梓潼县乡村振兴服务中心关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

现目前关于乡村振兴机构国家还未出台“三定”方案，故我们仍沿用2017年扶贫开发局三定方案，主要职能是：贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标，任务并组织实施；负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；负责管理、申报有关扶贫项目；负责定点扶贫与扶贫协作工作；负责贫困状况的调查、检测和统计以及政策研究等工作；负责指导、协调各镇（乡）扶贫开发工作。在履行原职责基础上，根据上级要求开展好涉及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作职责。

（二）2022年重点工作

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作。4月底开展年度排查，常态化梳理返贫致贫风险变量，逐项提出预警指标，加强部门协调对接，应排尽排返贫致贫风险。创新监测手段，确保监测帮扶无死角、无遗漏。做好“三保障”和饮水安全成果巩固，做好乡村振兴重点帮扶村帮扶工作。做好易地搬迁后续扶持工作。二是抓好脱贫人口增收工作。聚焦重点帮扶村、低收入村和无稳定主导产业带动村，用活中央财政衔接资金，补短板促发展；用好脱贫人口小额信贷等金融政策，发挥产业帮扶作用，着力稳住脱贫人口就业规模，确保脱贫劳动力务工人数高于2021年，稳定省外务工就业，规范公益性岗位管理，落实就业帮扶各类政策，发展壮大新型村级集体经济，确保集体资产保值增值和集体经济组织成员增收。三是加强资金项目资产管理。统筹用好中央、省级衔接资金，落实县级项目库建设主体责任，聚焦防止返贫监测帮扶、重点帮扶村产业发展、脱贫群众增收等重点难点加强项目储备，加快资金拨付。四是做好乡村振兴发展工作。积极配合县级各部门推进编制乡村国土空间规划，积极推动两项改革“后半篇”文章，统筹优化资源布局。借鉴脱贫攻坚优秀经验，加大创新力度，加大政策机制保障，推动我县乡村振兴衔接工作，打造特色亮点，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理工作。

二、部门预算单位构成

梓潼县乡村振兴服务中心为参照公务员管理事业单位，下属基层预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乡村振兴服务中心2022年收支总预算649.48万元，比2021年收支总预算增加492.82万元，主要原因为上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

乡村振兴服务中心2022年收入预算649.48万元，其中：上年结转437.82万元，占67.41%；一般公共预算拨款收入211.66万元，占32.59%。

（二）支出预算情况

乡村振兴服务中心2022年支出预算649.48万元，其中：基本支出121.66万元，占18.73%；项目支出527.82万元，占81.27%。

（三）收支增减变化情况

   乡村振兴服务中心2021年收支预算156.6万元，2022年收支预算649.48万元，增加492.88万元，增加314.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

乡村振兴服务中心2022年财政拨款收支总预算649.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加492.88万元，主要原因为上年结转资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入437.82万元；

支出包括：

213（类）农林水支出624.22万元

208（类）社会保障和就业支出12.01万元

210（类）卫生健康支出4.58万元

221（类）住房保障支出8.67万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乡村振兴服务中心2022年一般公共预算当年拨款211.66万元，比2021年预算数增加55.06万元。主要是重点工作运行保障经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

213（类）农林水支出186.4万元，占88.07%；

208（类）社会保障和就业支出12.01万元，5.67%；

210（类）卫生健康支出4.58万元2.16%；

221（类）住房保障支出8.67万元4.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

213（类）农林水支出

05（款）巩固脱贫衔接乡村振兴

01（项）行政运行96.4万元，主要用于工资、商品和服务支出及对个人和家庭的补助

99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出90万元，主要用于重点工作运行保障等。

208(类）社会保障和就业支出

01（款）人力资源和社会保障管理事务

99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出0.45万元，主要用于社会保障缴费；

05（款）行政事业单位养老支出

05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56，主要用于社会保障缴费；

210（类）卫生健康支出

11（款）行政事业单位医疗

01（项）行政单位医疗4.58万元，主要用于医疗保障缴费；

221（类）住房保障支出

02（款）住房改革支出

01（项）住房公积金8.67万元，主要用于职工住房公积金缴费；

六、一般公共预算基本支出情况说明

乡村振兴服务中心2022年一般公共预算基本支出121.66万元，其中：

人员经费112.36万元，主要用于人员工资，各项社保费用，公积金、离退休人员及其他人员各项补助。

公用经费9.30万元，主要用于日常运行办公费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、手续费、公务接待费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乡村振兴服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是：

（一）2022年梓潼县乡村振兴无出国(境)计划，无预算安排。

（二）2022年公务接待费计划用于上级部门来梓检查及其他县市区相关部门来梓学习、调研等。

（三）2022年梓潼县乡村振兴服务中心无公务用车购置计划，无运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

梓潼县乡村振兴服务中心2022年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

梓潼县乡村振兴服务中心2022年无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2022年本单位安排政府采购预算5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况说明

2022年本单位开展绩效目标管理管理的项目3个，涉及预算90万元，其中:人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算90万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算收入资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府基金预算收入资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指县委宣传部机关及参照公务员法管理的事业单位(宣传部机关、精神文明办、社会科学届联合会)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委宣传部机关及事业单位用于开展宣传、培训、文化活动等专项业务支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指县委宣传部下属事业单位文学艺术届联合会、互联网信息办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县财政局核定的县委宣传部的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县财政局核定的县委宣传部的事业单位医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县财政局核定的县委宣传部的行政单位医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、维修费、差旅费、劳务费、会议费等费用开支。

附：2022年梓潼县乡村振兴服务中心部门预算信息公开表

梓潼县乡村振兴服务中心2022年部门预算.xlsx