梓潼县扶贫开发局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策、和法律、法规，负责拟订全县扶贫开发的政策、措施; 负责拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务并组织实施；参与制定和实施贫困地区经济社会发展计划；负责拟订全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收。          

2、负责全县扶贫开发的调查研究、统筹协调和检查指导工作。

3、负责拟订全县扶贫资金使用和项目管理办法，拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理、申报有关扶贫项目。

 4、负责组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责与市外、省外帮扶我县的机构或组织加强联系、做好协调服务及交流合作工作；联系省、市在梓的定点帮扶工作；负责县级部门、单位定点扶贫帮扶工作。

   5、负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责扶贫开发信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

   6、负责指导、协调各乡（镇）扶贫开发工作。

   7、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

   8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、走出了“政府+龙头企业（正大公司）、金融、合作社、农场主、贫困户（贫困村集体）”的“1+5”产业扶贫新模式。今年，已组建扶贫专业合作社13个，启动修建正大“1100”扶贫生猪代养场20栋，发展果园10000余亩。全县计划修建100栋“1100”生猪代养场，不仅实现了扶贫户全员参与、持续稳定增收，而且破解村集体经济的“空壳化”问题。

2、5个贫困村摘帽，1003户3113人脱贫。

3、以专合组织牵头发展产业的带动型。

4、帮扶部门帮助贫困户发展产业的支助型。

二、部门概况

我局为县政府直属政科级参照《公务员法》管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年梓潼县扶贫开发局本年收入合计 171.59万元，其中：财政拨款收入171.59万元，占100%。

2016年梓潼县扶贫开发局本年支出合计112.09万元，其中：基本支出92.36万元，占82.40%；项目支出19.73万元，占17.60%。

四、财政拨款收支决算情况

梓潼县扶贫开发局2016年度财政拨款收支总决算171.59万元,支出112.09万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加104.79万元和45.29万元，分别增长156.87%，增长67.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梓潼县扶贫开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出112.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加45.29万元，增长67.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

梓潼县扶贫开发局2016年一般公共预算财政拨款支出112.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.48万元，占0.22%；农林水支出105.12万元，占93.78%；住房保障支出4.50万元，占0.40%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类05款05项机关事业单位养老保险支出:2016年决算数为2.48元，完成预算100%。

2.213类01款42项农村道路建设:2016年决算数为19.73万元，完成预算100%。

3.213类05款01项行政运行2016年决算数为85.39万元，完成预算100%。

4.221类02款01项住房公积金： 2016年决算数为4.50万元，完成预算100%.
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

梓潼县扶贫开发局2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.09万元，其中：

人员经费67.56万元，主要包括：基本工资19.91万元、津贴补贴18.18万元、奖金1.48万元、其他社会保障缴费4.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.48万元、救济费0.18万元、奖励金14.50万元、住房公积金6.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。
　　公用经费24.80万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、邮电费0.39万元、物业管理费0.22万元、差旅费4.22万元、公务接待费1.36万元、劳务费4.28万元、工会经费0.45万元、公务车辆运行维护费3.40万元、其他交通费2.35万元、其他商品和服务支出4.58万元。

项目支出19.73万元，主要为扶贫村级道路建设款。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梓潼县扶贫开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算97.14%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算99.7%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算90.66%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.97万元，下降16.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元，下降24.4%。下降的原因2016年实行了公车改革；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长11%。增加的主要原因是2016年迎接省市县的各项督查、检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占71.43%；公务接待费支出决算1.36万元，占28.57%。具体情况如下：

1.2016年公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中：公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于扶贫开发工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费1.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，153人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，扶贫开发局机关运行经费支出24.8万元

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，无政府采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，其他固定资产3.469万元。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

本年度开展预算绩效评价1个，评价金额19.73万元，主要为项目支出（农村道路建设）。

10.名词解释

1. 机关事业单位养老保险缴费支出，主要是单位职工基本养老费支出。

2. 农村道路建设，只要指乡村机耕道建设

3. 行政运行经费主要指维护机关运转所需的经费。

4. 住房公积金为单位职工住房公积金支出。

四川省绵阳市梓潼县扶贫开发局（本级）（公开）4.xls