关于梓潼县扶贫开发局2017年部门预算编制的说明

    关于县扶贫开发局2017年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

    （一）梓潼县扶贫开发局职能简介

       1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务并组织实施；参与制定和实施贫困地区经济社会发展计划；负责拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收。

       2.负责全县扶贫开发的调查研究、统筹协调和检查指导工作，组织指导行业和社会扶贫工作。

       3.负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，拟定中省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理、申报有关扶贫项目。

       4.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责与县外帮扶我县的机构或组织加强联系，做好协调服务及交流合作工作；负责联络县外机构或组织在梓定点扶贫与扶贫写作工作，联系省、市在梓的定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫工作。

       5.负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责扶贫开发信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

       6.负责指导、协调各乡镇扶贫开发工作。

       7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

       8.承办县政府交办的其他事项。

    （二）梓潼县扶贫开发2017年重点工作

        一是聚焦年度脱贫目标任务，分解压实责任。层层签订目标责任书，落实党政一把手责任制，科学分解2017年度省下达我县7个贫困村退出、809户2469人贫困人口脱贫的目标任务。二是条块结合制定实施24个扶贫专项计划。认真组织实施好交通、水利、电力、通信、农村能源、农业、工业、旅游、商务、就业、教育、卫生、财政、金融、社会保障、生态建设、易地搬迁、新村建设、土地整治、科技、文化、社会、“四好村”建设和环保等24个扶贫专项年度工作计划，确保各行业专项工作计划的资金、项目和政策措施落地见效。三是坚定不移实施“1+5”生态循环产业扶贫，健全脱贫长效增收机制。四是以目标为导向，推动脱贫攻坚重点工作。以聚焦贫困村退出“一低五有”标准，贫困户脱贫“一超六有”标准，聚焦贫困老年人、妇女、儿童、残疾人等重点群体，扎实开展扶贫调查研究，推进我县脱贫攻坚工作的开展。五是进一步夯实脱贫攻坚基层基础工作。着力抓牢抓实精准建档立卡工作，提高识别精准度；根据动态变化情况及时准确录入、完善国扶办子系统和“六有”平台数据信息；做到精准帮扶，确保实效，核实核准“五个一批”帮扶措施；科学规范县、乡、村、户脱贫攻坚档案；加强乡(镇)党政和村两委班子、队伍、制度、作风建设。六是巩固深化精准扶贫精准脱贫成果。一要认真提炼县委、县政府领导推动脱贫攻坚工作的经验和做法二要积极对接落实省市各级扶贫政策，结合实际对已脱贫对象继续给予适当支持，确保脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目。七是内外结合提高脱贫攻坚质量效果。一要坚持创新社会扶贫，抓好定点扶贫工作，引导帮扶单位的政策、资金、项目向贫困村和贫困人口精准倾斜；二要扎实抓好“四好村”创建和“农民夜校”建设，加强扶贫宣传工作，发挥示范引领作用，激发贫困户脱贫内生动力；三要开展好扶贫日活动；四要建立激励机制，制定优惠政策，充分发挥农村党员、乡土人才、返乡创业人士的辐射带动作用，带领贫困群众积极参与扶贫产业发展和项目建设管理，通过自立自强实现稳定脱贫。八是健全脱贫攻坚考核机制、指导督查机制、不稳定因素排查机制、“五个一”帮扶工作机制等各项脱贫攻坚工作机制。

       二、部门预算单位构成

       梓潼县扶贫开发局无下属二级预算单位。

       三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，梓潼县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。梓潼县扶贫开发局2017年收支总预算142.0988万元。

       （一）收入预算情况

       梓潼县扶贫开发局2017年收入预算142.0988万元，其中：上年结转59.5万元，占41.87%；一般公共预算拨款收入82.5988万元，占58.13%。

       （二）支出预算情况

       梓潼县扶贫开发局2017年支出预算142.0988万元，其中：基本支出142.0988万元，占100%；无项目支出预算。

       四、财政拨款收支预算情况说明

       梓潼县扶贫开发局2017年财政拨款收支总预算142.0988万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.5988万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.5万元；支出包括：社会保障和就业支出8.24344万元、医疗卫生与计划生育支出2.127302万元、农林水支出126.781994万元、住房保障支出4.946064万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       梓潼县扶贫开发局2017年一般公共预算当年拨款82.5988万元，比2016年预算数增加28.5853万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       社会保障和就业支出8.24344万元，占9.98%；医疗卫生与计划生育支出2.127302万元，占2.58%；农林水支出67.281994万元，占81.45%；住房保障支出4.946064万元，占5.99 %。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.208类05款05项机关事业单位养老保险费支出8.24万元，主要用于在职人员养老保险支出。

       2.210类11款01项行政单位医疗21.3万元，主要用于在职职工医疗经费。

       3.213类01款24项农业组织化与产业化经营50万元，主要用于300吨传统泡菜加工扶贫新建项目。

        4.213类05款01项行政运行62.28万元，主要用于机关正常运转费用。

        5.213类05款02项一般行政管理事务14.50万元，主要用于对机关正常运转经费缺口。

        6.221类02款01项住房公积金4.95万元，主要用于职工公积金补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

       梓潼县扶贫开发局2017年一般公共预算基本支出82.5988万元，其中：

       人员经费56.704194万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       公用经费25.894606万元，主要包括：办公费，水电费费，差旅费等。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       梓潼县扶贫开发局2017年“三公”经费财政拨款预算数5.08  万元，其中：公务接待费5.08万元。

       （一）2017年梓潼县扶贫开发局无出国(境)计划，无预算安排。

      （二）公务接待费较2016年预算增长238.67%，2017年公务接待费计划用于上级单位考察调研和日常公务接待。

       （三）梓潼县扶贫开发局现无公务用车，2017年无公务用车购置及运行维护费相关预算。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       2017年梓潼县扶贫开发局无政府性基金预算安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2017年预算数为25.894606万元。

      （二）政府采购情况

        2017年预算无政府采购计划。

    （三）国有资产占有使用情况

      梓潼县扶贫开发局持有固定资产仅包括办公用电脑、空调、桌椅。

十、名词解释

1. 机关事业单位养老保险费，即公务员改革后的养老保险支出。

2. 行政单位医疗，交入县社保局，用于职工的医疗开支。

3. 农业组织化与产业化经营，指梓潼县300吨手工传统泡菜加工扶贫项目资金。

4. 行政运行，指单位正处理公务的行为。

5. 住房公积金，指对职工的住房补贴。

6. 一般行政管理事务，指单位除行政运行外的其他公务行为。

梓潼县扶贫开发局部门预算表.xls