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索引号： 008432457/202103-00009 主题分类： 预算/决算
发文机构： 梓潼县文兴镇 发文日期： 2021-03-18
文号： 关键词： 部门预算

文兴镇2021年部门预算信息公开

2021-03-18 14:15文章来源： 梓潼县文兴镇
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部门编码:919031
2021年部门预算信息公开表
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文兴镇
编制日期： 2021 年 3 月 10 日
目录
一、 收支总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算项目支出表
八、 一般公共预算三公经费支出表
九、 政府性基金支出表   
十、 政府性基金三公经费支出表
十一、 国有资本经营预算支出表
十二、 政府采购预算表
十三、 整体支出绩效目标表
十四、 一般项目支出绩效目标表
十五、 事前绩效评估项目绩效目标
部门预算收支总表
单位：元
收          入 支             出
项              目 项              目
一、一般公共预算拨款收入 4,324,210.00 一、一般公共服务支出 2,270,402.00
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入 八、社会保障和就业支出 1,562,202.00
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 266,871.16
十三、农林水支出 1,948,584.00
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 141,606.00
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、抗役特别国债安排的支出
本  年  收  入  合  计 4,324,210.00 本  年  支  出  合  计 6,189,665.16
九、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配
十、上年结转 1,865,455.16 其中：转入事业基金
三十、结转下年
收      入      总      计 6,189,665.16 支      出      总      计 6,189,665.16
部门预算收入总表
单位：元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  （科目） 金额 其中：教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
类 款 项
201 01 01 行政运行 74382.00  74382.00 
201 01 02 一般行政管理事务 2700.00  2700.00 
201 03 01 行政运行 1792870.00  1792870.00 
201 31 01 行政运行 33000.00  33000.00 
201 99 99 其他一般公共服务支出 1950.00  1950.00 
208 01 01 行政运行 99925.00  99925.00 
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1232640.00  1232640.00 
208 08 01 死亡抚恤 29637.00  29637.00 
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 550000.00  550000.00 
221 02 01 住房公积金 141606.00  141606.00 
基本公共服务支出 365500.00  365500.00 
212 08 99 行政区划和地名管理 223381.16  223381.16 
208 02 08 基层政权建设和社区治理 150000.00  150000.00 
212 03 03 小城镇基础设施建设 43490.00  43490.00 
213 01 42 农村道路建设 69006.00  69006.00 
213 01 99 其他农业农村支出 461700.00  461700.00 
213 03 15 其他资本性支出 33000.00  33000.00 
213 05 04 农村基础设施建设 136005.00  136005.00 
213 07 01 对村级公益事业建设的补助 350000.00  350000.00 
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 348873.00  348873.00 
208 02 07 行政区划和地名管理 50000.00  50000.00 
部门预算支出总表
单位：元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
201 01 01 行政运行 74382 74382
201 01 02 一般行政管理事务 2700 2700
201 03 01 行政运行 1792870 1792870
201 31 01 行政运行 33000 33000
201 99 99 其他一般公共服务支出 1950 1950
208 01 01 行政运行 99925 99925
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1232640 1232640
208 08 01 死亡抚恤 29637 29637
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 550000 550000
221 02 01 住房公积金 141606 141606
基本公共服务支出 365500 365500
212 08 99 行政区划和地名管理 223381.16  223381.16 
208 02 08 基层政权建设和社区治理 150000.00  150000.00 
212 03 03 小城镇基础设施建设 43490.00  43490.00 
213 01 42 农村道路建设 69006.00  69006.00 
213 01 99 其他农业农村支出 461700.00  461700.00 
213 03 15 其他资本性支出 33000.00  33000.00 
213 05 04 农村基础设施建设 136005.00  136005.00 
213 07 01 对村级公益事业建设的补助 350000.00  350000.00 
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 348873.00  348873.00 
208 02 07 行政区划和地名管理 50000.00  50000.00 
财政拨款收支预算总表
单位：元
收          入 支             出
项              目 2021年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 一、本年支出
  一般公共预算拨款收入 4,324,210.00     一般公共服务支出 2,270,402.00 2,270,402.00
  政府性基金预算拨款收入     外交支出
  国有资本经营预算拨款收入     国防支出
二、上年结转     公共安全支出
  一般公共预算拨款收入 1,642,074.00     教育支出
  政府性基金预算拨款收入 223,381.16     科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入     文化旅游体育与传媒支出
  上年财政拨款资金结转     社会保障和就业支出 1,562,202.00 1,362,202.00 200,000.00
    社会保险基金支出
    卫生健康支出
    节能环保支出
    城乡社区支出 266,871.16 266,871.16
    农林水支出 1,948,584.00 550,000.00 1,398,584.00
    交通运输支出
    资源勘探工业信息等支出
    商业服务业等支出
    金融支出
    援助其他地区支出
    自然资源海洋气象等支出
    住房保障支出 141,606.00 141,606.00
    粮油物资储备支出
    国有资本经营预算支出
    灾害防治及应急管理支出
    预备费
    其他支出
    转移性支出
    债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
二、结转下年
收      入      总      计 6,189,665.16 支      出      总      计 6,189,665.16 4,324,210.00 1,865,455.16
一般公共预算支出预算表
单位：元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗补助费 助学金 奖励金 个人生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 其他补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
类 款 项
919031 梓潼县文兴镇人民政府 6,189,665.16 1,665,840.00 617,700.00 404,208.00 34,469.00 177,668.00 188,807.00 89,323.00 12,059.00 141,606.00 2,175,076.00 200,000.00 14,161.00 95,000.00 92,400.00 1,773,515.00 1,264,227.00 1,262,277.00 1,950.00 1,031,517.16 688,136.00 343,381.16 53,000.00 53,000.00 5.00 5.00
一般公共预算基本支出预算表
单位：元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
201 0301 行政运行 1391309 1391309
208 0801 死亡抚恤 29637 29637
208 0101 行政运行 99925 99925
221 0201 住房公积金 141606 141606
201 3101 行政运行 33000 33000
201 0301 行政运行 401561 401561
201 0101 行政运行 74382 74382
一般公共预算项目支出预算表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称（项目） 金额
类 款 项
208 02 08 基层政权建设和社区治理 1232640
201 99 99 其他一般公共服务支出 1950
201 01 02 一般行政管理事务 2700
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 550000
基本公共服务支出 365500
212 08 99 行政区划和地名管理 223381.16
208 02 08 基层政权建设和社区治理 150000
212 03 03 小城镇基础设施建设 43490
213 01 42 农村道路建设 69006
213 01 99 其他农业农村支出 461700
213 03 15 其他资本性支出 33000
213 05 04 农村基础设施建设 136005
213 07 01 对村级公益事业建设的补助 350000
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 348873
208 02 07 行政区划和地名管理 50000
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
919031 文兴镇人民政府 95,000.00 95,000.00
样表77
政府性基金支出预算表
单位：元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 08 99 919031 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 223,381.16 223,381.16
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位：元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
国有资本经营预算支出预算表
单位：元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
政府采购支出预算表
单位：元
项                      目 总计 当年财政拨款收入安排 事业收入资金安排 经营收入安排 其他资金安排 上年结转安排
科目编码 单位编码 单位名称（科目） 采购目录 采购项目 品名规格 需求时间 计量单位 采购数量  是否纳入政府购买服务 合计 一般公共预算收入安排 政府性基金收入安排
类 款 项
梓潼县2021年整体支出绩效目标
绩效指标 三级指标 指标说明 指标值
投入 目标
设定		 年初项目预算编制细化率 预算细化率=细化的项目金额/项目总金额×100%
年度任务明确性 评价要点：
①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
②是否与本年度部门预算资金相匹配。    
预算
配置		 预算编制完整性 上年结余是否编入年初预算
重点支出安排率 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
“三公经费”变动率 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 预算
执行		 预算完成率 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算调整率 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
支付进度率 支付进度率=（本级预算1-11月执行数/本级预算年度支出预算数）×100%。
预算
执行		 公务卡控制率 公务卡控制率=（公务卡结算金额和转账金额）/总金额×100%。
总金额：部门（单位）应在公务卡强制结算目录开支金额
结转结余率 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。
结转结余变动率 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
“三公经费”控制率 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
政府采购执行率 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 
预算
管理		 管理制度健全性 评价要点：
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。
资金使用合规性 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
④是否符合部门预算批复的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
预决算信息公开性 评价要点：
①是否按规定格式和内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
基础信息完善性 评价要点：
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
过程 资产
管理		 管理制度健全性 评价要点：
①是否已制定或具有资产管理制度；           ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。
资产管理安全性 评价要点：
①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
固定资产利用率 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出 职责
履行		 实际完成率 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
实际完成工作数：年度内部门（单位）实际完成工作任务的数量。
计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的年度内预计完成工作任务的数量。
完成及时率 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
职责
履行		 质量达标率 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
重点工作办结率 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果 履职效益 经济效益
社会效益
可持续影响
社会公众或服务对象满意度
评价结果
应用		 应用率 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。
应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。
结果应用创新 评价要点：
1.部门（单位）是否主动对社会公开绩效评价结果。
2.部门（单位）是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。
监督管理 监督发现
问题		 违规率 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%
梓潼县2021年一般项目支出绩效目标
单位：万元
序号
项目名称		 项目资金 年度目标 绩效指标
项目完成指标 效果指标
资金总额 财政拨款 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值
梓潼县2021年事前评估项目绩效目标
单位：万元
序号 项目名称 申报依据 项目资金 年度目标 绩效指标
项目完成指标 效果指标
资金总额 财政拨款 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值
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