目录

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、2021年重点工作完成情况

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

四是保护各种经济组织的合法权益;

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

六是完成党委及县委、县政府交办的其他事项。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1234.0164万元。与2020年相比，收、支总计增加194.2397万元，增长18.68%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计832.0327万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.6427万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入5.39万元，占0.65%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1072.8563万元，其中：基本支出605.9062万元，占56.48%；项目支出466.9501万元，占43.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1234.0164万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加194.2397万元，增长18.68%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1067.4663万元，占本年支出合计的99.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了435.0633万元，增加原因为人员增加后基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1067.4663万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出327.8044万元，占30.70%；社会保障和就业（类）支出169.3167万元，占15.86%；节能环保（类）支出47.3135万元，占4.43%；城乡社区（类）支出4.3490万元，占0.4%；农林水（类）支出502.7219万元，占47.09%；住房保障支出14.1606万元，占1.32%；灾害防治及应急管理（类）支出1.8万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1067.4663万元，完成预算86.50%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为327.8044万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度结余资金年底暂未支出。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为169.3167万元，完成预算97.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年度结余资金年底暂未支出。

3.节能环保（类）: 支出决算为47.3135万元，完成预算94.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度结余资金年底暂未支出。

4.城乡社区（类）: 支出决算为4.3490万元，完成预算5.76%，决算数小于预算数的主要原因项目未竣工验收拨款。

5.农林水（类）:支出决算为502.7219万元，完成预算90.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度结余资金年底暂未支出。

6.住房保障（类）:支出决算为14.1606万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理（类）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

  8.交通运输（类）:支出决算0万元，完成预算0，决算数小于预算数的主要原因项目未竣工验收拨款。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出649.0114万元，其中：

人员经费504.7674万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费144.2440万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.6807万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占36.64%；公务接待费支出决算5.5007万元，占63.36%。具体情况如下：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，镇机关运行经费支出101.1388万元，比2020年增加33.0088万元，增长48.44%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，文兴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文兴镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

2021年按要求开展了1-6月、1-9月部门整体和20万元以上项目绩效监控，及时报送绩效监控资料至财政局审核。1-9月项目预算4个，根据县财政的统一安排，将20万元以上项目纳入重点项目监控范围，1-6月20万元以上项目支出，1-9月20万元以上项目4个。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		8806488		实施单位	梓潼县文兴镇灯塔村经济合作社
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	扶持经济合作社发展			扶持经济合作社发展，已完成目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	扶持资金	100万	100万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算表格附件.xls