2021年度

梓潼县市场监督管理局

部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责全县市场综合监督管理工作。

2.负责全县市场主体统一登记注册工作。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作

4.负责监督管理全县市场秩序。

5.负责全县宏观质量管理。

6.负责全县产品质量安全监督管理。

7.负责全县特种设备安全监督管理。

8.负责全县食品安全监督管理综合协调。

9.负责全县食品安全监督管理。

10.负责统一管理全县计量工作。

11.负责统一管理全县标准化工作。

12.负责统一管理全县检验检测工作。

13.负责统一管理全县认证认可工作。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

15.负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、

政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、

专利执法工作。

16.负责执行药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品标准管理。

17.负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18.负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。

19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.聚焦有机农业，构筑梓潼有机宏伟蓝图

以习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”为指引，按照高质量发展为要求，加快推进“四地”建设。以农业供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕现代农业“10+3”体系，加快构建有机农业产业体系，以“做大产业、做优品质、做亮品牌”为发展目标，积极推进创建工作，大力发展新主体、新产业、新业态，奋力向高端农业、品质农业、绿色农业转变跨越，实现了“有机示范”良好开局。

2.深化质量提升，助推县域经济创新发展

精准施策，助力小微企业提档升级。以党史学习教育为契机，学党史、办实事，切实解决制约小微企业发展的质量基础短板，精准发力，科学助力，促进小微企业质量提升。制定了梓潼县市场监督管理局《“学党史 办实事 助力小微企业质量提升”行动方案》《应用ISO 9001提升质量管理培训方案》和《小微企业应用ISO 9001提升质量管理的实施指南》，明确指导思想、工作目标、时间、步骤、工作措施。通过分管领导带队走访调研、座谈、调查问卷等多种形式，全面掌握我县小微企业的行业现状，摸清解决小微企业面临的实际困难。充分利用“质量月”“世界认可日”“知识产权宣传周”“知识产权‘五进’”等时间节点，积极宣传《四川省质量促进条例》《四川省市场监督管理局办公室关于做好质量品牌培育创建工作的通知》等政策文件及小微企业应用ISO 9001提升质量管理水平的先进典型，大力营造小微企业管理体系认证提升行动的浓厚氛围，今年以来，我局共计走访小微企业50余家次，调研座谈10余次，多次不定期举行线上培训会，接受质量认证、专利申报、商标注册、使用、保护咨询服务200余人次，发出调查问卷30余份，收回调查问卷27份，收集并解决企业急切问题27个。

3.牢守安全底线，交出民生福祉满意答卷

落实疫情防控措施，市场监管领域防线更加牢固。深入开展疫情防控用品质量监督检查，防止“三无”、假冒伪劣防控用品流入市场。建立了梓潼县进口冷链食品集中监管仓，全年进仓65批次共 1200吨冷链食品，累计开展核酸检测810个样品，结果全部阴性；建立冷库库长责任制，对全县62家冻库进行了挂牌，对第三方冻库进行了备案；组织进口冷链食品从业人员260人进行了疫苗接种，冷链食品从业人员12000余人接种了疫苗；对全县大型超市、农贸市场等冷链食品从业人员及美团骑手共1245人开展了定期核酸检测，切实做好人物同防，阻断疫情在冷链环节传播链。

严抓食品安全监管，全县食品安全形势稳中向好。起草并组织实施了《梓潼县2021年食品安全工作要点》，成功创建为省级食品安全示范县，许州创成绵阳市食品安全示范镇，开展食品小作坊质量提升5家、肉菜示范超市3家，打造食品安全示范街3条、食品安全示范门店50余家。

强化两品一械监管，群众用药用妆安全持续巩固。药品监管方面，我县现有药品生产企业1家，药品经营单位188家，其中批发企业2家，连锁公司总部1家，药品零售经营单位185家。今年以来，我局开展了新冠疫苗质量、中药饮片专项、药品网络销售违法违规行为、含兴奋剂药品经营等专项整治工作，共检查药品经营单位145家次，药品使用单位131家次（其中包含新冠疫苗接种单位23家）。行政约谈1家，责令改正6家次，当场行政处罚警告3家次。查办药品类案件14件，结案14件，罚没合计5.87万元。医疗器械监管方面，我县取得《医疗器械经营许可证》单位共16家，取得《第二类医疗器械经营备案凭证》单位共125家。今年以来，我局开展了新冠病毒检测试剂监督检查、医疗器械质量安全风险隐患排查等工作，加强了对避孕套、装饰性彩色平光隐形眼镜的监管，根据市市场监管局安排，开展对医用口罩和医用垫单1批次的抽检工作。共检查取得《医疗器械经营许可证》的单位15家次，检查取得《第二类医疗器械经营备案凭证》单位82家次，检查医疗器械使用单位131家次，检查其他单位39家次，行政约谈4家次，责令改正3家次，当场行政处罚警告1家次。化妆品监管方面，我县共有化妆品生产经营单位300余家。

加强安全隐患排查，特种设备安全防线更加坚实。我县共有特种设备使用单位216家、气瓶充装单位4家、车用气瓶检验单位1家、车用气瓶安装单位1家，共有特种设备1317台（压力管道以及气瓶除外），其中锅炉49台，压力容器311台，电梯815台，起重机械74台，厂（场）内机动车辆65台，大型游乐设施3台。全年共检查特种设备使用单位277家次，检查各类特种设备483台套，消除安全隐患29起，发出安全监察指令书12份，组织“四进”安全宣传活动100余次，对70余家特种设备使用单位安全管理人员进行了约谈，努力营造“生产安全，你我有责”的良好社会氛围，全县未发生特种设备安全事故。

 抓牢产品质量监管，放心舒心消费环境得到完善。深入开展疫情防控用品质量监督检查，开展日用消费品检查和儿童用品、中高考销售考试作弊器材等专项执法，在元旦、春节、五一、国庆等重要节点开展工业产品及重点消费品监督检查。认真开展产品质量监督检验及不合格产品后处理工作和农业投入品质量安全专项整治，印发了《梓潼县市场监督管理局关于下达梓潼县2021年重点产品质量县级监督抽查计划的通知》和《梓潼县市场监督管理局关于开展农业投入品质量安全专项整治的通知》，对梓潼县辖区内农业生产资料、化工产品、电子电器产品、建筑材料、儿童学生用品、生活用品等17种重点产品共60批次开展县级监督抽检。全年配合省局、市局开展重点产品抽检共40批次，抽检总合格率为96.7%，其中重点工业产品抽检合格率为100%，完成4个批次农资产品抽检工作，抽检合格率100%，共立案1件不合格产品案件，结案1件。

4.聚力重点领域，确保市场环境规范有序

牢抓法治建设，依法行政能力水平不断提高。签订常年法律顾问一名，公职律师一名，对于行政处罚等重大执法决定听取法律顾问和公职律师意见。建立公平竞争审查联席会议制度，组织各部门对2019年12月31日前出台的政策措施开展清理工作。共梳理排查了政策措施1874件，其中涉及市场经济主体活动的共376件。认真贯彻落实《四川省行政执法公示办法》《四川省行政执法全过程记录办法》和《四川省重大行政执法决定法制审核办法》，依托市场监管一体化政务工作平台建立检查人员名录库，调整和公示权责清单300余项，建立并完善了“一单两库”抽查机制配套措施，建立的随机抽查事项清单涵盖了市场监管领域25大项69小项业务。以模板文书的形式记录、反映行政处罚从案源登记到立案、调查、核审、告知、救济、处罚、执行、归档全过程。在落实重大行政执法决定法制审核制度方面，制定并落实《梓潼县市场监督管理局重大行政执法决定法制审核实施办法》《梓潼县市场监督管理局重大执法决定负责人集体讨论制度》《梓潼县市场监督管理局重大行政执法决定法制审核目录清单》，对普通程序行政处罚案件做到了审核全覆盖，全年共54件案件通过集体讨论；全力开展“春雷行动2021”暨冷链物流疫情防控执法行动、农村假冒伪劣食品专项整治、“长江禁捕 打非断链”专项行动、2021民生领域案件查办“铁拳”行动、成人用品市场专项整治、开展地沟油专项执法等各类专项行动，切实维护市场秩序。在执法过程中严格按照新实施的《行政处罚法》，采取刚柔并济的执法方式，对可以免于处罚的，对当事人进行约谈，落实主体责任；对约谈过的企业，采取“回头看”的方式，对仍未整改的要依法查处。今年，我局共立案查处种类违法案件204件，收缴罚没款60余万元，其中大要案23件，被省、市局评为“春雷行动2021”暨冷链物流疫情防控执法行动先进集体并予以通报表扬。

二、机构设置

我局为一级预算单位，下属2个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2238.42万元，与2020年相比，收入增加259.69万元，增加14.6%，支出总计增加223.08万元，增长11.88%。主要变动原因是本年度人员经费和项目经费有一定增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2037.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1949.22万元，占95.68%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占3.93%；其他收入8万元，占0.39%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2100.75万元，其中：基本支出1540万元，占73.31%；项目支出560.75万元，占26.69%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计2029.22万元，与2020年相比增加了279.9万元，增长16%；支出总计2031.31万元，与2020年相比，增加200.94万元，增长10.98%；主要变动原因是本年度人员经费和项目经费有一定增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1927.83万元，占本年支出合计的94.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.85万元，增长9.41%。主要变动原因是人员经费和专项经费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1927.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1637.98万元，占84.96%；社会保障和就业（类）支出186.38万元，占9.67%；卫生健康支出37.07万元，占1.92%；住房保障支出66.4万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1927.83，完成预算98.9%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1180.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为140.69万元，完成预算数98.11%，决算少于预算数的原因是部分项目还未完成尚未支付。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 支出决算为30.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为57.89万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为61.3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为45.05万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为122.15万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为8.14万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.73万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为26.38万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为62.13万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.39万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1515.25万元，其中：

人员经费1297.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费217.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为29.19万元，完成预算69.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23.7万元，占81.19%；公务接待费支出决算5.49万元，占18.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

1. 因公出国（境）经费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.7万元,完成预算71.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.3万元，增长5.8%。主要原因是执法办案，日常监管，疫情防控压力增加。

其中：公务用车运行维护费支出23.7万元。主要用于主要用于执法办案、市场监管各项专项业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.49万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2020年减少0.54万元，下降9%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待费。其中：

国内公务接待支出5.49万元，主要用于业务工作交流、接待上级部门检查、市场监管开支的餐费。国内公务接待67批次，334人次（不包括陪同人员），共计支出5.49万元，具体内容包括：工作交流2.18万元，上级部门检查及监管3.31万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出103.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我局机关运行经费支出217.84万元，比2020年增加62.47万元，增长40%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我局政府采购支出总额49.3万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购服务支出24.8万元。主要用于执法办公设备采购以及信用信息公示工作抽查。授予中小企业合同金额24.5万元，占政府采购支出总额的49.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车10辆，特种专业技术用车1辆，主要是用于执法执勤工作和食品快检。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对企业信用信息公示等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年梓潼县市场监督管理局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参公事业单位）运行的基本支出。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指在市场监管过程中产生的办公费、差旅费、交通费、印刷费等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年梓潼县市场监督管理局

整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局为一级预算单位，下属2个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

1.负责全县市场综合监督管理工作。

2.负责全县市场主体统一登记注册工作。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作

4.负责监督管理全县市场秩序。

5.负责全县宏观质量管理。

6.负责全县产品质量安全监督管理。

7.负责全县特种设备安全监督管理。

8.负责全县食品安全监督管理综合协调。

9.负责全县食品安全监督管理。

10.负责统一管理全县计量工作。

11.负责统一管理全县标准化工作。

12.负责统一管理全县检验检测工作。

13.负责统一管理全县认证认可工作。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

15.负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、

政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、

专利执法工作。

16.负责执行药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品标准管理。

17.负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18.负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。

19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我局2021年人员行政编制64人、事业编制7人，参照公务员管理编制13人、工勤编制7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

    我局2021年度财政拨款收入2029.22万元

（二）部门财政资金支出情况

我局2021年度财政拨款支出总计2031.31万元。其中基本支出1515.25万元，项目支出516.07万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我局项目资金严格按照梓潼县专项资金管理办法和上级专项资金管理办法执行，同时结合本单位实际情况，制定了《梓潼县市场监督管理局专项资金管理办法》，项目资金严格按照年初预算执行，严禁超范围、超标准列支项目资金的情况发生。

（二）结果应用情况

（1）行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证人员支出和机关正常运转，保证各项工作顺利开展。

（2）机关厉行节约。严格执行中央八项规定，全年未安排因公出国出境事项。公务接待经费与上年同期相比有所下降。

（3）机关节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

（三）专项绩效开展情况

我局2021年度项目支出共计516.07万元，主要用于执法办案，有机产品示范县创建、企业信用信息公示、食品餐饮监管、药品医疗器械化妆品监管、特种设备监管、市场秩序维护等工作的开展，2021年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步规范、合理、公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年我局整体支出绩效评价自查得分98.5分，圆满完成了县人民政府及上级主管部门下达的各项工作。

（二）存在问题

部分专项资金下达时间较晚，对原有的使用进度有一定的调整。

（三）改进建议

进一步跟进资金下达时间，保证各项工作在规定时间内顺利开展，同时，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

                            2022年9月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表.xls