关于梓潼县市场监督管理局 2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）我局职能简介。

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、负责全县食品安全监督管理综合协调。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略，拟订知识产权规划、

政策，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、

专利执法工作。

16、负责执行药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品标准管理。

17、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18、负责全县药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）我局2021年重点工作。

1、持续深化改革，营造更优质的营商环境

持续推进简政放权，激发市场活力；深入实施知识产权和商标品牌战略。

2推动质量提升，创建四川省有机产品认证示范县，奠定更坚实的发展基础。

深入实施质量强县战略；深入实施标准化战略；进一步加强计量基础。

3紧扣重点难点，建设更平稳的安全形势

强化食品安全监管；强化药品医疗器械化妆品监管；强化特种设备安全监察；强化产品质量安全监管。

4立足严管到位，保障更有序的市场环境

加强事中事后监管；强化重点领域监管执法；提升消费维权水平。

5对标争先创优，打造更坚定的干部队伍

落实全面从严治党主体责任；加强队伍教育管理；深化党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

我局为一级预算单位，下属2个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：18个内设机构、2021年人员行政编制64人、事业编制7人，参照公务员管理编制12人、工勤编制7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、项目支出。我局2021年收支总预算1396.58万元。

（一）收入预算情况

我局2021年收入预算1396.58万元，其中：上年结转112.82万元，占8.08%；一般公共预算拨款收入1203.76万元，占86.19%；政府性基金预算80万元，占5.73%

（二）支出预算情况

我局2021年支出预算1396.58万元，其中：基本支出979.10万元，占70%；项目支出417.48万元，占30%。

（三）收支增减变化情况

我局2021年收支较上年减少了110.08万元，主要原因是以前年度结转减少等。

四、财政拨款收支预算情况说明

我局2021年财政拨款收支总预算1396.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1203.76万元、政府性基金预算80万元、上年结转一般公共预算拨款收入112.82万元；支出包括：一般公共服务支出1114.35万元、社会保障和就业支出97.86万元，卫生与健康支出37.07万元、城乡社区支出80万元，住房保障支出67.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2021年一般公共预算当年拨款1283.76万元，比2020年预算数增加16.87万元。主要是项目支出纳入一般公共预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1001.53万元，占78%；社会保障和就业支出97.86万元，占8%、医疗卫生与计划生育支出37.07万元，占3%、城乡社区支出80万元，占6%、住房保障支出67.3元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般行政管理事务2021年预算数为1001.53万元，主要用于：用于局机关、派出监管所及所属事业单位人员工资、日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，

2. 社会保障和就业支出97.86万元，主要用于机关离休人员工资和在职人员养老保险相关费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出37.07万元，主要用于机关、派出监管所及所属事业单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 城乡社区支出80万元，主要用于政府采购有机产品认证示范县服务项目。

4、住房保障支出67.3万元，用于机关、派出监管所及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2021年一般公共预算基本支出971.75万元，其中：

人员经费781.34万元，主要包括：在职人员与离休人员工资、津贴、医保、养老保险、住房公积金等。

公用经费190.41万元，主要包括：我局办公费、交通费、差旅费、印刷费、维修费、会议费、培训费、离退休公用经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2021年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费33万元。“三公”经费增加的主要原因是机构整合后，监管任务增加。

（一）2021年梓潼县市场监督管理局无出国(境)计划，无预算安排

（二）公务接待费较2020年预算增加7%。主要原因为监管任务增加，业务量加大，工作学习交流增多。2021年公务接待费计划用于接待上级检查指导、工作交流学习等，

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因监管任务增加。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车10辆、食品抽检车1辆。

2021年梓潼县市场监管局无公务用车购置计划，无预算安排。

2021年安排公务用车运行维护费33万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市场监管、执法办案、食品药品监管、消费者权益保护等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年我局政府性基金预算安排的支出80万元，用于政府购买服务，有机产品认证示范县的建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我局机关运行经费190.41万元。

（二）政府采购情况

2021年我局预计采购金额合计为62万元，其中：双随机抽查工作25万元，监督抽检专项37万元。

（三）国有资产占有使用情况

我局固定资产产权属单位所有，主要包括房屋、车辆、桌椅、电脑、空调、打印机等。
（四）预算绩效情况说明

见附件

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）执法办案专项（项）反应市场监管部门依照法律法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品，打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

11一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）反应市场监管部门依照《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

12、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2021年部门预算信息公开表（县市场监管局）.xls