2021年度

四川省绵阳市梓潼县乡村振兴服务中心

部  门  决 算 

 

目  录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

现目前关于乡村振兴机构国家还未出台“三定”方案，故我们仍沿用2017年扶贫开发局三定方案，主要职能是：贯彻执行党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、措施；负责拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，提出全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，任务并组织实施；负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；负责管理、申报有关扶贫项目；负责定点扶贫与扶贫协作工作；负责贫困状况的调查、监测和统计以及政策研究等工作；负责指导、协调各镇（乡）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在完成梓潼县脱贫攻坚任务后，梓潼县扶贫开发局以“梓潼县乡村振兴服务中心”新面貌继续出发，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、中央农村工作会议精神和习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，按照省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，在梓潼县委县政府的领导下，坚决守住不发生规模性返贫底线，全面推进乡村振兴有效衔接，全面建设四川丘区经济强县和社会主义现代化梓潼助力。一方面持续用力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是开展防止返贫动态监测和帮扶机制建立，开展两次集中排查，为新纳入监测对象均落实帮扶责任单位和科级以上监测联系人，全面落实监测对象帮扶工作。二是深入清查管理扶贫资产，全县16个镇乡及七曲山风景区管理局全部完成资产清理验收工作。三是深入落实扶贫档案验收，完成2014年-2020年脱贫攻坚档案资料分层级、分年度、分类别收集整理、目录编写和立卷装档。四是常态化抓好脱贫人口小额信贷风险防控，逾期率每月都在规定标准即0.8%以下。五是精准高效使用项目资金。下达县级财政衔接资金3700万元，涉及项目48个，比2020年县财政投入资金3655万元增长了1.2%，保持县级财政资金投入力度总体稳定。另一方面挂牌成立梓潼县乡村振兴局、乡村振兴服务中心，为梓潼县统筹推进实施乡村振兴战略提供新的力量支撑和制度保障；完成中国社会科学院社会学研究学所“乡村振兴国情调研基地”在梓潼县的授牌，建立同智库单位的合作关系，为下一步聚焦乡村振兴发展提供智力支持、决策参考。2021年获省委省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估“好”的等次。

二、机构设置

我单位共设3个内设机构，分别是办公室、项目股和社会扶贫股。办公室负责负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、维稳、综合治理、督查督办、问题整改、政务公开、效能建设、绩效考核、机关财务和资产管理、后勤服务等工作；负责规范性文件审核、备案工作；负责机构编制、人事管理、工资福利等工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案；负责党务、群团工作；负责离退休人员工作。负责编报部门预算并组织执行；承担扶贫资金监督、检查和内部审计等工作。项目股负责负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策措施；负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划并组织实施，提出全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标、任务并组织实施；负责拟订和实施乡镇经济社会发展计划;负责拟订全县农村建设全面社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收;负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查研究、统筹协调和检查指导工作；负责拟订全县扶贫资产清理、管理指导、衔接资金使用和项目管理办法，拟订中央、省、市下达的各类衔接资金与项目的分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用；负责管理、申报有关乡村振兴项目。社会扶贫股负责组织、指导、协调各乡（镇）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；建立监测对象、脱贫人口识别机制和管理办法；承担乡镇防灾减灾、灾后恢复重建等工作；承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的具体工作，研究拟订社会扶贫的政策措施；负责组织协调行业扶贫、社会组织扶贫、金融扶贫等工作，组织协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责与县外帮扶我县的机构或组织加强联系、做好协调服务及交流合作工作;负责联络县外机构或组织在梓定点扶贫与扶贫协作工作，联系省、市在梓的定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫帮扶工作；负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1912.74万元，与2020年相比收、支总计各增加1652.79万元、增加635.81%，主要变动原因是2021年乡村振兴资金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1912.74万元，其中：2021年本年度收入1862.50万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入1858.62元，占99.80%；政府性基金预算财政拨款收入3.88万元，占0.02%。

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1244.66万元，其中：基本支出158.80万元，占12.76%；项目支出1085.86万元，占87.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1909.63元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1652.79万元，增加643.5%。主要变动原因是2021年乡村振兴资金项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1237.67万元，占本年支出合计的99.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加990.42万元，增长400.57%。主要变动原因是2021年乡村振兴资金项目资金增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1237.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出24.66万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出9.23万元，占0.75%；卫生健康（类）支出3.57万元，占0.29%；农林水（类）支出1193.29万元，占96.41%；住房保障（类）支出6.92万元，占0.56%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1237.67，完成预算64.94%。其中：

1.一般公共服务（类）201：支出决算为24.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208: 支出决算为9.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）213：支出决算为:1193.29万元，完成预算64.10%，决算数小于预算数的主要原因是大部分项目还在实施中。

5.住房保障支出（类）221：支出决算为:6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出155.69万元，其中：

人员经费144.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算20%，主要原因是部分接待费未及时结算，2021年实际支出2700.00元，收到考察组餐费2280.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元，下降95%。主要原因是部分接待费未及时结算，2021年实际支出2700.00元，收到考察组餐费2280.00元。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于国内公务接待  3批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元,下降95%。主要原因是部分接待费未及时结算，2021年实际支出2700.00元，收到考察组餐费2280.00元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乡村振兴服务中心机关运行经费支出10.99万元，比2020年减少4.58万元，下降29%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，精打细算厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，乡村振兴服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乡村振兴服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对精准扶贫档案整理理等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年梓潼县乡村振兴服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年乡村振兴服务中心

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位现设3个内设机构，分别是办公室、项目股和社会扶贫股。

（二）机构职能。

       主要职能是：贯彻执行党和国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、措施；负责拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，提出全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，任务并组织实施；负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；负责管理、申报有关扶贫项目；负责定点扶贫与扶贫协作工作；负责贫困状况的调查、监测和统计以及政策研究等工作；负责指导、协调各镇（乡）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

（三）人员概况。

我单位现共有编制10名，在职19人，其中，主任1名，副主任2名、党组成员1名，中层领导职数3名。机关工勤人员事业编制1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年度收入1862.5万元，与2020年相比增加1625.38万元、增加685.46%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出总计1244.66万元，与2020年相比增加997.41万元，增加402.14%，原因是2021年乡村振兴项目资金增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年乡村振兴服务中心本年度收入1862.50万元，与2020年度相比增加1625.38万元，增加685.46%，；2021年本年度支出1244.66万元与2020年相比增加997.41万元、增加403.34%，增长主要原因是2021年乡村振兴项目资金增加。

1.基本支出

2021年本年度基本支出158.80万元，其中占本年支出的61.97%；主要用于：工资福利支出147.81万元，公用经费支出10.99万元。

2.项目支出

2021年项目支出为1085.86万元，其中占本年支出的88%主要用于道路建设、产业发展、水利设施建设、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助、精准扶贫档案整理理工作、防止返贫动态监测预警和机构重组以及机关运行保障工作等。

3.财政衔接资金项目绩效目标完成情况

2021年我县安排中央、省、市、县财政衔接资金经政府常务会议和县委常委会议审议通过，财政衔接资金项目业主均为各镇乡人民政府，我中心于2022年4月22日再次下发了《梓潼县乡村振兴服务中心关于报送2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告的通知》（梓乡振中心【2022】15号），要求各镇乡人民政府对本镇乡实施的2021年财政衔接资金项目绩效进行自评，并上报自评总结报告。经汇总梳理，我县2021年财政衔接资金项目绩效目标全部完成，各个项目联农带农机制明显。

（二）结果应用情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费较上年有所下降；项目资金管理规范、严格按照程序及时拨付；资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管；账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等；各项规章制度健全，制度执行严格合规；会计核算符合相关财务管理规定。

（三）自评质量。

预算编制的报送及时、质量、绩效目标较好。严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。按时按点完成各项工作，保证完成进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，除去我单位不涉及部分，按照得分要求比例计算，我中心2021年度评价自评得分99.5分。

（二）存在问题。

现目前三定方案仍未出台，我单位还是沿用2017年职能职责，人员编制严重不足，缺乏具备财务背景人员，缺乏专业的财务技能。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。加快项目实施进度。

 

 

附件

梓潼县乡村振兴服务中心

2021年度项目支出绩效自评报告

（精准扶贫档案整理理）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

精准扶贫档案整理理申报金额26.5万元，主要用于2014年-2020年脱贫攻坚档案资料整理。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

对县脱贫办、乡村振兴法服务中心、扶贫专项牵头单位、七曲山风景管理局、经开区等相关县级部门及全县十六个镇（乡）和有脱贫攻坚任务的162个村，2014年-2020年脱贫攻坚档案资料进行整理。

2.项目具体绩效目标

脱贫攻坚档案资料分层级、分年度、分类别收集整理、目录编写和立卷装档并全部移交至县档案馆。为确保高质量完成全县精准扶贫档案工作，乡村振兴法服务中心牵头，县档案局、档案馆、县帮扶办、县脱贫办积极配合，切实强化精准扶贫档案工作业务培训1000余人次。

3.项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合规合理

（三）项目自评步骤及方法。

主要从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面，对项目实施情况和实施效果进行全面分析和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金财政支付26.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。用于2014年-2020年脱贫攻坚档案资料整理。

 

2．资金到位。项目资金财政支付26.5万元。

3．资金使用。该项目实际支付25.65万元，全部用于2014年-2020年脱贫攻坚档案资料整理。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

截止2021年底，县脱贫办、乡村振兴法服务中心、扶贫专项牵头单位、七曲山风景管理局、经开区等相关县级部门及全县十六个镇（乡）和有脱贫攻坚任务的162个村，已完成2014年-2020年脱贫攻坚档案资料分层级、分年度、分类别收集整理、目录编写和立卷装档并全部移交至县档案馆。为确保高质量完成全县精准扶贫档案工作，乡村振兴法服务中心牵头，县档案局、档案馆、县帮扶办、县脱贫办积极配合，切实强化精准扶贫档案工作业务培训1000余人次。县脱贫办组成检查组多次对全县精准扶贫档案工作落实和推进情况开展全覆盖检查并进行验收考核，考核结果分数均在90分以上为优秀。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月底，已完成2014年-2020年脱贫攻坚档案资料分层级、分年度、分类别收集整理、目录编写和立卷装档，并已全部移交至县档案馆。完成验收并荣获绵阳市脱贫攻坚档案验收“好”的等次。

（二）项目效益情况。

精准扶贫档案真实严谨地反映并记录下了扶贫工作中的各个节点和数据。系统、完备的精准扶贫档案对改善贫困地区经济状况,科学、有效的实现脱贫有着相应推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格项目资金管理;资金分配合理，突出重点，公平公正。项目资金专款专用;资金拨付及时，无滞留、闲置等现象;资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。

（二）存在的问题。

常态化档案管理有待加强。

 

精准扶贫档案整理理工作项目绩效目标自评项目绩效目标自评
主管部门及代码		梓潼县乡村振兴服务中心		实施单位	梓潼县乡村振兴服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	26.5	执行数：	25.65
		其中： 财政拨款	26.5	其中： 财政拨款	25.65
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展参加档案整理理工作人员培训，严格规范高质量完成精准扶贫档案整理			档案整理理工作培训1000人次。通过政府采购服务：档案整理理已经完毕归档
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	展不少于1000人次参加档案整理理工作培训人数	100%	100%
		质量指标	工作开展规范度	100%	100%
		时效指标	档案资料及时归档率	100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年梓潼县乡村振兴服务中心决算公开表.xls