第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、负责全县食品安全监督管理综合协调。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、

政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、

专利执法工作。

16、负责执行药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品标准管理。

17、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18、负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1着力优化营商环境，积极服务区域经济发展

持续深化商事制度改革，推进简政放权。全面实施企业全程电子化登记、持续深化“多证合一”改革、继续推进企业简易注销登记改革、企业名称自主申报改革、积极推行企业办照“136工程”，大力推进“政银合作”等一系列改革，为企业经营发展创造了良好条件。2019年我县共开办企业376户，新增个体1843户。企业年报率87.42%，农专社年报率90.58%，个体户年报率87.79%。

（二）坚守民生安全底线，全面发挥市场监管职能

我局全方位加大执法办案力度，深入开展“‘春雷行动2019’暨整治‘保健’市场乱象百日行动”和“在‘不忘初心、牢记使命’主题教育中开展整治食品安全问题联合行动”等专项执法行动，对不法分子重拳出击、及时曝光、严处重罚，全面发挥了市场监管职能。累计检查学校食堂及校园周边食品经营者407户次，出动执法人员878人次，发出监督意见书12份，责令整改通知书4份，立案9起，结案6起，罚没金额3万元。针对网络订餐第三方平台及网络餐饮服务提供者开展约谈2次，约谈责任人11人次，开展线下检查143家次，线上检查234家次，发出监督意见书3份、责令整改通知书54份，立案17起，罚没款3.67万元。检查敬老院14家，约谈敬老院食堂责任人2家，检查旅游景区、农家乐等餐饮服务单位58家次，发出监督意见书1份、责令改正通知书7份，立案1起，罚没金额1.5万元。圆满完成了海峡两岸文昌文化活动、中高考、国体联乒乓球比赛等10余次县级重大活动食品安全保障。在“双随机、一公开”工作中共抽查生产企业3家，食品经营单位17家。

（三）强化事中事后监管，优化我县市场竞争机制

消费维权水平持续提升。一是严守24小时值班制度。无论上下班、节假日均严格落实12315值班人员，确保及时受理群众维权诉求。截至目前共接待群众来电、来访312人次，受理各类投诉举报187件，结案186件，其中受理并成功调解消费者有关服务和商品质量的投诉148件，为消费者挽回经济损失16.02万元。二是努力提高群众维权意识。根据消费者的投诉举报和消费的热点、敏感点发布消费警示6则，根据调解处理成功案件编写了消费与维权典型案例4篇，提高了消费者防范风险的意识和甄别虚假信息的能力。

扎实开展市场价格监管与反垄断工作。在县内开展价格督查检查，重点对专营专卖等与群众生活密切相关的垄断性行业开展专项执法，严厉查处强制交易、强制服务等行为，切实维护消费者的合法权益，创造公平竞争的市场环境。

严格推进依法行政。梳理行政权力793项，修改部门责任清单1400项。查办县检察院移送66起网络餐饮服务案。深入开展各项整治行动，结合日常监管、抽检监测、12315投诉举报、舆情监测，挖掘案件线索，切实提高办案数量和质量。截至目前，2019年度一般程序立案250件，结案168件。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入梓潼县市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 梓潼县食品药品稽查大队

2. 梓潼县计量测试所

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2032.21万元。我局为2019年新成立单位。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1844.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1831.84万元，占99.3%；其他收入12.8万元，占0.7%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1697.04万元，其中：基本支出1462.43万元，占86.18%；项目支出234.6万元，占13.82%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1906.37万元。我局为2019年新成立单位

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1670.82万元，占本年支出合计的98.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1670.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1432万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出128.64万元，占7.7%；卫生健康支出38.02万元，占2.3%；住房保障支出72.16万元，占4.3%。

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1670.82，完成预算87.64%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1034.99万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为44.13万元，完成预算35.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，科目调整，部分项目正在实施中，还未支付。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 支出决算为130.92万元，完成预算93.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中，还未支付。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为8.87万元，完成预算42.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，科目调整，部分项目正在实施中，还未支付。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）: 支出决算为9.94万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，部分项目正在实施中，还未支付。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为170.45万元，完成预算100%.

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）: 该项目正在采购中，尚未支付。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为32.69万元，完成预算66.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，科目调整，部分项目正在实施中，还未支付。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 支出决算为13.32万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为113.85万元，完成预算100%。

 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.47万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.51万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.16万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1444.26万元，其中：

人员经费1245.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费198.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为56.34万元，完成预算85.36%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算50.3万元，占89.28%；公务接待费支出决算6.04万元，占10.72%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出50.3万元,完成预算88.25%。我局为2019年新成立部门。

其中：公务用车购置支出24万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，金额24元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中： 执法执勤用车11辆.

公务用车运行维护费支出26.3万元。主要用于执法办案、市场监管各项专项业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.03万元，完成预算67%。我局为2019年新成立部门。

国内公务接待支出6.03万元，主要用于业务工作交流、接待上级部门检查、市场监管开支的餐费。国内公务接待84批次，610人次（不包括陪同人员），共计支出6.03万元，具体内容包括：工作交流3.9万元，上级部门检查及监管2.13万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出198.91万元，我局为2019年新成立部门。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额24.79万元，其中：政府采购服务支出24.79万元。主要用于食品抽检工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是用于执法办案工作用的执法车辆。 

（四）预算绩效管理情况。

我局对2019年工商质监和消费者权益保护专项经费开展了绩效评价，具体内容见附件2

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			工商质监和消费权益保护专项
预算单位			梓潼县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过该项目的实施，保证了我局各项业务活动的开展，通过执法办案、消费维权、特种设备监督检查等工作的不断推进，能够更好地维护市场经济秩序和消费者合法权益。			更好的维护市场经济秩序和消费者合法权益，达到了项目的预期效果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抽检数量	100户	100户
	项目完成指标	数量指标	开展专项宣传活动	15次	15次
	项目完成指标	数量指标	开展执法办案消费维权专项活动次数	2000次	2000次
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	市场秩序规范率	90%	92%
	满意度指标		服务对象满意度	96%	98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

附件一：

2020年梓潼县市场监督管理局

部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为一级预算单位，下属2个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、负责全县食品安全监督管理综合协调。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、

政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、

专利执法工作。

16、负责执行药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品标准管理。

17、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18、负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年末在职行政人员69人、事业人员6人，参照公务员管理人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年全年财政资金收入为1831.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年全年财政资金支出为1906.37万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年度部门预算由我单位根据2018年度工作需要对基本支出及项目支出进行编制，然后上报财政分管股室进行审核，最后经县人民代表大会批准执行。预算编制在确保机关运转的前提下，突出重点工作需要对项目经费进行编制，达到最好绩效目标。

包括预算编制质量、绩效目标填报等。

（二）执行管理情况。

我局预算执行过程中严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，厉行节约，发挥预算资金的最大效率，三公经费预算为39万元，实际执行56.34万元，三公经费有所增加的原因主要是购置了执法办案用车，执法用车运行费的增加，执法力度增强范围增大。

（三）综合管理情况。

2019年度我局无政府债务，全年完成非税收入入库48.14万元，严格执行我局内部控制制度、财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并按照相关规定执行政府采购，对日常经费支出及项目经费支出适时进行绩效评价，对全部收支依法接受财政监督，并在规定时间范围内将预算和决算信息公开至政务网，接受群众监督。

（四）整体绩效。

2018年我单位完成政府及上级相关部门下达的各项工作任务，县级重点目标绩效考核为优秀，服务对象满意度为98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局整体支出绩效评价自查得分99分，圆满完成了县人民政府及上级主管部门下达的各项工作。

（二）存在问题。

在资金的使用过程中，根据资金下达的时间，对原有的使用进度有一定的调整。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

附件二：

项目支出绩效自评报告范本

（2019年市场监督管理及消费者权益保护专项经费项目）

 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是于2018年底申报2019年年初预算时提交，县财政于2019年下达我局专项资金预算，符合资金管理办法要求。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于市场监督管理业务以及消费者权益保护业务支出，具体包含差旅费、办公费、交通费、抽检费用、宣传印刷费等，预计全年开展专项宣传活动15次、开展执法办案消费维权等工作200次、发放宣传资料2万份等。目前资金已使用完毕。

（三）项目资金申报相符性。

该项目主要用于监管工作差旅费、办公费、交通费等，以及基层监管所业务费，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目资金截至目前已全部到位，到位率100%。

2、资金使用。

截至目前该项资金已全部使用完毕，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局制定了《梓潼县市场监督管理局专项资金管理办法》，资金使用严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目经费主要用于日常业务监管支出，各业务股室、监管所根据需要上报资金需求，局党委统筹安排使用，局财务股负责按照相关财务制度进行支付和记账。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至目前，该项资金已全部使用完毕，实际完成额100%，完成目标量100%。

（二）目标质量完成情况。

根据项目计划目标，该项目完成质量良好。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目已全部完成。

四、项目效益情况

通过该项目的实施，充分维护了市场经济秩序，保护了消费者的合法权益。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参公事业单位）运行的基本支出。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指在市场监管过程中产生的办公费、差旅费、交通费、印刷费等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四川省绵阳市梓潼县市场监督管理局.XLS