索引号：	008432457/201911-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	梓潼县文兴镇	发文日期：	2019-09-30
文号：		关键词：	财政预决算

文兴镇2018年财政决算公开

2019-09-30 09:46文章来源：梓潼县文兴镇

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							收入决算表
												财决公开02表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府												金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计		887.57	10.00
201			一般公共服务支出		232.76
20101			人大事务		11.88
2010101			行政运行		11.88
20102			政协事务		0.42
2010201			行政运行		0.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		215.01
2010301			行政运行		164.19
2010302			一般行政管理事务		7.20
2010308			信访事务		1.00
2010350			事业运行		42.62
20105			统计信息事务		1.18
2010508			统计抽样调查		1.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		4.27
2013101			行政运行		4.27
208			社会保障和就业支出		129.51
20801			人力资源和社会保障管理事务		0.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.29
20802			民政管理事务		16.71
2080205			老龄事务		13.71
2080208			基层政权和社区建设		3.00
20805			行政事业单位离退休		5.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		5.63
20808			抚恤		56.42
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		46.70
2080805			义务兵优待		9.72
20810			社会福利		42.33
2081001			儿童福利		0.33
2081099			其他社会福利支出		42.00
20811			残疾人事业		1.00
2081107			残疾人生活和护理补贴★		1.00
20821			特困人员救助供养★		7.13
2082102			农村特困人员救助供养支出★		7.13
210			医疗卫生与计划生育支出		9.53
21007			计划生育事务		2.28
2100716			计划生育机构		2.28
21011			行政事业单位医疗★		7.25
2101101			行政单位医疗★		4.96
2101102			事业单位医疗★		2.29
211			节能环保支出		15.10
21104			自然生态保护		15.10
2110402			农村环境保护		15.10
212			城乡社区支出		7.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生		7.00
2120501			城乡社区环境卫生		7.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			10.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			10.00
213			农林水支出		428.29
21301			农业		152.03
2130122			农业生产支持补贴		152.03
21303			水利		9.00
2130315			抗旱		9.00
21305			扶贫		20.20
2130502			一般行政管理事务		3.00
2130505			生产发展		6.00
2130599			其他扶贫支出		11.20
21307			农村综合改革		247.06
2130701			对村级一事一议的补助		19.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		218.06
2130706			对村集体经济组织的补助		10.00
214			交通运输支出		2.10
21401			公路水路运输		2.10
2140106			公路养护		2.10
215			资源勘探信息等支出		6.00
21506			安全生产监管		6.00
2150699			其他安全生产监管支出		6.00
221			住房保障支出		57.28
22101			保障性安居工程支出		45.10
2210105			农村危房改造		45.10
22102			住房改革支出		12.18
2210201			住房公积金		12.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

							—2.%d —

					支出决算表
									财决公开03表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,010.94	300.31	710.63
201			一般公共服务支出	232.18	224.38	7.80
20101			人大事务	11.88	11.88
2010101			行政运行	11.88	11.88
20102			政协事务	0.42	0.42
2010201			行政运行	0.42	0.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.01	207.81	7.20
2010301			行政运行	164.19	164.19
2010302			一般行政管理事务	7.20		7.20
2010308			信访事务	1.00	1.00
2010350			事业运行	42.62	42.62
20105			统计信息事务	0.60		0.60
2010508			统计抽样调查	0.60		0.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27
2013101			行政运行	4.27	4.27
208			社会保障和就业支出	99.02	48.78	50.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29
20802			民政管理事务	16.71		16.71
2080205			老龄事务	13.71		13.71
2080208			基层政权和社区建设	3.00		3.00
20805			行政事业单位离退休	5.16	5.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.16	5.16
20808			抚恤	26.40		26.40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.00		26.00
2080805			义务兵优待	0.40		0.40
20810			社会福利	42.33	42.33
2081001			儿童福利	0.33	0.33
2081099			其他社会福利支出	42.00	42.00
20811			残疾人事业	1.00	1.00
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.00	1.00
20821			特困人员救助供养★	7.13		7.13
2082102			农村特困人员救助供养支出★	7.13		7.13
210			医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53
21007			计划生育事务	2.28	2.28
2100716			计划生育机构	2.28	2.28
21011			行政事业单位医疗★	7.25	7.25
2101101			行政单位医疗★	4.96	4.96
2101102			事业单位医疗★	2.29	2.29
211			节能环保支出	15.10		15.10
21104			自然生态保护	15.10		15.10
2110402			农村环境保护	15.10		15.10
212			城乡社区支出	5.44	5.44
21205			城乡社区环境卫生	5.44	5.44
2120501			城乡社区环境卫生	5.44	5.44
213			农林水支出	587.39		587.39
21301			农业	195.33		195.33
2130122			农业生产支持补贴	152.03		152.03
2130142			农村道路建设	43.30		43.30
21303			水利	9.00		9.00
2130315			抗旱	9.00		9.00
21305			扶贫	155.00		155.00
2130502			一般行政管理事务	3.00		3.00
2130505			生产发展	140.80		140.80
2130599			其他扶贫支出	11.20		11.20
21307			农村综合改革	228.06		228.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.06		218.06
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
214			交通运输支出	2.10		2.10
21401			公路水路运输	2.10		2.10
2140106			公路养护	2.10		2.10
215			资源勘探信息等支出	6.00		6.00
21506			安全生产监管	6.00		6.00
2150699			其他安全生产监管支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	54.18	12.18	42.00
22101			保障性安居工程支出	42.00		42.00
2210105			农村危房改造	42.00		42.00
22102			住房改革支出	12.18	12.18
2210201			住房公积金	12.18	12.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

					— 3.%d —

			财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.57	一、一般公共服务支出	30		232.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		99.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		9.53
	10		十、节能环保支出	39		15.10
	11		十一、城乡社区支出	40		5.44
	12		十二、农林水支出	41		587.39
	13		十三、交通运输支出	42		2.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		6.00
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		54.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24		本年支出合计	53		1,010.94
年初财政拨款结转和结余	25	453.94	年末财政拨款结转和结余	54		329.82	10.75
一般公共预算财政拨款	26	453.19		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.75		56
	28			57
总计	29		总计	58
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			— 4 —

						财政拨款支出决算明细表
												财决公开05表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府												金额单位：万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	合计	1		1,010.94	300.31	710.63
301	工资福利支出	2		207.48	207.48
30101	基本工资	3		52.41	52.41
30102	津贴补贴	4		32.45	32.45
30103	奖金	5		61.23	61.23
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	7		16.80	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		18.87	18.87
30109	职业年金缴费	9
30110	职工基本医疗保险缴费	10		6.08	6.08
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	12
30113	住房公积金	13		17.24	17.24
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15		2.40	2.40
302	商品和服务支出	16		270.46	51.26	219.20
30201	办公费	17		48.73	15.49	33.24
30202	印刷费	18		0.66	0.66
30203	咨询费	19
30204	手续费	20		0.10	0.10
30205	水费	21		0.21	0.21
30206	电费	22		1.24	1.24
30207	邮电费	23
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26		1.75	1.75
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28		162.31	0.11	162.20
30214	租赁费	29
30215	会议费	30		0.20	0.20
30216	培训费	31		1.46	1.46
30217	公务接待费	32		4.91	4.91
30218	专用材料费	33
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36		5.51	2.75	2.76
30227	委托业务费	37
30228	工会经费	38
30229	福利费	39
30231	公务用车运行维护费	40		2.90	2.90
30239	其他交通费用	41		14.28	14.28
30240	税金及附加费用	42		0.81	0.81
30299	其他商品和服务支出	43		25.38	4.38	21.00
303	对个人和家庭的补助	44		336.34	41.57	294.77
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49		160.17	41.25	118.91
30306	救济费	50		13.48		13.48
30307	医疗费补助	51
30308	助学金	52
30309	奖励金	53
30310	个人农业生产补贴	54		152.03		152.03
30399	其他个人和家庭的补助支出	55		10.66	0.31	10.35
307	债务利息及费用支出	56
30701	国内债务付息	57
30702	国外债务付息	58
30703	国内债务发行费用	59
30704	国外债务发行费用	60
309	资本性支出（基本建设）	61			────		────	────	────
30901	房屋建筑物购建	62			────		────	────	────
30902	办公设备购置	63			────		────	────	────
30903	专用设备购置	64			────		────	────	────
30905	基础设施建设	65			────		────	────	────
30906	大型修缮	66			────		────	────	────
30907	信息网络及软件购置更新	67			────		────	────	────
30908	物资储备	68			────		────	────	────
30913	公务用车购置	69			────		────	────	────
30919	其他交通工具购置	70			────		────	────	────
30921	文物和陈列品购置	71			────		────	────	────
30922	无形资产购置	72			────		────	────	────
30999	其他基本建设支出	73			────		────	────	────
310	资本性支出	74		196.66		196.66
31001	房屋建筑物购建	75
31002	办公设备购置	76
31003	专用设备购置	77
31005	基础设施建设	78
31006	大型修缮	79		144.27		144.27
31007	信息网络及软件购置更新	80
31008	物资储备	81
31009	土地补偿	82
31010	安置补助	83
31011	地上附着物和青苗补偿	84
31012	拆迁补偿	85
31013	公务用车购置	86
31018	其他交通工具购置	87
31021	文物和陈列品购置	88
31022	无形资产购置	89
31099	其他资本性支出	90		52.38		52.38
311	对企业补助（基本建设）	91			────		────	────	────
31101	资本金注入	92			────		────	────	────
31199	其他对企业补助	93			────		────	────	────
312	对企业补助	94
31201	资本金注入	95
31203	政府投资基金股权投资	96
31204	费用补贴	97
31205	利息补贴	98
312099	其他对企业补助	99
313	对社会保障基金补助	100			────			────
31302	对社会保险基金补助	101			────			────
31303	补充全国社会保障基金	102			────			────
399	其他支出	103
39906	赠与	104
39907	国家赔偿费用支出	105
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106
39999	其他支出	107
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

						— 5.1 —

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开06表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府						金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类
类	款	项
类	款	项	合计	1,010.94	300.31	710.63
201			一般公共服务支出	232.18	224.38	7.80
20101			人大事务	11.88	11.88
2010101			行政运行	11.88	11.88
20102			政协事务	0.42	0.42
2010201			行政运行	0.42	0.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.01	207.81	7.20
2010301			行政运行	164.19	164.19
2010302			一般行政管理事务	7.20		7.20
2010308			信访事务	1.00	1.00
2010350			事业运行	42.62	42.62
20105			统计信息事务	0.60		0.60
2010508			统计抽样调查	0.60		0.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27	4.27
2013101			行政运行	4.27	4.27
208			社会保障和就业支出	99.02	48.78	50.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29
20802			民政管理事务	16.71		16.71
2080205			老龄事务	13.71		13.71
2080208			基层政权和社区建设	3.00		3.00
20805			行政事业单位离退休	5.16	5.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.16	5.16
20808			抚恤	26.40		26.40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.00		26.00
2080805			义务兵优待	0.40		0.40
20810			社会福利	42.33	42.33
2081001			儿童福利	0.33	0.33
2081099			其他社会福利支出	42.00	42.00
20811			残疾人事业	1.00	1.00
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.00	1.00
20821			特困人员救助供养★	7.13		7.13
2082102			农村特困人员救助供养支出★	7.13		7.13
210			医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53
21007			计划生育事务	2.28	2.28
2100716			计划生育机构	2.28	2.28
21011			行政事业单位医疗★	7.25	7.25
2101101			行政单位医疗★	4.96	4.96
2101102			事业单位医疗★	2.29	2.29
211			节能环保支出	15.10		15.10
21104			自然生态保护	15.10		15.10
2110402			农村环境保护	15.10		15.10
212			城乡社区支出	5.44	5.44
21205			城乡社区环境卫生	5.44	5.44
2120501			城乡社区环境卫生	5.44	5.44
213			农林水支出	587.39		587.39
21301			农业	195.33		195.33
2130122			农业生产支持补贴	152.03		152.03
2130142			农村道路建设	43.30		43.30
21303			水利	9.00		9.00
2130315			抗旱	9.00		9.00
21305			扶贫	155.00		155.00
2130502			一般行政管理事务	3.00		3.00
2130505			生产发展	140.80		140.80
2130599			其他扶贫支出	11.20		11.20
21307			农村综合改革	228.06		228.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.06		218.06
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
214			交通运输支出	2.10		2.10
21401			公路水路运输	2.10		2.10
2140106			公路养护	2.10		2.10
215			资源勘探信息等支出	6.00		6.00
21506			安全生产监管	6.00		6.00
2150699			其他安全生产监管支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	54.18	12.18	42.00
22101			保障性安居工程支出	42.00		42.00
2210105			农村危房改造	42.00		42.00
22102			住房改革支出	12.18	12.18
2210201			住房公积金	12.18	12.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

				— 6.%d —

																																																									一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																																														财决公开07表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府																																																																																																														金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
类	款	项	合计	1,010.94	207.48	52.41	32.45	61.23		16.80	18.87		6.08			17.24		2.40	270.46	48.73	0.66		0.10	0.21	1.24				1.75		162.31		0.20	1.46	4.91				5.51				2.90	14.28	0.81	25.38	336.34					160.17	13.48				152.03	10.66																			196.66					144.27											52.38
201			一般公共服务支出	232.18	195.30	52.41	32.45	61.23		16.80	18.86		6.08			5.05		2.40	29.68	16.09	0.66		0.10	0.21	1.24				1.75		0.11		0.20		4.91				2.75				1.45			0.20	7.20											7.20
20101			人大事务	11.88	11.88	11.88
2010101			行政运行	11.88	11.88	11.88
20102			政协事务	0.42	0.42	0.42
2010201			行政运行	0.42	0.42	0.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.01	183.00	40.11	32.45	61.23		16.80	18.86		6.08			5.05		2.40	24.81	15.49	0.66		0.10	0.21	1.24				1.75		0.11		0.20		2.09				2.75							0.20	7.20											7.20
2010301			行政运行	164.19	164.19	40.11	32.45	61.23		16.80	13.59
2010302			一般行政管理事务	7.20																																											7.20											7.20
2010308			信访事务	1.00	1.00						1.00
2010350			事业运行	42.62	17.81						4.27		6.08			5.05		2.40	24.81	15.49	0.66		0.10	0.21	1.24				1.75		0.11		0.20		2.09				2.75							0.20
20105			统计信息事务	0.60															0.60	0.60
2010508			统计抽样调查	0.60															0.60	0.60
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.27															4.27																2.82								1.45
2013101			行政运行	4.27															4.27																2.82								1.45
208			社会保障和就业支出	99.02															15.65	3.00														1.46										6.19	0.81	4.18	83.37					76.24	7.13
20802			民政管理事务	3.00															3.00	3.00																											13.71					13.71
2080208			基层政权和社区建设	3.00															3.00	3.00
20805			行政事业单位离退休	19.91															5.16															1.46												3.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.91															5.16															1.46												3.70
20808			抚恤	26.40																																											26.40					26.40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	26.00																																											26.00					26.00
2080805			义务兵优待	0.40																																											0.40					0.40
20810			社会福利	41.58															7.20																									5.90	0.81	0.48	35.13					35.13
2081001			儿童福利	0.33																																											0.33					0.33
2081099			其他社会福利支出	41.25															7.20																									5.90	0.81	0.48	34.80					34.80
20811			残疾人事业	1.00																																											1.00					1.00
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1.00																																											1.00					1.00
20821			特困人员救助供养★	7.13																																											7.13						7.13
2082102			农村特困人员救助供养支出★	7.13																																											7.13						7.13
210			医疗卫生与计划生育支出	9.53															9.53																								1.45	8.08
21007			计划生育事务	2.28															2.28																								1.45	0.83
2100716			计划生育机构	2.28															2.28																								1.45	0.83
21011			行政事业单位医疗★	7.25															7.25																									7.25
2101101			行政单位医疗★	4.96															4.96																									4.96
2101102			事业单位医疗★	2.29															2.29																									2.29
211			节能环保支出	15.10															15.10	15.10
21104			自然生态保护	15.10															15.10	15.10
2110402			农村环境保护	15.10															15.10	15.10
212			城乡社区支出	5.44																																											5.44					5.13						0.31
21205			城乡社区环境卫生	5.44																																											5.44					5.13						0.31
2120501			城乡社区环境卫生	5.44																																											5.44					5.13						0.31
213			农林水支出	587.39															175.40	14.54											137.10								2.76							21.00	237.19					78.81	6.35				152.03																				174.80					140.80											34.00
21301			农业	195.33																																											161.35					9.32					152.03																				33.98																33.98
2130122			农业生产支持补贴	152.03																																											152.03										152.03
2130142			农村道路建设	43.30																																											9.32					9.32																									33.98																33.98
21303			水利	9.00															9.00	9.00
2130315			抗旱	9.00															9.00	9.00
21305			扶贫	155.00															11.20	5.54											5.66																3.00					3.00																									140.80					140.80
2130502			一般行政管理事务	3.00																																											3.00					3.00
2130505			生产发展	140.80																																																																									140.80					140.80
2130599			其他扶贫支出	11.20															11.20	5.54											5.66
21307			农村综合改革	228.06															155.20												131.44								2.76							21.00	72.84					66.49	6.35																								0.02																0.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.06															145.20												121.44								2.76							21.00	72.84					66.49	6.35																								0.02																0.02
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00															10.00												10.00
214			交通运输支出	2.10															2.10												2.10
21401			公路水路运输	2.10															2.10												2.10
2140106			公路养护	2.10															2.10												2.10
215			资源勘探信息等支出	6.00															6.00												6.00
21506			安全生产监管	6.00															6.00												6.00
2150699			其他安全生产监管支出	6.00															6.00												6.00
221			住房保障支出	54.18	12.18											12.18			17.00												17.00																3.15											3.15																			21.86					3.47											18.38
22101			保障性安居工程支出	42.00															17.00												17.00																3.15											3.15																			21.86					3.47											18.38
2210105			农村危房改造	42.00															17.00												17.00																3.15											3.15																			21.86					3.47											18.38
22102			住房改革支出	12.18	12.18											12.18
2210201			住房公积金	12.18	12.18											12.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

																																																									-7.%d-

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								财决公开08表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.48	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.45	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	61.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.80	30205	水费	0.21	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.87	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.57	30215	会议费	0.20	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.91	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置
30305	生活补助	41.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	14.28	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.81	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.38	312099	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				— 8 —

			一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开09表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
科目编码
类	款	项
类	款	项	合计	585.22	710.63
201			一般公共服务支出	8.38	7.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20
2010302			一般行政管理事务	7.20	7.20
20105			统计信息事务	1.18	0.60
2010508			统计抽样调查	1.18	0.60
208			社会保障和就业支出	80.26	50.24
20802			民政管理事务	16.71	16.71
2080205			老龄事务	13.71	13.71
2080208			基层政权和社区建设	3.00	3.00
20808			抚恤	56.42	26.40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	46.70	26.00
2080805			义务兵优待	9.72	0.40
20821			特困人员救助供养★	7.13	7.13
2082102			农村特困人员救助供养支出★	7.13	7.13
211			节能环保支出	15.10	15.10
21104			自然生态保护	15.10	15.10
2110402			农村环境保护	15.10	15.10
213			农林水支出	428.29	587.39
21301			农业	152.03	195.33
2130122			农业生产支持补贴	152.03	152.03
2130142			农村道路建设		43.30
21303			水利	9.00	9.00
2130315			抗旱	9.00	9.00
21305			扶贫	20.20	155.00
2130502			一般行政管理事务	3.00	3.00
2130505			生产发展	6.00	140.80
2130599			其他扶贫支出	11.20	11.20
21307			农村综合改革	247.06	228.06
2130701			对村级一事一议的补助	19.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	218.06	218.06
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
214			交通运输支出	2.10	2.10
21401			公路水路运输	2.10	2.10
2140106			公路养护	2.10	2.10
215			资源勘探信息等支出	6.00	6.00
21506			安全生产监管	6.00	6.00
2150699			其他安全生产监管支出	6.00	6.00
221			住房保障支出	45.10	42.00
22101			保障性安居工程支出	45.10	42.00
2210105			农村危房改造	45.10	42.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

			— 9.%d —

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开11表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.75	10.00				10.75
212			城乡社区支出	0.75	10.00				10.75
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.75	10.00				10.75
2120804			农村基础设施建设支出	0.75					0.75
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00				10.00




注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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梓潼县文兴镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层人民政府。

主要职责为：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级党委政府交办的其他事项。

二、部门概况

文兴镇人民政府下设2个中心，分别为农业服务中心和社会事务服务中心。全镇核定编制21名(行政核定编制数12名、事业编制数8名,机关工勤1名)，实有人数19人，其中行政12名，机关工勤1人，事业单位6人。

三、收支决算总体情况

2018年收入决算总额为1351.51万元，其中：当年财政拨款收入897.57万元，占比66.41%。上年结转453.94万元。

2018年支出决算总额为1010.94万元，其中：基本支出300.31万元，占比29.71%。项目支出710.63万元，占比70.29%。

收入总额较2017年有所增加，原因为2018年度脱贫攻坚项目资金增加。

支出总额较2017年有所减少，主要原因：2018年的财政供养人员减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出300.31万元。其中工资福利支出207.48万元、商品和服务支出51.26万元（其中办公费15.49万元、印刷费0.66万元、业务手续费0.1万元、水费0.21万元、电费1.24万元、差旅费1.75万元、维修维护费0.11万元、会议费0.2万元、培训费1.46万元、公务接待费4.91万元、劳务费2.75万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用14.28万元、税金及附加费用0.81万元、其他商品和服务支出4.38万元）、对个人和家庭的补助支出41.57万元。

社会保障和就业支出99.02万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元、在乡复员退伍军人生活补助支出26.4万元、基层政权和社区建设3万元、其他社会福利支出41.25万元，残疾人生活和护理补贴1万元、农村五保与儿童福利支出7.46万元。

3、行政事业单位医疗支出9.53万元。

4、节能环保支出15.1万元。其中农村环境保护支出15.1万元、生态保护支出15.1万元。

5、城乡社区支出5.44万元。城乡社区环境卫生支出5.44万元。

6、农林水支出587.39万元，地力补贴支出152.03万元、农村道路建设43.3万元、抗旱补助支出9万元、一般行政管理事务3万元、生产发展140.8万元、其他扶贫支出支出11.2万元（包括火花村、照耀村脱贫攻坚专项工作经费10万元）、对村集体经济组织的补助10万元、对村民委员会和村党支部的补助支出218.06万元。

7、公路养护支出2.1万元。

8、住房保障支出54.18万元。其中农村危房改造支出42万元、住房公积金12.18万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出207.48万元。

其中人员经费支出207.48万元，主要包括：基本工资52.41万元、津贴补贴32.45万元、奖金61.23万元、绩效工资16.8万元、机关事业单位基本养老保险费19.91万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、住房公积金17.24万元、其他工资福利支出2.4万元。

公用经费51.26万元，主要包括：办公费15.49万元、手续费0.1万元、印刷费0.66万元、水费0.21万元、电费1.24万元、差旅费1.75万元、维修（护）费0.11万元、会议费0.2万元、培训费1.46万元、公务接待费4.91万元、劳务费2.75万元、公务用车运行维护费2.9万元、残疾保障金0.81万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出4.38万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成预算97.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算96.67%；公务接待费支出决算为4.91万元，完成预算98.2%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车两项目的规范和减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元。公务接待费支出决算4.91万元。

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中：公务用车运行维护费支出2.9万元。比2017年减少5.23%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出管理更加规范。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.91万元。比2017年减少1.8%，主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等管理规范。2018年公务接待批次约为140次，接待人数约为614人。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

1、（一）政府采购支出情况

无

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

九、预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。对本部门的2018年整体支出开展绩效自评，自评得分不高，存在的问题：一是管理制度需进一步完善，二是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。基本保障面临巨大的压力。

下一步改进措施：一是加强组织领导，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。三是建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）：指政府提供一般公共五福的支出。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市梓潼县文兴乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.57	一、一般公共服务支出	32	232.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9.53
	10		十、节能环保支出	41	15.10
	11		十一、城乡社区支出	42	5.44
	12		十二、农林水支出	43	587.39
	13		十三、交通运输支出	44	2.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	54.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24		本年支出合计	55	1,010.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	453.94	其中：转入事业基金	57
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	340.57
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31		总计	62
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

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