技能培训，深入实施四川省创业促进计划和绵阳青年创业小额贴息贷款项目，深化青年创业带头人项目。

4、维护青少年合法权益。参与有关青少年事务的法律、法规在梓潼县的实施工作，协同有关部门处理、协调与青少年利益有关的事务;调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。持续关爱重点群体，维护青少年发展权益。

5、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、牢牢把握团的核心主业，青少年思想政治引领的针对性实效性进一步提升。一年来，我们深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年坚定不移听党话、跟党走。一是党史学习教育入脑入心。通过开设党史学习教育青年交流课堂、召开全县各族各界青年学习“习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神”座谈会、组织团员青年学习“青年大学习”和少先队员学习“红领巾爱学习”等“线上+线下”方式，围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神、县第十三次党代会精神等开展党史学习教育集中学习。二是网上共青团发声更加浑厚。微信公众号粉丝量大增。注册完成团县委微视、抖音账号，形成特色鲜明的新媒体矩阵。围绕文明城市创建、疫情防控、关心关爱等话题开展宣传，吸引青少年阅读和关注不断增加，团县委影响力实现逐步提升。三是示范引领作用更加彰显。组建以全县各行业系统青年代表、青年团干、少先队辅导员、小小讲解员为主体的新时代青少年宣讲团深入学校、村（社）、红色教育基地开展宣讲活动。选树“两红两优”“新时代好少年”“青年文明号”等先进典型，激发广大青年见贤思齐、崇德向善。

2、牢牢把握党政中心大局，服务梓潼发展的参与度贡献度进一步提升。一年来，我们紧扣国之大者，始终立足梓潼发展大局来谋划推动团的工作。一是在助力疫情防控中书写青春担当。深入开展青年突击队建功行动和返家乡大学生暑期社会实践活动，组织发动青年参与疫情防控志愿服务。二是在为民办实事中贡献青春作为。推动留守学生之家项目化正常运行，开展未成年人公益电影巡回展演。依托童伴之家主阵地，利用中国传统佳节，开展“情暖童心·粽香端午”“情暖童心·爱在六一”“暖冬行·爱传递”系列留守儿童陪伴关爱服务活动。组织返乡大学生青年志愿者和团县委干部职工开展“七彩假期·情暖童心”志愿服务活动，通过自护教育、爱护环境、物理实验等小课堂和互动游戏等方式，帮助孩子们调适心情，疏导心理。三是在创新基层治理中汇聚青春力量。围绕“创建文明城市·争当文明使者”主题专项行动，在潼江河沿岸开展“青春志愿·靓在乡村-保护母亲河·争当河小青”净滩行动；在城郊社区、翠云社区开展节能低碳宣传活动；在梓潼县七一职业中学举办“节能降碳·绿色发展”志愿服务活动。

3、牢牢把握青年现实诉求，青年成长成才的获得感幸福感进一步提升。一年来，我们聚焦青年最紧迫、最关切的需求，推进一批重点青年工作。一是助推青年人才发展。坚持在发现、培养和储备优秀人才方面精准发力，梓潼县被纳入四川省第二批“青马工程”试点单位。优化青年人才发展环境，制定梓潼县落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》2021年工作要点。举办“梓等你来· 一路潼行”青年联谊活动。二是促进青年创新创业。参与2021年梓潼县大众创业万众创新活动周集中推介宣传活动，邀请四川省创业导师、市创促会执行会长推介青创计划和蜀青振兴贷等创业政策，并通过“青春梓潼”公众号和采取与人社局、科技局等单位强化沟通的“线上+线下”模式，完成创新创业培训、青创计划项目申报；开展“逐梦计划”，配备大学生返乡社会实践岗位，为大学生实践提供帮助。三是强化青少年权益维护。推进基层青少年综合服务阵地建设，建成“青年之家”14家。针对青少年心理健康需求，始终坚持依托青少年法律援助站，加强对青少年法律援助服务，并积极协助公安、法院等单位做好关心关爱“失足”青少年帮教工作。

4、牢牢把握团的自身建设，梓潼共青团的组织力战斗力进一步提升。一年来，我们聚焦强“三性”去“四化”，稳步推进全面从严治团。一是基层团建取得新成效。深化基层团组织规范化建设，扩大团的组织覆盖。强化发展团员，全县近500名新团员严格按程序发展。二是团员青年关系紧密度不断增强。持续指导镇（乡）、中学团组织积极做好了学社衔接工作。同时，全面核查2019-2020团员录入情况，认真做好2021年新发展团员录入工作,确保了2021年以来新发展团员录入率达100%。三是“全团带队”打开新局面。组织30余名少先队员代表在两弹城开展为期3天的“请党放心·强国有我”主题活动；通过“十·一三”少先队建队日，依托各学校为主阵地开展“请党放心 强国有我”主题队日活动。组织各学校少先队员在新华文轩书店开展“红领巾护书员”活动。积极推报争创“四川省少先队实践教育基地”，梓潼县两弹城成功获评第一批“四川省少先队实践教育基地”。

二、机构设置

共青团梓潼县委为全额拨款的一级预算单位,单位性质为行政单位，下设梓潼县青少年宫（事业单位，未独立预算）。

团县委人员编制数3名，2021年末实有在职在编人数2人，其中：书记1名（正科级）,副书记1名(副科级)；青少年宫编制数4名，2021年末实有在职在编人数4人，均为管理岗位九级职员。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计236.95万元。与2020年相比，收、支总计减少8.53万元，减少3.47%，主要原因是用了上年结转结余。

二、收入决算情况说明

团县委2021年度收入合计236.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.86万元，占67.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。年初结转和结余78.09万元,占32.96%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计181.93万元，其中：基本支出83.94万元，占46.14%；项目支出97.99万元，占53.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计236.95万元。一般预算财政拨款158.86万元，上年结转结余78.09万元。比2020年减少8.53万元，减少3.47%，主要原因是用了上年结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出181.93万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出181.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.70万元，占94.93 %；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出4.26万元，占2.34%；卫生健康支出1.78万元，占0.98%；住房保障支出3.19万元，占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为181.93万元，完成预算  114.52%，主要原因是用了上年结转结余。其中：

1.一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关事务机构事务--行政运行（项）: 支出决算39.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

政府办公厅（室）及相关事务机构事务—一般行政管理事务（项）:支出决算 74.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

政府办公厅（室）及相关事务机构事务—事业运行（项）: 支出决算35.53万元，完成预算100 %，与预算数持平。

政府办公厅（室）及相关事务机构事务—其他群众团体事务支出（项）：支出决算23.8万元，完成预算114.52 %，决算数大于预算数的主要原因是常态化开展疫情防控志愿服务、文明城市创建等志愿服务活动用了上年结转结余。

2. 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休—机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算4.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗—事业单位医疗:支出决算1.78万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出—住房公积金：支出决算3.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 83.94万元，其中：

人员经费77.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算41.18%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算 0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国支出（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算41.18 %。

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括接待团中央青年大学习拍摄团队、上级部门检查工作、调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团县委机关运行经费支出6.13万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占有。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年共青团梓潼县委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年共青团梓潼县委整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

共青团梓潼县委为行政单位，下设青少年宫(事业单位）。人员编制数为7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。2021年末在职人员6人，其中：行政人员2人，事业人员4人，退休1人。

2.部门职能概述

共青团基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

（1）组织青年。紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚全县青年为促进经济社会发展贡献智慧和青春力量。

（2）引导青年。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义共同理想信念。

（3）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。加强技能培训，深入实施四川省创业促进计划和绵阳青年创业小额贴息贷款项目，深化青年创业带头人项目。

（4）维护青少年合法权益。参与有关青少年事务的法律、法规在梓潼县的实施工作，协同有关部门处理、协调与青少年利益有关的事务;调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。持续关爱重点群体，维护青少年发展权益。

（5）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

一是成立以书记牵头、副书记直接负责的财务管理机制；二是建立健全各项管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范，提高财政资金管理使用效益；三是注重过程管理，在年初编制预算绩效目标时，财务人员和业务股室充分沟通，共同完成全年的工作计划和绩效目标编制，做到绩效目标编制详尽、合理，具有很强的可操作性；项目实施过程中，及时跟踪监控实施中是否偏离目标，实施进度是否滞后，并及时针对出现的问题予以纠正；及时对部门整体支出绩效和项目支出绩效进行评价，并根据评价结果整改问题、完善政策、改进管理。

（三）年度重点工作任务及完成情况

1、牢牢把握团的核心主业，青少年思想政治引领的针对性实效性进一步提升。一年来，我们深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年坚定不移听党话、跟党走。一是党史学习教育入脑入心。通过开设党史学习教育青年交流课堂、召开全县各族各界青年学习“习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神”座谈会、组织团员青年学习“青年大学习”和少先队员学习“红领巾爱学习”等“线上+线下”方式，围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神、县第十三次党代会精神等开展党史学习教育集中学习。二是网上共青团发声更加浑厚。微信公众号粉丝量大增。注册完成团县委微视、抖音账号，形成特色鲜明的新媒体矩阵。围绕文明城市创建、疫情防控、关心关爱等话题开展宣传，吸引青少年阅读和关注不断增加，团县委影响力实现逐步提升。三是示范引领作用更加彰显。组建以全县各行业系统青年代表、青年团干、少先队辅导员、小小讲解员为主体的新时代青少年宣讲团深入学校、村（社）、红色教育基地开展宣讲活动。选树“两红两优”“新时代好少年”“青年文明号”等先进典型，激发广大青年见贤思齐、崇德向善。

2、牢牢把握党政中心大局，服务梓潼发展的参与度贡献度进一步提升。一年来，我们紧扣国之大者，始终立足梓潼发展大局来谋划推动团的工作。一是在助力疫情防控中书写青春担当。深入开展青年突击队建功行动和返家乡大学生暑期社会实践活动，组织发动青年参与疫情防控志愿服务。二是在为民办实事中贡献青春作为。推动留守学生之家项目化正常运行，开展未成年人公益电影巡回展演。依托童伴之家主阵地，利用中国传统佳节，开展“情暖童心·粽香端午”“情暖童心·爱在六一”“暖冬行·爱传递”系列留守儿童陪伴关爱服务活动。组织返乡大学生青年志愿者和团县委干部职工开展“七彩假期·情暖童心”志愿服务活动，通过自护教育、爱护环境、物理实验等小课堂和互动游戏等方式，帮助孩子们调适心情，疏导心理。三是在创新基层治理中汇聚青春力量。围绕“创建文明城市·争当文明使者”主题专项行动，在潼江河沿岸开展“青春志愿·靓在乡村-保护母亲河·争当河小青”净滩行动；在城郊社区、翠云社区开展节能低碳宣传活动；在梓潼县七一职业中学举办“节能降碳·绿色发展”志愿服务活动。

3、牢牢把握青年现实诉求，青年成长成才的获得感幸福感进一步提升。一年来，我们聚焦青年最紧迫、最关切的需求，推进一批重点青年工作。一是助推青年人才发展。坚持在发现、培养和储备优秀人才方面精准发力，梓潼县被纳入四川省第二批“青马工程”试点单位。优化青年人才发展环境，制定梓潼县落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》2021年工作要点。举办“梓等你来· 一路潼行”青年联谊活动。二是促进青年创新创业。参与2021年梓潼县大众创业万众创新活动周集中推介宣传活动，邀请四川省创业导师、市创促会执行会长推介青创计划和蜀青振兴贷等创业政策，并通过“青春梓潼”公众号和采取与人社局、科技局等单位强化沟通的“线上+线下”模式，完成创新创业培训、青创计划项目申报；开展“逐梦计划”，配备大学生返乡社会实践岗位，为大学生实践提供帮助。三是强化青少年权益维护。推进基层青少年综合服务阵地建设，建成“青年之家”14家。针对青少年心理健康需求，始终坚持依托青少年法律援助站，加强对青少年法律援助服务，并积极协助公安、法院等单位做好关心关爱“失足”青少年帮教工作。

4、牢牢把握团的自身建设，梓潼共青团的组织力战斗力进一步提升。一年来，我们聚焦强“三性”去“四化”，稳步推进全面从严治团。一是基层团建取得新成效。深化基层团组织规范化建设，扩大团的组织覆盖。强化发展团员，全县近500名新团员严格按程序发展。二是团员青年关系紧密度不断增强。持续指导镇（乡）、中学团组织积极做好了学社衔接工作。同时，全面核查2019-2020团员录入情况，认真做好2021年新发展团员录入工作,确保了2021年以来新发展团员录入率达100%。三是“全团带队”打开新局面。组织30余名少先队员代表在两弹城开展为期3天的“请党放心·强国有我”主题活动；通过“十·一三”少先队建队日，依托各学校为主阵地开展“请党放心 强国有我”主题队日活动。组织各学校少先队员在新华文轩书店开展“红领巾护书员”活动。积极推报争创“四川省少先队实践教育基地”，梓潼县两弹城成功获评第一批“四川省少先队实践教育基地”。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复团县委2021年度部门年初预算安排支出118.71万元，年度预算调整158.86万元，上年结转78.09万元，合计收入236.95万元。当年实际财政拨款收入158.86万元；2021年团县委完成支出合计181.93万元，其中，工资福利支出77.04万元，商品和服务支出85.64万元，对个人和家庭的补助15.89万元，用于购买办公设备的资本性支出0.85万元，对企业补助2.5万元；年底结转结余55.02万元，其中基本支出结余0万元、项目结转结余55.02万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

（一）基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出83.94万元，其中：

人员经费77.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2021年“三公”经费财政拨款支出为0.28万元，完成预算40.9%，支出数小于预算数，主要原因是公务接待厉行节约。“三公”经费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、参观讲解费、用餐费等。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，与上年比较基本持平，具体包括接待上级部门检查工作、调研及团中央拍摄青年大学习等。

2021年会议费财政拨款支出为2.13万元，相比2020年度增加0.83万元，增加63.3%，主要原因是用于西部计划志愿者主题团日活动、青年创新创业培训、党史学习教育等。

2021年培训费财政拨款支出为2.97万元，相比2020年度增加1.32万元，增加79.46%，主要原因是组织30余名留守学生在两弹城开展为期3天的“请党放心 强国有我”主题夏令营活动。

（二）项目支出

1.项目资金管理情况

健全和完善财务资金管理制度、内部控制管理制度等一系列规章制度，项目资金使用管理严格按照有关规定，本着节约、高效的资金使用原则，专款专用，项目执行进度合理合规。

2.项目资金落实情况

2021年项目资金预算74.92万元，安排落实74.92万元。

3.项目资金执行情况

根据年初工作计划，严格按照相关文件要求进行安排。2021年项目实际支出97.99万元（含上年结转23.07万元），其中一般行政管理事务支出74.19万元，主要用于文明劝导人员生活补助、西部计划志愿者生活补助、团委专项事业工作等；其他群众团体事务支出23.80万元，主要用于青年之家建设、关心下一代工作、大学生志愿服务西部计划项目、市级民生实事等。本部门自行组织3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：各项效益指标完成良好，取得了较好的社会效益和可持续影响力。

（1）关心下一代工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了《关爱明天》、《中国青年报》的订阅任务130份；组织五老志愿者“进校园、进社区、进家庭”开展社会主义核心价值观、爱国主义、党史国史等系列教育活动；组织30余名留守学生开展为期3天的“请党放心 强国有我”主题夏令营活动；开展“暖冬行 爱传递”关爱活动，惠及留守儿童、困境青少年、困难少数民族家庭子女300余人。各项效益指标完成良好，取得了较好的社会效益和可持续影响力。2021年梓潼县关工委获评四川省关心下一代工作先进集体。

（2）团委专项事业工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，夯实了基层团组织建设；开展青年联谊活动，服务100余名青年婚恋交友；开展“学讲话·担使命·开新局”“传承红色基因·弘扬八一精神”“学党史 强信念 跟党走”“青春心向党·奋进新征程”等主题活动；发放小额贴息贷款100万元，并对征信良好的青年贴息2.5万元；完成青年创业促进计划项目申报4个，成功争取到省市扶持资金38万元；开展五四、六一、十一三建队日、一二九等纪念活动5场次；做好留守学生之家的建设管理、特殊群体留守学生的帮扶工作；开展青少年法制教育，预防青少年违法犯罪等活动；常态化开展文明城市创建、疫情防控、关爱留守儿童等志愿服务活动350余场次。

（3）大学生志愿服务西部计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成西部计划志愿者素质拓展培训2场次，有效提高志愿者服务基层的素质和能力；开展西部计划志愿者座谈会、读书分享会等主题团日活动12次，持续引领、凝聚西部计划志愿者；做好西部计划志愿者的关心关爱及日常管理工作，节日慰问志愿者55人次，确保西部计划志愿者安全、安心的服务梓潼经济建设；组织西部计划志愿者参与文明城市创建、疫情防控、关爱留守儿童等志愿服务活动，收到了很好的社会效益。县项目办2020-2021年度被团省委评定为“优秀”等次并予以通报表扬。

三、部门整体支出绩效情况

(一)评价得分及等级标准。在财政资金的保障下，共青团梓潼县委积极履职，强化管理，圆满完成了2021年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2021年度评价自评得分100分，评价结果为良好。

(二)部门履职及履职效益情况。2021年我委严格执行中央八项规定和财务管理制度，通过合理安排收支预算，加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点，保证一般”的原则，达到全年人员支出和日常公用支出经费按月度正常运行，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。

四、存在的主要问题

一是年初预算绩效目标编制还需进一步加强学习，确保绩效目标编制更加合理；二是财务人员业务水平有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

一是年初编制预算绩效目标时，财务人员要加强同业务股室的沟通，确保绩效目标编制更加合理、规范；二是加强预算约束管理，强化专业知识学习，提高业务素养和账务处理能力。

今后，团县委将继续加强财务管理制度建设，进一步严格控制各项经费的开支，确保财政资金的使用安全、高效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

团县委2021决算.xls