梓潼县扶贫开发局 关于2017年部门决算编制说明

梓潼县扶贫开发局

关于2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局为县政府直属政科级参照《公务员法》管理的事业单位。

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务并组织实施；参与制定和实施贫困地区经济社会发展计划；负责拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收。

2.负责全县扶贫开发的调查研究、统筹协调和检查指导工作，组织指导行业和社会扶贫工作。

3.负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，拟定中省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理、申报有关扶贫项目。

4.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责与县外帮扶我县的机构或组织加强联系，做好协调服务及交流合作工作；负责联络县外机构或组织在梓定点扶贫与扶贫写作工作，联系省、市在梓的定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫工作。

5.负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责扶贫开发信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

6.负责指导、协调各乡镇扶贫开发工作。

7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，梓潼县委县政府把脱贫攻坚作为最重大的政治任务、最实的群众工作、最好的民心工程、最佳的发展机遇，紧紧围绕实现贫困村退出、贫困人口减贫这一目标，以精准扶贫、精准脱贫为主线，以“1+5”产业扶贫为核心，举全县之力大力实施24个扶贫专项计划，扎实推进脱贫攻坚各项工作。2017年省下达我县脱贫攻坚目标任务为7个贫困村退出、2469个贫困人口脱贫。经市、县两级验收，我县实际完成7个贫困村退出，完成率为100%；实际减贫2476人，完成率为100.28%。

二、部门概况

我局设编制10人，其中行政编制8人，机关工勤人员编制1人。实有公务员4人，其中领导3人；参公人员4人；机关工勤人员1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年扶贫开发局本年收入合计173.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年扶贫开发局本年支出合计183.11万元，其中：基本支出122.54万元，占67%；项目支出60.57万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计233.36万元，其中：2016年结转59.5万元，2017年财政拨款收入数173.86万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2.27万元，增加1.32%，支出增加71.02万元，增加63.36%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出183.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加71.02万元，增加63.36%。

（

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出183.11万元，主要用于以下方面:农林水支出167.79万元，占92%；社会保障和就业支出8.24万元，占4%；医疗卫生支出2.13万元，占1%；住房保障支出4.95万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2130501一农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算107.22万元，完成预算100%

2.2130502一农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算44.58万元，完成预算100%。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为8.24万元，完成预算100%。

3. 2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.13万元，完成预算100%。

4. 2139999农林水支出（类）: 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为15.99万元，完成预算100%。

5.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算数为4.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.55万元，其中：

人员经费99.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算100%，因公出国（境）费0万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.9万元，减少60.34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.4万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增加38.65%。增减变动的主要原因2017年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和扶贫开发局财务管理制度及公务接待制度，接待费增加主要原因一是因脱贫攻坚工作任务重，相关部委来梓指导检查次数增加；二是开展考核评估工作，上级主管部门来梓考核、评估工作量大幅增加；二是公务用车购置及运行维护费根据公车改革有关规定移交公车

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.89万元，占100%。

1.因公出国（境）费支出：0万元，无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费：2017年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出1.89万元，具体内容包括：上级部门扶贫检查验收等工作

公务接待费支出决算比2016年增加0.52万元，增长6.5%。增减变动的主要原因2017年度公务接待费严格控制标准，严格控制次数的前提下，严格执行中央八项规定和扶贫开发局财务管理制度及公务接待制度，接待费增加主要原因一是因脱贫攻坚工作任务重，相关部委来梓指导检查次数增加；二是开展考核评估工作，上级主管部门来梓考核、评估工作量大幅增加；

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，扶贫开发局机关运行经费支出22.77万元，比2016年减少2万元，减少8.16%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，扶贫开发局政府采购支出无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

2017年12月31日，扶贫开发局无车辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况：按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金60.57万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况：按照预算管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是预算编制测算还不够精确、全面;二是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;三是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期跟进预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

扶贫开发局无下属单位未未开展此项工作

2017年项目支出绩效评价得分表

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梓潼县扶贫开发局2017年部门决算公开表

2018年9月21日

四川省绵阳市梓潼县扶贫开发局（本级）.XLS