2018年度

四川省绵阳市梓潼县食品药品监督管理局部门决算

目录

 

公开时间：2019年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

基本职能:

1.贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任、县乡（镇）两级人民政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全县食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施化妆品监督管理办法；参与制定我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品违法行为；负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、化妆品召回的监督管理；依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5.负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设；按权限组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员健康体检并签发健康合格证明。

8.指导经开区、七曲山风景区、乡（镇）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查经开区、七曲山风景区、乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10.承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.强化责任，全面落实安全监管工作职责。

一是高度重视食品药品安全工作，代县政府起草印发了《食品安全重点工作安排》，牵头组织召开全县食品药品安全监管工作暨食安委全体（扩大）会议，县政府与乡（镇）政府、部分成员单位签订了2018年度食品安全工作责任书。二是代县委、县政府起草了《梓潼县食品安全“党政同责”暂行办法》，将食品安全工作纳入对各级各部门目标绩效考核和领导干部综合评价考核内容。三是定期召开食安委成员单位协调会议，分别为宝石乡创建市级食品安全示范乡协调推进会、绵阳市创建国家食品安全示范城市资料申报协调会、2018年食品安全年度考核工作成员单位会，以确保全县食品安全工作责任、政策措施、保障手段、财政投入和督促检查“五落实、五到位”。四是开展了全县食品安全应急工作暨协管员、信息员培训，共计190余人参训。五是制定了我局的绩效考核办法，明确了对各股室队所的考核任务，确保各项工作有序开展。

2.示范引领，扎实推进各项创建工作。

一是积极开展四川省食品安全示范县创建工作，县食安办拟制了创建工作方案，制定了创建工作责任书，整理了创建工作清单，牵头组织召开了创建动员会，落实了各成员单位、各乡（镇）的职责。二是推进宝石乡创建绵阳市食品安全示范乡（镇）工作，协调农业、工质等部门多次深入宝石乡指导宣传，上周县食安委组织相关部门对宝石的创建工作进行了初评，并向绵阳市食安委提交了验收申请，近期，市食安委将组织第三方专家对宝石乡创建工作进行最终审核。三是积极加强县内细胞建设。去年开始，县食安办牵头，食药、工质、乡（镇）等相互配合在县内组织开展了食品安全示范社区、示范街区、示范单位创建，共命名授牌2个示范社区、2个示范街区、24家示范单位，同步还开展了药品质量安全示范店、“放心肉菜”示范超市等活动，收效明显。

3.深化措施，进一步推动安全主体责任落实。

一是同食药生产企业、超市、食堂、大型餐饮等重点单位签订安全责任书、承诺书400余份；二是组织开展学校食品安全管理人员、四川省食品安全示范县创建、协管员信息员、非洲猪瘟防控等食品药品安全培训会8次，培训人员800余人；三是扎实开展“双随机一公开”检查。在全县食品生产流通领域按照年内5%的比例随机抽取了6家食品生产企业进行检查，按照年内3%的比例随机抽取了24户食品经营户进行检查，并对检查情况进行了公示；在全县学校食堂和敬老院食堂中随机抽取学校食堂7家，敬老院食堂7家开展检查，对发现的问题及时提出整改意见，并将检查结果在政务网上公布；在全县药品经营店随机 抽取35家开展检查，出动执法人员105人次，执法车辆24台次，立案1起，结案1起，撤销《药品经营许可证认证证书》1家，监督注销《药品经营许可证》2家，申请歇业3家，检查时未经营6家，责令限期改正20家。四是建立食药QQ群和食药微信公众号，开展“3·15”“3·31”、食品安全宣传周、安全用药月等大型宣传活动20余次，发放宣传资料10000余份。

4.服务中心，推动食品药品产业发展。

一是推进食品医药园区发展，以建设绵阳市台商产业园和绵阳市生物医药产业园为契机，做好长林食品、将台酒业、福欣食品、一康制药等重点企业、重点项目的服务工作，及时发布食品药品监管信息，宣传食品药品安全法律法规、新政策、新要求，第一时间了解企业诉求，做到服务工作有的放矢。二是积极参与生物医药企业的招商引资工作，多次陪同县委、县政府领导及科工商务局、发改局进行走访调研，加强政策研读，强化与省、市食药监局的沟通联系，争取引进技术含量高、市场潜力大的生物医药产业项目。

5.旗帜鲜明，抓好机关党的建设。

一是认真学习贯彻党的十九大、省第十一次三次全会、市委七届五次全会和县委十二届十次全会精神，提升干部职工思想素质。二是层层签订党建目标责任书，细化党建责任到每位党员。三是注重党员队伍建设，尤其抓实基层党建工作，严格执行《发展党员工作细则》和《不合格党员处理制度》，加强党员队伍管理和教育，年内有1名同志成为中共预备党员。四是严格落实党风廉政建设责任制，坚持从严治党、依规治党，严明政治纪律和政治规矩，落实“两个责任”，以作风建设年和“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，推动党风廉政建设和反腐败工作的有序开展，加强单位作风建设，严格实行外出登记制度；加强“12340”党风廉政社会评价工作的宣传，营造风清气正的社会环境。五是抓好意识形态工作，制定工作方案，定期开展意识形态研判，常态化开展意识形态工作宣传。

二、机构设置

梓潼县食品药品监督管理局下属有参照公务员法管理的事业单位1个，未单独核算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计706.94万元，支出总计698.99万元。与2017年相比，收入减少16.95万元，下降2.34%，是减少的原因是项目收入的调整。支出增长113.48万元，增长19.38%，增加的原因是实施了上年结转已的快检车购置110.00万元及其他资金中的电动车采购。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计706.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.49万元，占90.88%；其他收入64.45万元，占9.12%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计698.99万元，其中：基本支出482.32万元，占69%；项目支出216.67万元，占31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计739.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.73万元，增长8.63%。主要变动原因是上年结转快检车购置88万元，2018年新增快检车配套专项22万元，2018年项目完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

684.55万元，占本年支出合计的97.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加100.79万元，增长17.27%。主要变动原因是完成去年结转的快检车项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出684.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.36万元，占5.75%；医疗卫生支出621.58万元，占90.80%；住房保障支出23.61万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为684.55万元，完成预算92.61%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为39.36万元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为399.91万元，完成预算100%；食品安全事务（项）：上年结转7万元，本年收入15万元，2018年决算数为15万元，完成预算46.67%，决算数小于预算数的主要原因是有年末资金结转7万元；其他食品和药品监督管理事务支出（项）：上年结转88万元，本年收入166.31万元，2018年决算数为206.67万元，完成预算81.27%，决算数小于预算数的主要原因是有年末资金结转47.64万元。

3.住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为23.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出467.88万元，其中：

人员经费410.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.92万元，完成预算124.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算为3万元，全年实际4.73万元，超支的主要原因是去年8月新增快检车一辆，财政未增加预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占14.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占47.68%；公务接待费支出决算4.19万元，占42.24%。具体情况如下：

1.45万元，全年无预算安排。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.45万元。主要原因是2017年本单位无因公出国（境）人员，2018年10月由市食安委主办经市委审核应台湾中华食品药品经济发展协会的邀请到台湾进行考察。

绵阳市食品药品安全监参访团到台湾实地参观食品药品生产经营企业，考察食品药品生产流水线，与台湾有关民间食品药品行业发展协会座谈交流，了解食品药品安全监管模式、食品药品专业技术人才引进与管理经验。考察台湾肯默策划公司，对接其与雪宝乳业集团拟合作打造“安州雪宝奶牛小镇”项目；参访花莲慈济农业研究院，考察和了解其自行研发的“五彩稻”项目，寻求合作机遇。列支的1.45万元是商务服务公司的团费，包含了机票及税费、住宿、交通等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算157.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.8万元，增长61.43%。主要原因是去年8月新增快检车一辆，财政未增加预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全的日常监管、执法办案，食品行政审批、药品GSP认证等工作所需的公务用车、快检车税费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.20万元，完成预算84.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57万元，下降11.95%。 主要原因是接待人数比去年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，758人次（不包括陪同人员），共计支出4.20万元，具体内容包括：上级部门专项工作检查2.16万元，同级部门业务交流、学习、交叉检查1.76万元，不属于差旅费填报范围的执法办案误餐0.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度严格按照有关规定和全年按工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，并对工作的效果进行了跟踪，每季度对工作的绩效进行情况反馈，对近期工作进行绩效评价，通过适时的监督使我局较好的完成了本年度工作目标，确保了绩效目标的完成，在经费使用上做到了进度控制基本合理，未超过年度预算。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“食品监督性抽验专项”“药品监管专项”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.食品抽检专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。所拨资金全部用于上级下达的食用农产品抽检任务。通过项目实施，完成了上级部门要求完成针对指定的品种如大宗食品（米、面、油）、肉制品、奶制品、酒类、调味品等食用农产品抽验260批次，任务完成率100%；民生工程监督抽检73批次，任务完成率182%；完成快速检测395批次，任务完成率131%。通过抽检发现不合格产品3个，已立案查处3起。实际工作请求财政加大对抽检资金的投入，以便及时排查食品药品安全风险隐患。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品抽验专项
预算单位			梓潼县食品药品监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照上级部门的任务要求在年内规定时间内完成针对指定的品种如大宗食品（米、面、油）、肉制品、奶制品、酒类、调味品、保健食品、休闲食品、其他食品及药品、医疗器械、化妆品进行抽样任务。			完成民生工程监督抽检73批次，任务完成率182%；食用农产品抽检260批次，任务完成率100%；快检395批次，任务完成率131%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成食用农产品抽检	完成上级下达的食用农产品抽检任务260批	实际完成上级下达的食用农产品抽检任务260批次，完成率100%
	项目完成指标	数量指标	完成民生工程监督性抽检	完成监督性抽检40批	实际完成监督性抽检73批，完成率182%
	项目完成指标	数量指标	完成食品快速检测	完成食品快检300批	实际完成食品快速检测395批次，完成率131%
	效益指标	社会效益	保障食品药品安全	2018年内无重大食品安全事故发生	全年无重大食品安全事故发生
	效益指标	社会效益	食品药品安全抽验措施落实率	100%	100%
	效益指标	社会效益	食品药品抽检覆盖面	5%	实际食品药品抽检覆盖面达5.96%
	满意度指标	满意度指标	抽检任务效果满意率	92%	98%

2. 食品药品日常监管及专项检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			食品药品日常监管及专项检查
预算单位			梓潼县食品药品监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	学校检查全覆盖不少于2次；敬老院检查不少1次；食品生产、流通不少760家次；餐饮单位700家；药品零售180家次、批发6家次；药品、医疗器械不良反应上报300例			全年3、9月各检查学校76家，学校周边125家；敬老院15家次；食品生产经营单位2120家次；药品经营使用单位257家次；上报药品、医疗器械不良反应399例。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成学校食堂食品安全日常监督及专项检查	全年开学前检查2次	完成全县76个学校春、秋开学前食品安全检查2次，完成率100%
	项目完成指标	数量指标	食品生产、流通、餐饮环节日常监督及专项检查	食品生产、流通、餐饮检查不少1500家次	全年检查食品生产经营单位2120家次，重大活动保障24次
	项目完成指标	数量指标	药品、医疗器械、化妆品日常监督及专项检查及不良反应监测	检查药品零售180家次，批发6家，药品不良反应上报300例	完成药品经营使用单位检查257家次，上报药品不良反应399例
	效益指标	社会效益	学校、敬老院检查	检查覆盖面100%，确保学校、敬老院食品安全	全年检查学校食堂76家、敬老院13家，学校周边125家，完成任务100%
	效益指标	社会效益	食品生产、流通、餐饮食品安全监管	无重大食品安全事故发生	全年食品生产、流通、餐饮、农村群体聚餐无重大食品安全事故发生
	效益指标	社会效益	药品、医疗器械日常监管覆盖面	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	全年的满意度测评95%

（一）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县食品药品监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，食药监局机关运行经费支出57.46万元，比2017年增加12.76万元，增长28.55%，专项工作、培训、会议增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，食药监局政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，食药监局机关共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是市局拨付的基层监管所建设的补助资金及县疾控中心拨防艾经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指除项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2018年梓潼县食品药品监督管理局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

梓潼县食品药品监督管理局为县政府组成部门，设有下属参公管理事业单位梓潼县食品药品稽查大队。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；二是负责全县食品行政审批的监督实施；三是建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；四是建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；五是组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品违法行为；六是负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、化妆品召回的监督管理；七是依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容；八是负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；九是负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；十是承担县食品安全委员会日常工作。

（三）人员概况

现有行政编制25人，行政工勤编制1人，参公编制17人，事业工勤1人。年末实有公务员16人，行政工勤3人，参公人员13人，退休职工10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

梓潼县食品药品监督管理局2018年全年财政资金收入为6424894.00元，其中基本支出4678796.54元，项目支出2713100.00元。上年结转基本支出奖金17002.54，项目支出资金950000.00元。

  （二）部门财政资金支出情况

本年度的实际支出6845496.54元，基本支出为4678796.54元，其中人员支出为4104216.28元，日常公用支出为574580.26元，项目支出2166700.00元，年末结转546400.00元，收支平衡。

本年度基本支出与上年相比人员支出减少113276.30元，减少的原因是人员的减少。日常公用支出增加127884.15元，增加的原因是脱贫攻坚、运动会等费用支出的增加。

二、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门绩效目标制定、目标完成、预算编制较合理准确，调整预算后实际到位739.19万元，在执行中严格按照有关规定和全年按工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，控制资金使用进度，通过适时的监督使我局较好的完成了本年度工作目标，确保了绩效目标的完成，在经费使用上做到了进度控制基本合理，未超过年度预算，在上级督查、检查中资金使用无违规情况发生。

（二）专项预算管理

我局成立了财政资金管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局规划财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由规划财务股审核后，再由局长签字同意报帐后到规划财务股结算。为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由局长任组长，规划财务股股长任副组长，规划财务股干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标内容进行一一的评价考核打分，取得了一定经济、社会、环境效益。四是认真完成了县财政的非税收入执收任务，做好机关国有资产管理、信息公开、绩效评价工作并依法接受了财政监督。

1.本年度省、市、县目标任务完成情况。努力做好国家、省、市食品药品安全抽检，增加抽验送检批次，配合省、市完成抽检任务62批次，完成民生工程监督抽检73批次，任务完成率182%；食用农产品抽检260批次，任务完成率100%；快检395批次，任务完成率131%。全年食品、食用农产品、药品国抽、省抽、市抽及我县自己抽检不合格产品批12，已立案查处12起。1辆食品快检车已配备完毕，并投入使用。

2.突出重点，切实加强食品药品风险防控。坚持经常性的隐患排查治理，加大监督抽检和风险监测力度，及时排查食品药品安全风险隐患。

（1）全面实施风险管控。一是认真落实食品药品安全风险研判制度，收集了日常监管、案件办理情况，客观分析、研判全县食品药品安全现状及风险水平，并落实了防控措施。二是积极收集整理上报药品化妆品、不良反应/医疗器械不良事件案例，共上报药品不良反应399例，其中：严重病例报告9例，新的病例报告117例，一般病例报告390例；上报医疗器械不良事件病例报告95例。上报化妆品不良反应病例报告20份。

（2）全面开展隐患排查。一是对2120家食品生产经营单位开展隐患排查，排查食品安全隐患71处，责令整改67家，约谈2家，立案2件。二是圆满完成高考、中考、“三会”及重要接待等食品安全保障工作24次，保障了节假日及重大活动的食品安全。

（3）全面强化应急管理。一是高度重视食品药品安全应急管理工作，树立“全程防范、全员应急”理念，加强应急值守，严格落实值班制度，汛期、节假日、重大活动实行24小时值班制。二是由县食安办编制印发了《食品安全突发事件应急处置操作手册》400余份，并于11月21日组织全县食品安全应急工作和协管员、信息员培训学习。

（4）开展春、秋季开学学校食堂及周边餐饮单位食品安全专项整治。2018年3月和9月与教体局开展联合专项检查，对县内学校食堂及周边餐饮进行春季和秋季专项检查。一是对学校食品安全组织机构建设情况、食品安全管理制度和应急处置预案建设、许可证和从业人员健康管理；二是食品加工经营环境、饮用水安全、食品加工制作管理、清洗消毒保洁情况、留样情况、食品及食品添加剂使用储存情况；三是食品生产经营从业人员岗前培训和学习记录、索证索票落实情况；四是“明厨亮灶”工程实施推进情况、量化分级等级评定。据统计，食品安全量化分级管理率达到100％，量化分级优秀（A级）、良好（B级）学校食堂达到60％以上。春、秋季学校食品安全专项检查共出动执法人员623人次，出动执法车辆150车次。检查学校食堂76家和校园周边社会餐饮125家，其中大学（包括高职）2家，学校食堂包括中学食堂9家、小学食堂34家，托幼机构食堂30家，特殊教育学校1家。

（5）开展餐饮服务环节自制面制品、自制泡酒、亚硝酸盐、清真食堂、白酒、网络餐饮平台、婴幼儿配方乳粉、肉及肉制品、保健食品、植物油塑化剂、“三小”、蔬菜制品、非洲猪瘟等13项食品安全专项整治。主要以校园周边地区、旅游景区周边、集贸市场、农村地区、城乡结合部地区、小作坊生产集聚区等为重点区域开展整治，共计检查生产经营单位1000余家次，出动执法人员2000余人次，发放宣传资料1500余册，责令整改18家，立案1家。

（6）开展药品、医疗器械、化妆品专项整治。组织开展药品流通领域专项整治“回头看”工作会、中药材中药饮片专项整治，共检查药品连锁门店105家，有效遏制了药品医疗器械化妆品生产经营使用环节违法行为。

3.夯实基础，狠抓食药安全日常监管工作

（1）加强食品生产监管。严查食品生产企业厂区环境、仓储环节、生产环节、添加环节、原辅料进货把关等重点环节，督促企业落实食品安全主体责任，并签订安全生产加大了对福欣食品、长林食品、将台酒业等重点食品生产企业的检查指导、支持力度。继续加强对食品生产加工小作坊食品安全工作的检查指导，促其逐步实现日常管理的规范化。

（2）加强食品流通监管。落实巡查制度，以超市商场、集贸市场等为重点场所，以景区沿线、学校小卖部、校园周边、城乡结合部等为重点区域，以婴幼儿配方乳粉、儿童食品、乳制品、肉制品、腌腊制品、白酒、食用油、鲜活水产品、调味品等为重点品种，集中力量加强监管，促使食品流通经营者持证经营，索证索票、进货台帐建立规范，临近保质期食品和超过保质期食品处置及时。

（3）加强餐饮消费监管。一是以学校食堂、敬老院食堂、寺庙食堂、农村自办群体性宴席、旅游景区、农家乐、大中型餐馆为重点对象，以春、秋季开学及食物中毒高发的夏季为重点时间段，严格检查餐饮服务提供者的食品及食品原料进货渠道、进货票据、非法添加等方面内容，确保餐饮消费环节食品安全。二是全力做好餐饮服务环节“明厨亮灶”工作，截至目前，我县餐饮单位已实现“明厨亮灶”595户。三是加强对网络订餐监管，严格落实网络订餐经营单位备案制度，目前已对261户网络订餐餐饮单位进行了备案管理，并对3家网络餐饮平台（美团、饿了么、马管家）进行了约谈。

（4）加强药械化妆品监管。一是加强第二类医疗器械单位备案监管。截至目前，新增取得《第二类医疗器械经营备案凭证》单位21家，完成首次现场检查14家次。二是全方位加强医疗单位药品、医疗器械质量监管，从进货渠道、药品和医疗器械存储等方面进行全面监督检查。检查药品医疗器械单位152家，发出6份责令整改通知书，发出当场行政处罚警告4份，未发现重大违法违规行为。三是继续加大对化妆品的监督管理力度，组织检查国家、省局通报的不合格产品。对川食药监办〔2018〕191号文件通报的36批次不合格化妆品、国家总局2018年19号通告的34批次不合格化妆品开展排查。四是组织开展各类培训。4月8日，对已聘任的绵阳市市级GSP检查人员进行了《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》（修订稿）培训。4月19日，召开化妆品法律法规培训会，共有13家大型化妆品经营、使用单位参会。7月6日召开药品医疗器械管理法律法规培训暨不良反应监测培训会。全县35个医疗机构共70余人参加会议。

（5）加强“三小”监管。一是加强宣传培训。建立完善全县食品“三小”监管台账，通过媒体、网络、微信、宣传单等多种形式发布《“三小”备案公告》，发布“三小”信息12次，宣传单600余份。二是优化准入环境。优化办事程序，简化办事条件，实行“宽进”政策，自去年启动“三小”备案以来，我县已备案1002户（其中食品小经营店389户，食品小作坊106户，小餐饮店338户，食品小摊贩登记169户）。三是严格监管执法。积极开展三小专项整治，鼓励投诉举报，“三小”备案以来，罚没合计10.02935万元 。

4.严格执法，加大食品 药品违法案件查办力度。

一是24小时值守12331、8222089投诉举报电话。全年共受理各类投诉举报21起，其中对查实的违法行为立案查处8起，其中一般程序6起（其中免于行政处罚3起），当场行政处罚2起。二是全方位加大稽查办案力度。全年共立案58件（一般程序），现结案57件，处罚没款21.55037万元。其中食品生产流通环节行政处罚案件立案38件（其中移送公安机关1件），结案37件，餐饮环节行政处罚案件立案11件，结案11件。药品立案 9 件，结案9件。上述结案案件无行政复议、行政诉讼，在市局和县法制办组织的案件评查中我局所办案件获得较高的评价。三是下半年我局开展了学习、自查、整改三阶段的稽查执法办案集中学习整顿，以切实提高我局执法人员的稽查执法能力，使我局的监管执法工作更加规范。

本年度专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标基本完成、无违纪违规情况。

（三）结果应用情况。

2018年本部门深化安全监管，以确保食品药品安全为指导，通过日常监管、监督送检、现场快检、行政执法等多形式的监管，扎实有效落实食品药品安全监管工作，全力提升食品药品安全水平，确保全县2018年重大食品药品安全事故发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99.5分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要和其它原因对于原制定的执行进度有些调整。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

                                   

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

附件：2018年决算公开表.XLS