梓潼县扶贫开发局 关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）扶贫开发局职能简介。

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律、法规，负责拟定全县扶贫开发的政策、措施；负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务并组织实施；参与制定和实施贫困地区经济社会发展计划；负责拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并组织实施和进行指导、督查和验收。

2.负责全县扶贫开发的调查研究、统筹协调和检查指导工作，组织指导行业和社会扶贫工作。

3.负责拟定全县扶贫资金使用和项目管理办法，拟定中省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理、申报有关扶贫项目。

4.负责组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责与县外帮扶我县的机构或组织加强联系，做好协调服务及交流合作工作；负责联络县外机构或组织在梓定点扶贫与扶贫写作工作，联系省、市在梓的定点扶贫工作；负责县级部门、单位定点扶贫工作。

5.负责贫困状况的调查、监测和统计工作，负责扶贫开发信息统计及政策研究工作，指导和帮助贫困地区搞好实用技术和劳务培训。

6.负责指导、协调各乡镇扶贫开发工作。

7.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）扶贫开发局2018年重点工作。

截至目前，全县还有贫困人口5075人，贫困村17个，贫困发生率1.54%，计划2018年完成3458名贫困人口脱贫，17个贫困村退出（贫困村实现全部摘帽），贫困发生率降至0.42%。2018年我局将深入学习贯彻党的十九大精神，学习各级领导关于脱贫攻坚各项指示，客观看待成绩、找准差距不足，抓住重点环节、补齐工作短板，确保全县脱贫攻坚目标任务圆满完成。

1、精准水平再提高。强化扶贫对象动态管理，完善精准帮扶措施清单，聚焦脱贫目标任务，编制谋划产业发展、基础设施和公共服务项目；对症下药，充分发挥“六个一”、“三个一”、“两结对两帮扶”三个层次的帮扶作用，做细脱贫攻坚帮扶工作；全面开展“回头看回头帮”工作；加大临界线困难群众的帮扶引导，不断提高群众对脱贫攻坚工作的支持和认可。

2、产业带动再增强。持续深化三种产业扶贫模式，带动贫困户增收。依托绵阳生物医药产业园引导贫困户大力发展中药材种植。鼓励各类新型经营主体到贫困地区从事特色种养和加工，引导和扶持贫困户发展农家乐等乡村旅游。

3、脱贫质量再提升。加快易地搬迁进度，确保在9月底前全部入住，落实C、D级危房改造，C级危房确保全部完成改造，D级危房实现全面重建；落实好教育扶持政策；全面落实“十免四补助”政策，巩固“两保三救助三基金”医保扶持成效；开设就业扶贫专岗，促进农村贫困劳动力转移就业和稳定就业。大力实施农村道路畅通工程，通社道路全面完成，推进农村饮水安全巩固提升工程建设，深入开展“四好村”创建和“扶贫日”活动；以24个专项为抓手，全面推进脱贫攻坚工作。

4、规范管理再加强。抓好国扶办子系统和“六有”平台维护管理，全面推广中国社会扶贫网和扶贫APP，规范整理好县乡村户四级脱贫攻坚档案。严格扶贫资金和项目管理，严防违纪违规行为发生。坚决落实党政“一把手”脱贫攻坚工作责任制，加强队伍建设，强化基层干部培训，加大扶贫政策宣传力度。

5、督查暗访再深化。建立推行并逐步规范脱贫攻坚督查暗访制度，规范流程要求、通报形式、整改落实、结果运用，每月完成一次督查暗访工作，并及时通报，充分调动和激发各级干部的积极性和创造性，确保脱贫攻坚政策措施落实落地。

二、部门预算单位构成

梓潼县扶贫开发局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。扶贫开发局2018年收支总预算159万元。

（一）收入预算情况

扶贫开发局2018年收入预算159万元，其中：上年结转50.25 万元，占31.6；一般公共预算拨款收入108.75万元，占68.4%。

（二）支出预算情况

扶贫开发局2018年支出预算159万元，其中：基本支出106.7万元，占67.1%,项目支出52.3万元，占32.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扶贫开发局2018年财政拨款收支总预算159万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.25万元；支出包括：社会保障和就业支出12.6万元、医疗卫生与计划生育支出3.9万元、住房保障支出7.6万元、农林水支出134.9万元。、

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扶贫开发局2018年一般公共预算当年拨款108.75 万元，比2017年预算数减少26.15万元。主要是人员进出职级变动引起工资变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出12.6万元，占11.6%。

2、医疗卫生与计划生育支出3.9万元，占3.6%。

3、住房保障支出7.6万元，占7%。

4、农林水支出84.65万元，占77.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为12.6   万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休活动经费。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.9万元，主要用于：行政单位医疗缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.6万元，主要用于：住房公积金缴费。

4.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2018年预算数为82.65万元，主要用于：单位2018年人员工资及单位日常公用经费支出

5农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为2万元，主要用于：社会扶贫工作经费

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶贫开发局2018年一般公共预算基本支出108.75万元，其中：人员经费89.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费，公用经费17.1万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

扶贫开发局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公国(境)经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车及运行维护费0万元。

（一）因公国(境)经费较2017年预算未增长。主要原因是扶贫开发局2018年梓潼县扶贫开发局无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务费较2017年预算未整长。2018年扶贫检查验收工作

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算未增长。主要原因是2018年无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年梓潼县扶贫开发局无政府性基金预算安排的支出。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年扶贫开发局机关运行经费支出16.8万元，较2017年减少3.2万元，减少19%

（二）政府采购情况

2018年政府采购无预算。

（三）国有资产占有使用情况。

梓潼县扶贫开发局无国有资产占有使用。
　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标包括；部门支出绩效主要是机关正常运转的人员经费及日常公用经费；项目支出绩效主要是社会扶贫工作经费

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《梓潼县扶贫开发局2018年预算信息公开表》

                                                                                                                                                             2018年2月5日

扶贫开发局预算信息公开表.xls