梓潼县扶贫开发局

2019年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针,政策和法律法规,负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；

负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标，任务并组织实施；

负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，各类扶贫资金与项目的分配方案、指导、检查和监督扶贫资金使用；

负责管理、申报有关扶贫项目；

负责定点扶贫与扶贫协作工作；

负责贫困状况的调查、检测和统计以及政策研究等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.2019年认真执行本单位章程，严格按照脱贫攻坚各项条例、办法开展工作。

2.年度目标任务完成情况

    2019年，全县减贫目标任务为722户1904人贫困人口脱贫，经2019年10月14日至20日全覆盖验收，全县705户1881人（其余17户23人因动态调整减少）2019年预脱贫人口全部达到贫困户“一超六有”脱贫标准，完成全年减贫目标任务100%。

3.重点工作开展情况

一是深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，建强脱贫攻坚纪律作风保障。以县脱贫攻坚领导小组名义制发了《贯彻落实深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作推进会精神实施方案》（梓脱贫领发〔2019〕1号）和《梓潼县脱贫攻坚“纪律作风保障年”活动实施方案》（梓脱贫领发〔2019〕6号），全年就扶贫领域腐败和纪律作风问题开展暗访督查4次，及时发现并纠正脱贫攻坚责任、政策、工作落实方面存在的疑似形式主义、官僚主义问题。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织召开专题民主生活会，深化脱贫攻坚思想认识，强化脱贫攻坚政治责任和使命担当，坚定脱贫攻坚信念，凝聚脱贫攻坚力量。

二是结合开展精准帮扶“大走访”活动，做真做实干部帮扶。制发《梓潼县精准帮扶“大走访”活动方案》，召开专题培训会议40余场次，采集、核对各类信息、资料4万余条。开展3次县级帮扶工作培训、覆盖2000余人，帮扶单位开展专题培训覆盖4900余人，切实提升了帮扶质量；调整第一书记6人、驻村工作队成员3人、驻村农技员22人，进一步充实“插花式”贫困乡镇干部帮扶，切实提升帮扶力量；组织开展“六个一”帮扶工作全覆盖督查暗访，发现并督促整改问题60余个，切实提升帮扶实效。全县177个县内帮扶单位5377名帮扶干部全年帮扶投入累计超过400万元，切实助力全县6508户19766人建档立卡贫困人口顺利实现真脱贫。

三是组织开展落实“两不愁三保障”回头看大排查，进一步巩固提升脱贫质量。组织1139名干部对全县6532户建档立卡贫困户和206户非建档立卡特殊困难户进行全覆盖入户排查，发现问题2781个，已整改到位2539个，完成率达91.3%。结合大排查推进落实项目建设，切实提升脱贫质量。246户643人易地扶贫搬迁全部完成，35422户农村土坯房改造完成21609户，65个新村集中安置点建设开工50个、竣工36个，265户农村危房改造开工228户（贫困户33户）、竣工193户（贫困户31户）；巩固提升农村饮水安全工程已完成供水站和65.27千米主管网建设，第一批农村饮水安全巩固提升项目300万资金完成拨付280万元；全县55栋扶贫代养场全部投产，以奖代补自主发展产业469户，扶贫小额贷款评级授信总额15430万元，发放10285.36万元，余额4438.3万元；2019年中、省、市、县财政扶贫专项资金5704.78万元，已拨付4146.974万元，其中安排落实扶贫道路建设30余公里。

四是加强脱贫攻坚过程管理和考核，及时足额兑现到户扶贫政策。进一步完善脱贫攻坚过程管理考核办法，进一步完善脱贫攻坚暗访督查机制，确保到户扶贫政策及时足额兑现。全年落实教育资助政策89100人次、2829万元，雨露计划200人次、15万元，基本医疗保障政策128000人次、1796万元，社会保障政策8321人次、2033万元。

五是做实社会扶贫，以大扶贫格局助推全县全面脱贫。帮扶单位投入800万元、项目20个，引进300万元、项目15个。帮助就业培训1262人次，实现就业900人次。以购代扶购买贫困地区农产品1300万元，社会捐资助学5.55万元，“百企帮百村”29家企业帮扶投入120万元，购买“扶贫保”40.43万元。信息扶贫办理惠民套餐750户，赠送终端1200台，安装宽带500户。“10.17”扶贫日活动现场捐款30余万元，款物累计770.7万元。“中国社会扶贫网”全县注册爱心人士1056人、管理员348人、贫困户6330户，网上捐赠款物1.2万元。

六是强化舆论宣传，增强贫困群众脱贫内生动力。发表脱贫攻坚典型案例和新闻信息省级以上媒体30篇、市级媒体50篇，在绵阳扶贫开发局网站发表扶贫新闻信息和经验做法50多篇，在梓潼新闻、梓潼发布等县级媒体发表扶贫新闻100多篇；利用重要节日庆典、重大活动宣传脱贫攻坚成果展板18张、图片（摄影）130张、标语100幅；县委、县政府表彰脱贫攻坚先进集体50个、先进个人100名，荣获脱贫攻坚先进个人表彰省级2人、市级1人，荣获“绵阳市第三届脱贫达人”荣誉称号3人。达到政策宣传家喻户晓、教育发动深入人心、先进激励正面引导的效果，切实激发和增强了贫困群众脱贫内生动力。

二、机构设置

扶贫开发局为县政府直属事业单位,共设置三个股室,分别为

局办公室：负责党建、纪检、组织（人事）、意识形态等工作，负责上传下达、会务、保密等各项工作。

社会扶贫股：主要负责扶贫日活动、致富带头人等各项社会扶贫工作开展。

扶贫项目股：统筹协调全县扶贫项目，扶贫项目规划，项目实施监管等工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入226.02万元，其中：2019年本年度收入226.02万元，与2018年相比减少4.8万元、下降2.12%，2019年支出总计213.56万元与2018年相比减少60.59万元，下降28.37%，增长主要原因是2019年度财政扶贫专项支付未在单位预算及支付。

     二、收入决算情况说明

2019年扶贫开发局本年收入合计233.53万元，本年度收入226.02万元，其中：本年度年初结转结余7.51万元，一般公共预算财政拨款本年收入206.02元，占91.15%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占8.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2019年扶贫开发局本年支出合计213.56万元，其中：基本支出142.84万元，占67%；项目支出70.72万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入226.02万元与2018年相比减少4.8万元、下降2.12%，2019年财政拨款支出总计213.56万元与2018年相比减少60.59万元，下降28.37%，增长主要原因是2019年度财政扶贫专项支付未在单位预算及支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出193.56万元，占本年支出合计的90.63%。与2018年相比一般公共预算财政拨款减少12.74万元，下降6.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出193.56万元，主要用于以下方面:农林水支出 170.77万元，占88.23%；社会保障和就业支出12.8万元，占6.62%；卫生健康支出3.34万元，占1.73%；住房保障支出6.64万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 213农林水支出（类）:支出决算数为170.77万元，完成预算100%，其中：2130501扶贫（款）行政运行（项）120.06万元，完成预算100%，2130502农业（款）一般行政管理事务（项）50.72万元，完成预算100%。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）：支出决算数12.80万元，其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为10.63万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数为2.17万元，完成预算100%。

3. 210卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.34万元，完成预算100%。

4. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为6.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.84万元，其中：

人员经费123.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费19.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算100%，主要原因一是2019年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和扶贫开发局财务管理制度及公务接待制度，二是公务用车购置及运行维护费根据公车改革有关规定移交公车

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.单位2019年未安排因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费

2019年公务接待费0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待主要用于迎接省市检查督导接待、各县市区学习接待等。国内公务接待17批次，60人次，共计支出0.85万元。要

公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降39.15%。减少变动的主要原因2019年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和扶贫开发局财务管理制度及公务接待制度。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元， 

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，本部门未对项目开展绩效评价。 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照按照预算管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）项目绩效目标完成情况。
     本单位未对项目开展绩效评价

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，扶贫开发局机关运行经费支出66.72万元，比2018年增加/减少17.91万元，下降21.16%主要原因是严格执行中央八项规定，精打细算厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年度，扶贫开发局政府采购支出无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，扶贫开发局无车辆。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2019年梓潼县扶贫开发局

部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为县政府直属正科级参照《公务员法》管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务并组织实施；参与制定和实施贫困地区经济社会发展计划；负责拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收。

2.负责全县扶贫开发的调查研究、统筹协调和检查指导工作，组织指导行业和社会扶贫工作。

3.负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，拟定中省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理、申报有关扶贫项目。

4.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责与县外帮扶我县的机构或组织加强联系，做好协调服务及交流合作工作；负责联络县外机构或组织在梓定点扶贫与扶贫写作工作，联系省、市在梓的定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫工作。

5.负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责扶贫开发信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

6.负责指导、协调各乡镇扶贫开发工作。

7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局机构编制人数为10人，其中：正科级领导1人，副科级领导2人，副科非领导1人，保留正科级待遇1人，科员3人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年度收入226.02万元，与2018年相比增加4.8万元、下降2.08%

（二）部门财政资金支出情况：2019年支出总计213.56万元与2018年相比减少60.6万元，下降22.1%，2019年度 财政扶贫专项支付未在单位预算及支付。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。 

（二）执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费较上年有所下降。

（三）综合管理情况。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。

（四）整体绩效。

预算支出在保障本办工作运转、履行职能职责上整体情况良好。预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求。本单位未对整体支出进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。 

（二）存在问题。

单位办公设备严重老化，单位日常运行经费不足无能能力更换办公设备，预算执行中存在部分项目因未完工结转到下年度支付的现象。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2019年度决算公开表

2019年度决算公开表.XLS

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                         梓潼县扶贫开发局

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